【正文】 ，填寫(xiě)“不合格電梯狀況匯總表”送交技術(shù)負(fù)責(zé)人。，工程部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)出現(xiàn)的不合格進(jìn)行原因分析、制定整改方法。，由作業(yè)責(zé)任人組織進(jìn)行評(píng)審，進(jìn)行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進(jìn)行整改。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS102016共 71 頁(yè) 第55頁(yè)標(biāo)題10 不合格品控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日（項(xiàng)）處置（項(xiàng)）在未整改至符合要求前，任何人不得擅自動(dòng)用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)序、入庫(kù)或交付顧客使用。，不得入庫(kù)，由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)“不合格品報(bào)告”，倉(cāng)庫(kù)管理員將不合格品放置在不合格品區(qū)域內(nèi)。：檢驗(yàn)員在入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)零部件和材料外觀質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)達(dá)不到要求，均判定為不合格。：按《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》凡重要項(xiàng)目中一項(xiàng)不合格或一般項(xiàng)目中不合格超過(guò)三項(xiàng)均判定為不合格。、技術(shù)合同或協(xié)議要求，對(duì)外購(gòu)的零部件和材料的不合格品進(jìn)行判定。（項(xiàng)）進(jìn)行處理。GK/ ZJ472016《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》GK/ ZJ482016《儀器設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單》GK/ ZJ492016《儀器設(shè)備管理臺(tái)帳》GK/ ZJ502016《儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》GK/ ZJ512016《儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表》GK/ ZJ522016《儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表》GK/ ZJ532016《儀器設(shè)備定期自校計(jì)劃》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS102016共 71 頁(yè) 第54頁(yè)標(biāo)題10 不合格品控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日10 不合格品控制 則對(duì)不合格品（包括驗(yàn)收不合格的電梯、采購(gòu)的不符合的材料、分包的不符要求的工程）進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付使用。，填寫(xiě)“儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。、檢定、校準(zhǔn)或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識(shí)。，確保完好率在90%以上?！皟x器設(shè)備定期維護(hù)計(jì)劃”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行維修。、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時(shí)告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”的備注欄加以說(shuō)明。領(lǐng)用人在使用中應(yīng)按照使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置安全、可靠。作業(yè)人員向儀器設(shè)備管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)，并填寫(xiě)“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”，確認(rèn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的完好性。（在有效期內(nèi)、有CMC標(biāo)志）的檢定合格證書(shū)的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對(duì)。，應(yīng)采取比對(duì)的方法，出具比對(duì)報(bào)告。，制定“儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表”，內(nèi)容包括：檢定/校準(zhǔn)周期、計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)際檢定/校準(zhǔn)時(shí)間等。（3）停用證（紅色）表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置損壞未修復(fù)、超過(guò)檢定/校準(zhǔn)周期而未檢定/校準(zhǔn)或長(zhǎng)期不使用的測(cè)量裝置。（2）準(zhǔn)用證（黃色）表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項(xiàng)功能或量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測(cè)量結(jié)果的降級(jí)使用?！叭珮?biāo)識(shí)”表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、有效日期等。“完好”和“停用”。新購(gòu)設(shè)備在投入使用前，應(yīng)先建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案，其內(nèi)容至少包括：（1）使用說(shuō)明書(shū)；（2）出廠合格證；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS092016共 71 頁(yè) 第51頁(yè)標(biāo)題9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日（3）儀器設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單；（4）歷年的檢定或校準(zhǔn)證書(shū)；（5）維護(hù)記錄；（6）修理記錄；（7）儀器設(shè)備停用（啟用）申請(qǐng)單。，將實(shí)物退回采購(gòu)人員由其辦理退貨手續(xù)。必要時(shí)對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置性能進(jìn)行試驗(yàn)，合格后填寫(xiě)“儀器設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單”?！皟x器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”實(shí)施采購(gòu)。 購(gòu)，填寫(xiě)“儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、開(kāi)箱檢查、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、檔案和臺(tái)帳等管理。