【正文】 附錄一 質量管理體系機構圖總 經(jīng) 理管理者代表技術中心制造中心營銷中心管理中心部 市場部倉儲車間生產(chǎn)車間動力設備部品管品控部開發(fā)部采購部業(yè)務部管理部附錄二 質量管理體系職能分配表管理中心營銷中心技術中心制造中心條款號相關內(nèi)容總經(jīng)理管理者代表管理部業(yè)務部市場部廠辦品管品控部開發(fā)部采購部設備動力部生產(chǎn)車間倉儲車間文件控制△△△▲△△△△△△記錄控制△△△▲△△△△△△5管理職責▲△△△△△△△△△△△資源提供▲△△人力資源△▲△△△△△△△△△基礎設施△△△▲△工作環(huán)境▲△△△△△△△▲▲產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△▲△△△與顧客有關的過程▲△設計和開發(fā)△△△▲△△△采 購△△△△▲△△生產(chǎn)和服務提供的控制▲△△△△▲△標識與可追溯性▲△△△產(chǎn)品防護△△△▲監(jiān)視和測量裝置控制△▲△△顧客滿意△▲△△內(nèi)部審核△△△△△▲△△△△△△過程的監(jiān)視和測量△△△△△▲△△△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲△△不合格品控制△△▲△△△△△數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△△△糾正和預防措施△△△▲△△△△△△注：▲表示主要責任部門 △表示相關責任部門附錄三質量管理體系程序文件目錄序號文件名稱文件編號01文件控制程序WXHSCX01/A02質量記錄控制程序WXHSCX02/A03管理評審控制程序WXHSCX03/A04人力資源控制程序WXHSCX04/A05設備設施控制程序WXHSCX05/A06工作環(huán)境控制程序WXHSCX06/A07產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序WXHSCX07/A08與顧客有關的過程控制程序WXHSCX08/A09設計與開發(fā)控制程序WXHSCX09/A10采購控制程序WXHSCX10/A11生產(chǎn)過程控制程序WXHSCX11/A12標識和可追溯性控制程序WXHSCX12/A13產(chǎn)品防護控制程序WXHSCX13/A14監(jiān)測和測量裝置控制程序WXHSCX14/A15顧客滿意度調(diào)查控制程序WXHSCX15/A16內(nèi)部審核控制程序WXHSCX16/A17產(chǎn)品檢驗控制程序WXHSCX17/A18不合格品控制程序WXHSCX18/A19數(shù)據(jù)分析控制程序WXHSCX19/A20糾正和預防措施控制程序WXHSCX20/A41 / 41。2)與過程控制、產(chǎn)品質量相關的部門每周召開一次例會，總結、分析存在的質量隱患，研究制定相關的預防和改進措施；發(fā)現(xiàn)重大的質量問題時，隨時召開相關責任人的質量分析會，分析原因，落實相關的措施。3)各部門負責本部門職責內(nèi)糾正、預防和改進措施的制定、實施。 1)管理者代表負責重大糾正和預防措施的審批、實施監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 改進 持續(xù)改進本公司通過貫徹質量方針、質量目標及實施管理評審，內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施等程序，從而保證持續(xù)改進質量管理體系的有效性?？蛇x擇的統(tǒng)計分析方法有：排列圖、直方圖、控制圖和過程能力分析等。5) 技術中心品管品控部：負責與產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品質量有關數(shù)據(jù)的收集和分析。3)技術中心采購部：負責對供方的產(chǎn)品及服務質量有關的數(shù)據(jù)的收集和分析。2) 制造中心：a)負責與生產(chǎn)相關數(shù)據(jù)的收集和分析。2)技術中心：a)負責公司與質量管理體系有關數(shù)據(jù)的分析與處理。1) 管理中心管理部：a) 負責與人力資有關數(shù)據(jù)的收集和分析工作。5)不合格品的處置根據(jù)評審結果，責任部門對不合格品進行處置，不合格品的處置可以采取以下四種方式：；；；；處置結果記錄在《不合格品處置記錄》中。品管品控部部長或技術廠長負責組織嚴重不合格的評審。2)不合格品標識進貨、生產(chǎn)、或銷售過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，首先將不合格品隔離，并向主管人員報告。