【正文】 ，填寫“不合格電梯狀況匯總表”送交技術(shù)負(fù)責(zé)人。，工程部應(yīng)會同相關(guān)部門對出現(xiàn)的不合格進(jìn)行原因分析、制定整改方法。，由作業(yè)責(zé)任人組織進(jìn)行評審，進(jìn)行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進(jìn)行整改。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS102016共 71 頁 第55頁標(biāo)題10 不合格品控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日（項）處置（項）在未整改至符合要求前，任何人不得擅自動用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)序、入庫或交付顧客使用。，不得入庫，由檢驗人員填寫“不合格品報告”，倉庫管理員將不合格品放置在不合格品區(qū)域內(nèi)。：檢驗員在入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)零部件和材料外觀質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)達(dá)不到要求，均判定為不合格。：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過三項均判定為不合格。、技術(shù)合同或協(xié)議要求，對外購的零部件和材料的不合格品進(jìn)行判定。（項）進(jìn)行處理。GK/ ZJ472016《儀器設(shè)備購置申請單》GK/ ZJ482016《儀器設(shè)備開箱驗收單》GK/ ZJ492016《儀器設(shè)備管理臺帳》GK/ ZJ502016《儀器設(shè)備報廢申請單》GK/ ZJ512016《儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表》GK/ ZJ522016《儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃表》GK/ ZJ532016《儀器設(shè)備定期自校計劃》質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS102016共 71 頁 第54頁標(biāo)題10 不合格品控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日10 不合格品控制 則對不合格品（包括驗收不合格的電梯、采購的不符合的材料、分包的不符要求的工程）進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付使用。，填寫“儀器設(shè)備報廢申請單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。、檢定、校準(zhǔn)或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識。，確保完好率在90%以上?！皟x器設(shè)備定期維護(hù)計劃”，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行維修。、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”的備注欄加以說明。領(lǐng)用人在使用中應(yīng)按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗與試驗裝置，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置安全、可靠。作業(yè)人員向儀器設(shè)備管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)，并填寫“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”，確認(rèn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的完好性。（在有效期內(nèi)、有CMC標(biāo)志）的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對。，應(yīng)采取比對的方法，出具比對報告。，制定“儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃表”，內(nèi)容包括：檢定/校準(zhǔn)周期、計劃檢定/校準(zhǔn)時間、實際檢定/校準(zhǔn)時間等。（3）停用證（紅色）表示該檢驗與試驗裝置損壞未修復(fù)、超過檢定/校準(zhǔn)周期而未檢定/校準(zhǔn)或長期不使用的測量裝置。（2）準(zhǔn)用證（黃色）表示該檢驗與試驗裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項功能或量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測量結(jié)果的降級使用?！叭珮?biāo)識”表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識上注明編號、有效日期等。“完好”和“停用”。新購設(shè)備在投入使用前，應(yīng)先建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案，其內(nèi)容至少包括：（1）使用說明書；（2）出廠合格證；質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS092016共 71 頁 第51頁標(biāo)題9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日（3）儀器設(shè)備開箱驗收單；（4）歷年的檢定或校準(zhǔn)證書；（5）維護(hù)記錄；（6）修理記錄；（7）儀器設(shè)備停用（啟用）申請單。，將實物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。必要時對設(shè)備和檢驗與試驗裝置性能進(jìn)行試驗，合格后填寫“儀器設(shè)備開箱驗收單”?！皟x器設(shè)備購置申請單”實施采購。 購，填寫“儀器設(shè)備購置申請單”報總經(jīng)理批準(zhǔn)。、開箱檢查、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)、標(biāo)識、檔案和臺帳等管理。GK/ ZJ332007《電梯施工過程記錄》GK/ ZJ352007《電梯施工竣工驗收報告》GK/ ZJ412007《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》GK/ ZJ422007《電梯年度自查報告》GK/ ZJ462007《檢驗整改通知單》質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS092016共 71 頁 第50頁標(biāo)題9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 則對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報廢等進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置處于良好的運行狀態(tài)。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS082016共 71 頁 第49頁標(biāo)題8 檢驗與試驗控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日。，由工程部總經(jīng)理和檢驗員負(fù)責(zé)陪同，安裝維修班組應(yīng)做好各項配合工作，對不合格項目及時進(jìn)行整改。，由檢驗員負(fù)責(zé)向檢驗機構(gòu)辦理申報監(jiān)督檢驗的手續(xù)，并提供相關(guān)的資料。，不作維修質(zhì)量判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗。，由班組會同調(diào)試人員對電梯進(jìn)行全面的自檢，自檢合格后，向技安室提出竣工驗收的申請。，檢驗不合格按不合格品控制處理。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS082016共 71 頁 第48頁標(biāo)題8 檢驗與試驗控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日。，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由檢驗員對修理質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，對存在的問題出具“施工質(zhì)量整改通知單”，由班組進(jìn)行整改，未經(jīng)復(fù)檢合格不得進(jìn)入下一道工序。，在施工方案中設(shè)定若干個質(zhì)量控制點，每個控制點必須經(jīng)相應(yīng)人員檢驗合格后，方可進(jìn)入下一道工序?！半娞荻ㄆ跈z驗報告”的內(nèi)容對電梯進(jìn)行一次全面的檢驗（其中一次可安排在政府部門的定期檢驗之前），發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改，保證電梯安全、可靠地運行。、方法和判定準(zhǔn)則。、設(shè)備類型編制不同的檢驗作業(yè)文件。 責(zé)，具體負(fù)責(zé)對施工過程監(jiān)視和檢驗工作。若同一部位返修超過二次時，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，且應(yīng)編制返修作業(yè)文件。