GK/ ZJ332007《電梯施工過(guò)程記錄》GK/ ZJ352007《電梯施工竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》GK/ ZJ412007《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》GK/ ZJ422007《電梯年度自查報(bào)告》GK/ ZJ462007《檢驗(yàn)整改通知單》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS092016共 71 頁(yè) 第50頁(yè)標(biāo)題9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 則對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS082016共 71 頁(yè) 第49頁(yè)標(biāo)題8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日。，由工程部總經(jīng)理和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)陪同，安裝維修班組應(yīng)做好各項(xiàng)配合工作，對(duì)不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦理申報(bào)監(jiān)督檢驗(yàn)的手續(xù)，并提供相關(guān)的資料。，不作維修質(zhì)量判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗(yàn)。，由班組會(huì)同調(diào)試人員對(duì)電梯進(jìn)行全面的自檢，自檢合格后，向技安室提出竣工驗(yàn)收的申請(qǐng)。，檢驗(yàn)不合格按不合格品控制處理。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS082016共 71 頁(yè) 第48頁(yè)標(biāo)題8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日。，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由檢驗(yàn)員對(duì)修理質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)存在的問(wèn)題出具“施工質(zhì)量整改通知單”，由班組進(jìn)行整改，未經(jīng)復(fù)檢合格不得進(jìn)入下一道工序。，在施工方案中設(shè)定若干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，每個(gè)控制點(diǎn)必須經(jīng)相應(yīng)人員檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)入下一道工序?！半娞荻ㄆ跈z驗(yàn)報(bào)告”的內(nèi)容對(duì)電梯進(jìn)行一次全面的檢驗(yàn)（其中一次可安排在政府部門(mén)的定期檢驗(yàn)之前），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。、方法和判定準(zhǔn)則。、設(shè)備類型編制不同的檢驗(yàn)作業(yè)文件。 責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程監(jiān)視和檢驗(yàn)工作。若同一部位返修超過(guò)二次時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，且應(yīng)編制返修作業(yè)文件。（1）施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；（2）是否按圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行焊接。 現(xiàn)場(chǎng)焊接環(huán)境應(yīng)滿足如下條件：（1）焊接環(huán)境溫度應(yīng)能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；（2）相對(duì)濕度應(yīng)≤90%；（3）焊條電弧焊時(shí)風(fēng)速不大于10m/s；（4）在下雨、下雪刮風(fēng)期間，應(yīng)有可靠的避免風(fēng)、雪、雨、霧的防護(hù)設(shè)施。對(duì)于表面骯臟，不能確認(rèn)牌號(hào)、材質(zhì)的焊條一律作廢處理。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。領(lǐng)料人應(yīng)仔細(xì)核對(duì)實(shí)物是否與“領(lǐng)料單”相符，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。，進(jìn)行出入庫(kù)登記。C。，做到防潮、防腐蝕、防水。做到標(biāo)牌與實(shí)物相符，不能相互混放。，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽，標(biāo)明入廠編號(hào)、焊材牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)。（4）鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。（2）每盤(pán)鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。 （3）必要時(shí)，可對(duì)其進(jìn)行工藝性試驗(yàn)，合格后再使用。（2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無(wú)銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無(wú)脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS072016共 71 頁(yè) 第44頁(yè)標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日（1）包裝應(yīng)完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)清晰，并標(biāo)有焊條型號(hào)及牌號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、重量、制造廠名及商標(biāo)。：質(zhì)量證明書(shū)應(yīng)清晰可辨，各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。，并做好防雨、防潮措施。，再次承擔(dān)焊接工作時(shí)，焊接責(zé)任人應(yīng)對(duì)其焊接能力進(jìn)行確認(rèn)。,通過(guò)資格考核后才能上崗。GK/ ZJ292016《施工方案審批流轉(zhuǎn)表》GK/ ZJ302016《作業(yè)檢查記錄》GK/ ZJ312016《土建勘測(cè)記錄表》GK/ ZJ322016《安裝工地工作聯(lián)系單》GK/ ZJ332016《電梯安裝過(guò)程記錄》GK/ ZJ342016《施工整改通知單》GK/ ZJ352016《電梯施工自檢報(bào)告》GK/ ZJ362016《電梯施工竣工移交單》GK/ ZJ372016《電梯保養(yǎng)計(jì)劃表》GK/ ZJ382016/0《電梯保養(yǎng)記錄表》GK/ ZJ392016/0《電梯應(yīng)急修理記錄》GK/ ZJ402016/0《全天候應(yīng)急服務(wù)登記表》GK/ ZJ412016/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》GK/ ZJ422016/0《電梯年度自查報(bào)告》GK/ ZJ432016/0《用戶滿意度調(diào)查反饋表》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS072016共 71 頁(yè) 第43頁(yè)標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日7 焊接控制 則 對(duì)焊工、焊材、焊接工藝、焊接過(guò)程進(jìn)行控制，確保施工過(guò)程中的焊接質(zhì)量。