【正文】 3）質(zhì)量方針由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持。質(zhì)量方針包括最高管理者的承諾、聲明，以及對(duì)實(shí)施聲明和承諾的要求。2）質(zhì)量方針是由最高管理者正式發(fā)布的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)總的質(zhì)量宗旨和方向。1）經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布，并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針；2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫修改；3）綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理。壽縣大原機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： SXDY/SC012016第 40 頁(yè) 共 92 頁(yè)第4章 評(píng)審要求第 1 版 第0次修訂主題：質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期：2016年01月10日 目的為了有效地進(jìn)行質(zhì)量管理，對(duì)本公司管理體系質(zhì)量手冊(cè)的進(jìn)行了制定，并文件形式展現(xiàn)，作為確保檢測(cè)工作開展的依據(jù)，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2）管理體系文件的結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊(cè) 第一層次文件 程序性文件 第二層次文件作業(yè)指導(dǎo)書 第三層次文件質(zhì)量和技術(shù)記錄 第四層次文件1）SXDY/CW02132016 《文件控制程序》 2）SXDY/CW02232016 《記錄管理程序》3）SXDY/CW02242016 《內(nèi)部審核程序》4）SXDY/CW02252016 《管理評(píng)審程序》5）SXDY/CW02012016 《人員管理程序》壽縣大原機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： SXDY/SC012016第 38 頁(yè) 共 92 頁(yè)第4章 評(píng)審要求第 1 版 第0次修訂主題：實(shí)施日期：2016年01月10日管理體系要素崗位職能分配表 附表1職能部門要素及條款號(hào)經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人綜合辦公室檢測(cè)室組織●△△△△人員●○○△△場(chǎng)所和環(huán)境要求●○△△設(shè)備設(shè)施△●○△管理體系管理體系●△○△△質(zhì)量手冊(cè)△●△△誠(chéng)信保密○●△△文件控制○●△△合同評(píng)審○●△檢測(cè)分包服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)●○△△△溝通服務(wù)●○△申訴和投訴△△●△△不符合工作處理△△●○△糾正措施△△●○△預(yù)防措施△△●○△持續(xù)改進(jìn)△△●○△記錄●●△△內(nèi)部審核△△●△△注：●代表決策職責(zé)；○代表協(xié)助決策者(兼核查責(zé)任)；△代表執(zhí)行職責(zé)。如檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量記錄或技術(shù)記錄等。如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、細(xì)則、方法等。該文件將管理體系運(yùn)行各項(xiàng)管理活動(dòng)的目的和范圍、應(yīng)該做什么，由誰來做，何時(shí)做，怎樣做，應(yīng)該用什么材料、設(shè)備和文件；如何對(duì)該活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄等給予了詳細(xì)、明確的描述；，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，具有可操作性和可檢查性。 控制要點(diǎn)1） 管理體系文件結(jié)構(gòu)本公司建立的文件化管理體系，結(jié)構(gòu)分四個(gè)層次：a. 質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》 、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》制定和規(guī)定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，是描述管理體系的管理要求和技術(shù)要求，以及各崗位職責(zé)和管理途徑，是本公司管理體系運(yùn)行和控制的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。 范圍 適用于對(duì)本公司管理體系的建立、運(yùn)行、維持和管理體系的改進(jìn)。 SXDY/CW02052016 《測(cè)量設(shè)備管理程序》 SXDY/CW02102016 《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 SXDY/CW02082016 《測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)程序》 SXDY/CW02092016 《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溯源程序》 SXDY/CW02282016 《開發(fā)特定的檢驗(yàn)檢測(cè)方法的程序》 SXDY/CW02182016 《不符合工作的處理程序》 SXDY/CW02062016 《期間核查程序》壽縣大原機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： SXDY/SC012016第 36 頁(yè) 共 92 頁(yè)第4章 評(píng)審要求第 1 版 第0次修訂主題：實(shí)施日期：2016年01月10日 目的為了有效地進(jìn)行質(zhì)量管理，對(duì)本公司管理體系的建立、實(shí)施和保持提出總體性要求及管理體系文件的總要求。參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）的安全處置、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用，按本公司《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》執(zhí)行，以防止污染或損壞，確保其完整性。b)當(dāng)期間核查發(fā)現(xiàn)有不符合情況后，應(yīng)查找原因，并對(duì)以前使用該設(shè)備所做的測(cè)量進(jìn)行檢查，查看是否造成了影響，如有，則按《不符合工作的處理程序》c)本公司盡可能使用可溯源到SI測(cè)量單位的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）。6)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的溯源應(yīng)由有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的合格證書保證。