1)技術中心負責生產(chǎn)過程中及成品出現(xiàn)不合格品的評審及處置工作；2)技術中心采購部負責所采購物資的不合格品的處置工作；3)品管品控部負責對發(fā)現(xiàn)的不合格品及時通知責任部門，并組織不合格品的評審工作；4)技術廠長參與不合格品的評審和處置。5)品管品控部負責定期將樣品送到檢測機構進行微生物和理化指標檢測，檢測結果原件保存在品管品控部，將復印件交技術中心和營銷中心市場部各一份。3) 生產(chǎn)車間各班組的組長負責對本班組生產(chǎn)的半成品進行感官檢驗，自檢合格后交給下一工序的班組。1)產(chǎn)品檢驗分為進貨檢驗、半成品檢驗和成品檢驗。1)品管品控部負責對所購原輔料、包裝物和成品的檢測工作。為保證目標的順利完成， 應對目標進行相應的測量和監(jiān)控；，技術中心應及時發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，對其從人員、設備、原材料、各類規(guī)程、從環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應的措施；，技術中心負責制定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責任部門實施，技術中心負責跟蹤驗證實施效果。，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領。5)內(nèi)審員負責對不合格的整改情況進行跟蹤驗證。 3)審核組長對審核進行策劃，審核組準備必要的審核文件。內(nèi)審應復蓋質量管理體系所有過程、部門和場所，每年至少一次。 (4)公司各部門配合，接受內(nèi)審。 (2)管理者代表負責策劃并領導質量管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長及內(nèi)審組成員。 內(nèi)部審核為了確定本公司的質量管理體系符合ISO9001：2000標準及質量管理體系的要求，確保質量管理體系的有效性和符合性，并及時采取糾正和預防措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進，本公司特制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》。3)對顧客的意見和建議進行匯總，將顧客不滿意的意見反饋到責任部門，由責任部門制定改進措施。1) 營銷中心市場部負責組織對顧客滿意度的調(diào)查，針對調(diào)查的結果及其它顧客滿意度的信息進行綜合分析。 監(jiān)視和測量 顧客滿意對顧客對本公司的產(chǎn)品和服務的滿意程度進行調(diào)查并測量，以達到顧客的持續(xù)滿意和質量管理體系的持續(xù)改進。6)檢測裝置在搬運過程中需輕拿輕放，避免由于劇烈的震動而使其失準。4)使用部門負責保存檢測機構出具的檢定合格證書，對于貼在設備上的校準合格證明，應加以保護，避免脫落或損壞。2) 使用部門對正在使用監(jiān)視測量設備按規(guī)定的周期、標準方式進行校準。4)技術中心采購部負責公司檢測計量器具的采購工作。2)制造中心負責生產(chǎn)所使用監(jiān)視和測量裝置的維護和保養(yǎng)工作。3)營銷中心業(yè)務部在運送貨過程中保護好產(chǎn)品，防止其變質或損壞。1)原輔料及包裝物儲存在相應的庫房內(nèi)，倉管員進行管理，保證符合不同產(chǎn)品的儲存要求。1)制造中心倉儲車間負責原輔料、包裝物及成品的儲存和防護； 2)生產(chǎn)車間負責輔料、包裝物及半成品、成品的儲存和防護。本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不涉及顧客財產(chǎn)，因此對ISO9001：2000標準本條款的要求進行刪減。3) 原料庫、輔料庫、包裝物料庫、成品庫的庫管員負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標識的使用及維護。1)技術中心負責標識的設計, 制造中心負責標識保管和發(fā)放，管理中心管理部負責標識制作。本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中沒有特殊過程，因此對ISO9001：2000標準本條款的要求進行刪減。3)確保關鍵工序的操作符合要求，關鍵工序的半成品滿足質量要求。 4)品管品控部負責對生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查及成品抽樣檢驗。2)技術廠長負責工藝規(guī)程的制定與實施監(jiān)督，及各關鍵工序的監(jiān)視和測量工作。為確保影響產(chǎn)品質量的各種因素得到有效控制，保證產(chǎn)品的符合性，特