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS062016共 71 頁(yè) 第 42 頁(yè)標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門(mén)。，維修人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“電梯應(yīng)急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。，隨帶必要的備品備件，及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)（一般不超過(guò)一小時(shí)），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。 故障急修 公司設(shè)立專門(mén)的24小時(shí)召修熱線電話，白天由電梯事業(yè)部人員接聽(tīng)，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機(jī)上。，并填寫(xiě)“電梯半年保養(yǎng)記錄”。、更換和修理等較大的項(xiàng)目時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部負(fù)責(zé)人，以便及時(shí)進(jìn)行修理。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS062016共 71 頁(yè) 第 41 頁(yè)標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日 應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)必要的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計(jì)劃表到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng)，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問(wèn)電梯運(yùn)行情況。，按電梯安全技術(shù)規(guī)范和使用說(shuō)明書(shū)要求每半年進(jìn)行一次檢修，每年進(jìn)行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對(duì)方修改文件。、安裝說(shuō)明書(shū)等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來(lái)的作業(yè)文件。A）安裝維修過(guò)程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對(duì)不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評(píng)和教育。，在執(zhí)行過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。 作業(yè)文件的實(shí)施、檢查，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時(shí)修改。、方法、控制點(diǎn)和控制要求。，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來(lái)指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。技安負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。；電梯事業(yè)部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的安全審查。本公司對(duì)作業(yè)文件、作業(yè)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS052016共 71 頁(yè) 第 38 頁(yè)標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日，必要時(shí)應(yīng)取得顧客和用戶的同意。，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書(shū)、型式試驗(yàn)報(bào)告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者?！邦I(lǐng)料單”上填寫(xiě)的電梯上，而不能將其另作它用?！邦I(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份本部門(mén)留存。，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。由于某種原因，造成標(biāo)識(shí)消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識(shí)的原樣，以保持標(biāo)識(shí)的連續(xù)性。、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)(編號(hào))、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS052016共 71 頁(yè) 第 37 頁(yè)標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日隔離存放。，不準(zhǔn)入庫(kù)，由檢驗(yàn)人員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)“不合格報(bào)告”，經(jīng)零部件責(zé)任人簽署意見(jiàn)后交工程部，由采購(gòu)人員與供貨方交涉，及時(shí)辦理退換手續(xù)。，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫(xiě)“入庫(kù)驗(yàn)收單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。、檢驗(yàn)人員、采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員一起參加。，可以在“合格供方名單”外采購(gòu)，但采購(gòu)前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)審?！安少?gòu)申請(qǐng)單”實(shí)施采購(gòu)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS052016共 71 頁(yè) 第 36 頁(yè)標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日綜合管理部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每?jī)赡陮?duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。A類：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每?jī)赡曜饕淮螌?duì)工程使用過(guò)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對(duì)實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過(guò)相應(yīng)的認(rèn)證。按已劃定的A、A、C類物資，對(duì)供方采用不同的控制方式，以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。 對(duì)A、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的