如：a)使用有資格的供應(yīng)者提供的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）來給出材料可靠的物理或化學(xué)特性；b)使用規(guī)定的方法和/或被有關(guān)各方接受并且描述清晰的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)；c)可能時(shí)，要求參加適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)計(jì)劃或能力驗(yàn)證計(jì)劃；5)測(cè)量無法溯源到SI單位或與之無關(guān)時(shí)，與對(duì)校準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的要求一樣，要求測(cè)量能夠溯源到諸如有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）、約定的方法和/或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。由這些檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的校準(zhǔn)證書應(yīng)有包括測(cè)量不確定度和（或）符合確定的計(jì)量規(guī)范聲明的測(cè)量結(jié)果。提供的測(cè)量結(jié)果以及相應(yīng)的不確定度，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范的要求。 1) 所有對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有影響的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，在投入使用前必須進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，按《測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)程序》組織實(shí)施。4)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)檢測(cè)控制系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)參數(shù)等數(shù)據(jù)修改的訪問權(quán)限，防止隨意更改檢驗(yàn)報(bào)告。3)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)檢測(cè)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)建立適用的檢測(cè)車型數(shù)據(jù)庫(kù)和適用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、參數(shù)限值數(shù)據(jù)庫(kù)，符合行業(yè)管理的要求，應(yīng)當(dāng)與有關(guān)管理部門和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)網(wǎng)。1)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)檢測(cè)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具有車輛登錄、規(guī)定檢測(cè)項(xiàng)目、參數(shù)的自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)判定、參數(shù)修正（標(biāo)定）、檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳輸，以及符合標(biāo)準(zhǔn)要求的壽縣大原機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： SXDY/SC012016第 34 頁(yè) 共 92 頁(yè)第4章 評(píng)審要求第 1 版 第0次修訂主題：設(shè)備設(shè)施實(shí)施日期：2016年01月10日檢測(cè)報(bào)告的自動(dòng)生成、檢測(cè)數(shù)據(jù)自動(dòng)存檔、查詢、生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表等功能。2)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)建立臺(tái)賬，記錄其名稱、批號(hào)、含量、不確定度、有效期等信息。h)設(shè)備任何損壞、故障、改裝或修理。其作用為：a. 合格證（綠色）表明設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)合格；經(jīng)檢查其功能正常，或經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)；（黃色）表明該設(shè)備有部分缺陷，但經(jīng)檢查其檢測(cè)工作所需的某項(xiàng)功能或所用量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測(cè)量結(jié)果的降級(jí)使用； （紅色）表明該設(shè)備已損壞或已超過檢定周期或經(jīng)檢定不合格等，不準(zhǔn)準(zhǔn)使用。8）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）采用標(biāo)志管理，表明其工作狀態(tài)。設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作。6）當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的《期間核查程序》進(jìn)行。5）如果儀器設(shè)備有過載或錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)，如可能應(yīng)將其儲(chǔ)存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。儀器的操作、維護(hù)、期間核查規(guī)定可并入作業(yè)指導(dǎo)書，便于操作者使用。對(duì)儀器設(shè)備的選型、購(gòu)置、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、領(lǐng)用、維護(hù)、保養(yǎng)、停用、報(bào)廢等執(zhí)行《測(cè)量設(shè)備管理程序》。 控制要點(diǎn)1）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)配備正確進(jìn)行檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所需的測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備（包括軟件）及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)。；。 SXDY/CW02032016 《內(nèi)務(wù)管理程序》 SXDY/CW02232016 《記錄管理程序》壽縣大原機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： SXDY/SC012016第 31 頁(yè) 共 92 頁(yè)第4章 評(píng)審要求第 1 版 第0次修訂主題：場(chǎng)所和環(huán)境實(shí)施日期：2016年01月10日 SXDY/CW02052016 《測(cè)量設(shè)備管理程序》 SXDY/CW02042016 《安全管理和環(huán)境保護(hù)控制程序》 壽縣大原機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： SXDY/SC012016第 32頁(yè) 共 92 頁(yè)第4章 評(píng)審要求第 1 版 第0次修訂主題：設(shè)備設(shè)施實(shí)施日期：2016年01月10日 設(shè)備設(shè)施為保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，使儀器設(shè)備的配備滿足預(yù)期使用要求，對(duì)所使用的儀器實(shí)施有效的控制，以確保其處于良好的工作狀態(tài)。