（1）施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；（2）是否按圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行焊接。 現(xiàn)場焊接環(huán)境應(yīng)滿足如下條件：（1）焊接環(huán)境溫度應(yīng)能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；（2）相對濕度應(yīng)≤90%；（3）焊條電弧焊時風(fēng)速不大于10m/s；（4）在下雨、下雪刮風(fēng)期間，應(yīng)有可靠的避免風(fēng)、雪、雨、霧的防護(hù)設(shè)施。對于表面骯臟，不能確認(rèn)牌號、材質(zhì)的焊條一律作廢處理。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。領(lǐng)料人應(yīng)仔細(xì)核對實物是否與“領(lǐng)料單”相符，確認(rèn)無誤后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。，進(jìn)行出入庫登記。C。，做到防潮、防腐蝕、防水。做到標(biāo)牌與實物相符，不能相互混放。，倉庫管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽，標(biāo)明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。（4）鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。（2）每盤鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。 （3）必要時，可對其進(jìn)行工藝性試驗，合格后再使用。（2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS072016共 71 頁 第44頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日（1）包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識清晰，并標(biāo)有焊條型號及牌號、規(guī)格、生產(chǎn)批號、重量、制造廠名及商標(biāo)。：質(zhì)量證明書應(yīng)清晰可辨，各項檢驗、試驗結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗專用章。，并做好防雨、防潮措施。，再次承擔(dān)焊接工作時，焊接責(zé)任人應(yīng)對其焊接能力進(jìn)行確認(rèn)。,通過資格考核后才能上崗。GK/ ZJ292016《施工方案審批流轉(zhuǎn)表》GK/ ZJ302016《作業(yè)檢查記錄》GK/ ZJ312016《土建勘測記錄表》GK/ ZJ322016《安裝工地工作聯(lián)系單》GK/ ZJ332016《電梯安裝過程記錄》GK/ ZJ342016《施工整改通知單》GK/ ZJ352016《電梯施工自檢報告》GK/ ZJ362016《電梯施工竣工移交單》GK/ ZJ372016《電梯保養(yǎng)計劃表》GK/ ZJ382016/0《電梯保養(yǎng)記錄表》GK/ ZJ392016/0《電梯應(yīng)急修理記錄》GK/ ZJ402016/0《全天候應(yīng)急服務(wù)登記表》GK/ ZJ412016/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》GK/ ZJ422016/0《電梯年度自查報告》GK/ ZJ432016/0《用戶滿意度調(diào)查反饋表》質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS072016共 71 頁 第43頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日7 焊接控制 則 對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進(jìn)行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS062016共 71 頁 第 42 頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門。，維修人員應(yīng)及時填寫“電梯應(yīng)急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現(xiàn)場（一般不超過一小時），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運行。 故障急修 公司設(shè)立專門的24小時召修熱線電話，白天由電梯事業(yè)部人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機上。，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄”。、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部負(fù)責(zé)人，以便及時進(jìn)行修理。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS062016共 71 頁 第 41 頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日 應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進(jìn)行檢查。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計劃表到達(dá)維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機房鑰匙，詢問電梯運行情況。，按電梯安全技術(shù)規(guī)范和使用說明書要求每半年進(jìn)行一次檢修，每年進(jìn)行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠地運行。，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。A）安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評和教育。，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報告。 作業(yè)文件的實施、檢查，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時修改。、方法、控制點和控制要求。，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項目。技安負(fù)責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。；電梯事業(yè)部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的安全審查。本公司對作業(yè)文件、作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS052016共 71 頁 第 38 頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日，必要時應(yīng)取得顧客和用戶的同意。，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者?！邦I(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用?！邦I(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。由于某種原因，造成標(biāo)識消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識的原樣，以保持標(biāo)識的連續(xù)性。、規(guī)格、型號、批號(編號)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS052016共 71 頁 第 37 頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日隔離存放。，不準(zhǔn)入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫“不合格報告”，經(jīng)零部件責(zé)任人簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。，檢驗人員應(yīng)填寫“入庫驗收單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補充評審?！安少徤暾垎巍睂嵤┎少?。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS052016共 71 頁 第 36 頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日綜合管理部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進(jìn)行重新評價一次，評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。A類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強制標(biāo)準(zhǔn)、強制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。按已劃定的A、A、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 對A、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評價，查詢、了解供方的