c)檢測(cè)室工作人員人身健康保障及儀器設(shè)備安全措施應(yīng)符合安全與健康要求。 3）本公司開展的檢測(cè)工作應(yīng)符合健康、安全與環(huán)保要求：a)檢測(cè)室檢測(cè)過程中產(chǎn)生的廢氣的處理應(yīng)符合環(huán)保要求。在汽車制動(dòng)檢驗(yàn)臺(tái)前后相應(yīng)距離內(nèi)。2）檢測(cè)室一般只允許檢測(cè)人員進(jìn)入，如果外來人員需進(jìn)入檢測(cè)受控區(qū)域，必須事先聯(lián)系，檢測(cè)線出入口應(yīng)設(shè)引車道和必要的交通標(biāo)志；檢測(cè)線上應(yīng)有工位標(biāo)志、檢測(cè)流程指示信號(hào)，應(yīng)有防止非檢測(cè)人員誤入檢測(cè)工作區(qū)的安全防護(hù)裝置及標(biāo)識(shí)等。3）監(jiān)督員負(fù)責(zé)環(huán)境條件下的日常監(jiān)督檢查工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合要求，立即終止檢測(cè)并通知檢測(cè)人員，對(duì)此間出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)是否受影響作相應(yīng)處理。 監(jiān)控與維持1）必要時(shí)，檢測(cè)員應(yīng)啟動(dòng)設(shè)備，以維持滿足要求的溫度、濕度等環(huán)境條件，并做好監(jiān)控記錄。全公司實(shí)行檢測(cè)區(qū)域與辦公場(chǎng)所分離，防止對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。各檢測(cè)工位應(yīng)有足夠的檢測(cè)面積，各工位在檢測(cè)時(shí)應(yīng)不產(chǎn)生相互影響檢測(cè)場(chǎng)地的長(zhǎng)度、寬度、高度應(yīng)滿足檢測(cè)車型的檢測(cè)工作需要，并符合壽縣大原機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： SXDY/SC012016第 30頁(yè) 共 92 頁(yè)第4章 評(píng)審要求第 1 版 第0次修訂主題：場(chǎng)所和環(huán)境實(shí)施日期：2016年01月10日建筑標(biāo)準(zhǔn)的要求。5）經(jīng)理配備停電、防火等應(yīng)急的安全設(shè)施，如配備必要的滅火器，停電時(shí)，其檢測(cè)數(shù)據(jù)采取保全或重新檢測(cè)。3）經(jīng)理配備符合要求的對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行檢測(cè)、控制和記錄的設(shè)施，檢測(cè)室應(yīng)確保其有效，并作相應(yīng)的記錄。 2）檢驗(yàn)廠房寬敞、明亮、防雨，通風(fēng)照明設(shè)備完好，消防安全設(shè)備齊全，檢測(cè)線布置合理，便于流水作業(yè)。全公司的設(shè)施、檢測(cè)場(chǎng)地以及能源、照明、采暖和通風(fēng)等應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。 職責(zé) 檢測(cè)室根據(jù)檢測(cè)工作的需要，提出設(shè)施和環(huán)境配置要求以及設(shè)計(jì)或改造方案，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 檢測(cè)室負(fù)責(zé)設(shè)施及環(huán)境條件的檢測(cè)、控制和記錄；檢測(cè)時(shí)環(huán)境條件的記錄及內(nèi)部整理。 SXDY/CW02012016 《人員管理程序》 SXDY/CW02022016 《人員培訓(xùn)程序》 SXDY/CW02112016 《保證運(yùn)作誠(chéng)信度（可信度）程序》 SXDY/CW02122016 《保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序》壽縣大原機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： SXDY/SC012016第 29 頁(yè) 共 92 頁(yè)第4章 評(píng)審要求第 1 版 第0次修訂主題：場(chǎng)所和環(huán)境實(shí)施日期：2016年01月10日 場(chǎng)所和環(huán)境 目的本公司確保用于檢測(cè)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)設(shè)施，包括能源、照明和環(huán)境條件等，有助于檢測(cè)的正確實(shí)施。為保證日常工作正常運(yùn)行，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，實(shí)行權(quán)力委托：a. 最高管理者不在時(shí)，委托質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；b. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行職責(zé)；c. 技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行職責(zé)；d. 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人同時(shí)不在時(shí)，委托最高管理者代行其責(zé)。因檢測(cè)工作需要，接觸客戶機(jī)密信息（資料）和所有權(quán)的人員，有義務(wù)為客戶保密，并不得侵犯客戶的所有權(quán)。本公司嚴(yán)格實(shí)施《保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序》，以妥善保護(hù)相關(guān)記錄、樣品、技術(shù)資料等,確保客戶的機(jī)密信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受侵犯,并得到有效的安全保密。以保證檢測(cè)工作不受商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的不正當(dāng)壓力的影響。4）由綜合辦公室統(tǒng)一對(duì)外承接檢測(cè)任務(wù)，洽談技術(shù)服務(wù)合同，承接的檢測(cè)任務(wù)再分配到有關(guān)職能室完成。2） 按照分級(jí)管理的原則,層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，各崗位人員在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)開展工作，維護(hù)指揮的統(tǒng)一和政令暢通，保證質(zhì)量管理工作的有序和協(xié)調(diào)。為保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性,本公司制定了相應(yīng)的控制程序《保證運(yùn)作誠(chéng)信度（可信度）程序》，對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督，檢測(cè)報(bào)告由授權(quán)簽字人逐項(xiàng)確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果并簽注整車檢驗(yàn)結(jié)論，確保