【正文】 工藝控制程序圖和工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點如下： 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 控制環(huán)節(jié) 控制點 責(zé)任人員 控制依據(jù) 工作見證 工藝文件準(zhǔn)備 圖樣設(shè)計 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 作業(yè) (工藝 )控制程序 圖樣審查 欄 工藝方案審核批準(zhǔn) 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 施工控制系統(tǒng)責(zé)任人 作業(yè) (工藝 )控制程序 圖樣審查欄 工藝文件編制 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人 作業(yè) (工藝 )控制程序 圖樣審查欄 工藝文件更改 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人 作業(yè) (工藝 )控制程序 文件控制程序 文件更改單 圖樣審查欄 工藝實施（作業(yè)） 各重要工序 施工控制系統(tǒng)責(zé)任人 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 作業(yè) (工藝 )控制程序 工藝紀(jì)律檢查記錄相關(guān)檢驗記錄 44 45 重慶 XX。 作業(yè)（工藝）紀(jì)律： （ 1）作業(yè)（工藝）文件是指導(dǎo)電梯 安裝、維修保養(yǎng)和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人會同質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人或制造控制系統(tǒng)責(zé)任人、 施工控制系統(tǒng)責(zé)任人每月對作業(yè)（工藝）紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。驗證的方法參照《設(shè)計開發(fā)控制程序》進(jìn)行。 作業(yè)（工藝）文件的修改、保管、發(fā)放、回收和作廢，按《文件控制程 序》執(zhí)行。 43 （ 2）作業(yè)（工藝）文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理、具有可操作性。 職責(zé) （ 1）技術(shù)控 制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制； （ 2）技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制及管理； （ 3）工程部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）的實施； （ 4）技術(shù)部負(fù)責(zé)對工藝紀(jì)律執(zhí)行的管理，工程部進(jìn)行協(xié)助； （ 5）技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計，工程部負(fù)責(zé)工裝的維護(hù)和管理； 工作要求： 作業(yè)（工藝）文件內(nèi)容： （ 1）電梯安裝工藝或安裝作業(yè)指導(dǎo)書、安裝調(diào)度手冊等； （ 2）電梯維修工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等； （ 3）電梯保養(yǎng)工作指引、故障排除方法、救援方法等； （ 4）電梯檢驗工作指引、檢驗規(guī)范等； （ 5）電梯安裝、維修施工方案、維修計 劃方案書等； （ 6）各類操作規(guī)程。 本質(zhì)量保證體系建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制。材料、零部件應(yīng)有專門的庫房、專人保管，應(yīng)建立材料、零部件的臺賬，使材料、零部件的賬、卡、物相符；材料、零部件領(lǐng)用應(yīng)有相關(guān)規(guī)定和記錄。 材料控制：材料、零部件的保管和領(lǐng)用。 材料控制：材料、零部件的檢驗 《材料、零部件控制程序》中規(guī)定，公司制定《材料、零部件入庫檢驗規(guī)范》， 對采購物資進(jìn)行檢驗，檢驗合格后才能入庫，并填寫相關(guān)檢驗記錄。 （ 3）對返修品和廢品實施嚴(yán)格控制。 產(chǎn)品質(zhì)量保證 （ 1）公司采購部確保按技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)文件指令組織生產(chǎn)。 （ 2）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量及交貨期的審核。經(jīng)現(xiàn)場驗證合格的產(chǎn)品才允許供方向本公司發(fā)貨。 采購產(chǎn)品的驗證 （ 1）采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)檢員進(jìn)行，執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 采購計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 40 采購信息 采購信息通常包括采購計劃、采購合同（協(xié)議）等采購文件和采購清單?！豆┓皆u價表》和《合格供方名錄》應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。按照本公司的要求，依據(jù)供方提供合格產(chǎn)品（服務(wù)）的能力，評價和選擇供方。 采購過程： 公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購全過程的有效控制，執(zhí)行《材料、零部件控制程序》文件。 采購文件 A 為了保證采購過程 的質(zhì)量，采購文件（采購計劃或采購合同）必須明確規(guī)定采購的要求（技術(shù)要求、驗收要求、型式試驗報告要求、村質(zhì)證明要求等），充分說明采購過程的信息。 D 將評定為合格的供方列入《合格供方（分包方）名錄》，并對合格供方（分包方）進(jìn)行連續(xù)跟蹤，每年重新評價一次。 B 供應(yīng)部 是公司采購歸口管理部門，負(fù)責(zé)對供方（分包方）按公司要求提供采購產(chǎn)品的能力進(jìn)行選擇、評價或重新評價。 39 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 材料、零部件控制 章節(jié)號 6 修改狀態(tài) 0 材料、零部件控制 公司建立并執(zhí)行《材料、零部件控制程序》。 （ 6） 外來設(shè)計文件 A 外來設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過本單位設(shè)計責(zé)任人員簽字確認(rèn)；運(yùn)行中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行； B 外來設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行相關(guān)安全技術(shù) 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； C 對外來設(shè)計文件的引用應(yīng)當(dāng)符合本單位質(zhì)量保證體系中對外來設(shè)計文件的控制要求。 B 工程按電梯的種類，其最高規(guī)格的施工方案確認(rèn)后，隨后的所覆蓋的規(guī)格的電梯工程，其施工方案的編制，可將前者視為已有成功經(jīng)驗，僅進(jìn)行施工方案的編制、審核、批準(zhǔn)，按一般技術(shù)管理文件對待。 38 C 對驗證結(jié)果及隨后采取的必要措施，技術(shù)部應(yīng)予記錄并建檔保存。如果存在設(shè)計計算，還應(yīng)進(jìn)行計算驗證、類比驗證、試驗或檢驗報告等方式進(jìn)行驗證。 F 評審內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行記錄。 （ 3）設(shè)計 方案 的評審 A 編制新的施工方案，應(yīng)經(jīng)過方案的編制、驗證、確認(rèn)三個階段性評審； B 設(shè)計開發(fā) 方案進(jìn)行更改時應(yīng)進(jìn)行評審； C 評審的方法：編制新的施工方案，應(yīng)以會議的形式進(jìn)行 評審，一般評審，可以以會簽的形式進(jìn)行評審。 （ 2）產(chǎn)品設(shè)計 和施工方案 的編制內(nèi)容 A 應(yīng)包括適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求； B 應(yīng)明確用戶對工程的要求； C 內(nèi)容主要 有：編制依據(jù)、工程概況、施工規(guī)劃、施工準(zhǔn)備、施工方法、質(zhì)量檢驗、安全管理等。 合同評審流程見下圖： 常規(guī)合同非常規(guī)合同不符合合同評審流程中標(biāo)決定投標(biāo)收到投標(biāo)文件簽訂合同公司領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)部門評審業(yè)務(wù)部 評審合同評審業(yè)務(wù)員與顧客洽談顧客 37 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 設(shè)計控制 章節(jié)號 5 修改狀態(tài) 0 設(shè)計控制 對電梯的 安裝、 改造、維修、保養(yǎng)這個特定工程而言，主要是指電梯的 安裝 、改造施工方案和維修施工方案（以下簡稱施工方案）的編制。 6）竣工結(jié)算。 36 4）變更價款的確定。 2）工程預(yù)付款。 5）保修。 2）材料設(shè)備供應(yīng)的質(zhì)量控制。 竣工驗收階段的進(jìn)度控制 1）竣工驗收的程序。 3）設(shè)計變更。 施工階段的進(jìn)度控制 1）監(jiān)督進(jìn)度計劃的執(zhí)行。 4）其他準(zhǔn)備工作。 2）承包方提交進(jìn)度計劃。 35 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 合同控制 章節(jié)號 4 修改狀態(tài) 0 合同控制 為了對合同進(jìn)行控制，公司制定了《合同控制程序》。 質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員、場所所使用的相關(guān)記錄表格（空白表格樣式），應(yīng)是有效版本。 質(zhì)量保證體系的各類記錄歸公司所有，應(yīng)予以妥善保存，以提供符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并可追溯?？刂?質(zhì)量保證體系 文件的保管條件，以保持文件的受控狀態(tài)。 33 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 文件和記 錄控制 章節(jié)號 3 修改狀態(tài) 0 文件和記錄控制 文件控制 本公司編制了《文件和記錄控制程序》，用以控制質(zhì)量全管理體系運(yùn)行和改進(jìn)所需要的文件，控制的內(nèi)容包括： （ 1） 各類文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的； （ 2） 對文件進(jìn)行評審，每年在管理評審時統(tǒng)一進(jìn)行。 （ 2）過程中實際操作要求。 程序文件、管理制度和 作業(yè)（工藝）文件 所要求的記錄，都附在相關(guān)文件的后面，這些記錄的內(nèi)容，適用相關(guān)程序、管理制度和 作業(yè)（工藝）文件 內(nèi)容的要求 ，符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范的要求。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 為了保證電梯的安裝、改造、維修、保養(yǎng)過程和過程結(jié)果符合質(zhì)量和安全要求，公司從技術(shù)、工藝和 質(zhì)量檢驗角度，從工程項目的材料、零部件入庫檢驗到監(jiān)督檢驗的整個過程，制定了各種工藝文件以及《電梯安裝工藝》、《電梯維修保養(yǎng)工藝》等工序工藝文件，制定了《電梯維修保養(yǎng)工作指導(dǎo)書》、《電梯常見故障及排除方法》、《電梯調(diào)試工作指導(dǎo)書》、《電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援控制程序》等維修保養(yǎng)工程的工作指導(dǎo)。各程序文件名稱見本手冊附錄 1《程序文件目錄》。 程序文件（管理制度） 公司編制了系統(tǒng)化的質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊和配套的支持性文件 —— 程序文件，用以描述 實施質(zhì)量保證體系所需的過程。 （ 8）公司領(lǐng)導(dǎo)層 、 管理者代表、 質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人的管理職責(zé)（見 職責(zé)和權(quán)限。 （ 4）包括了質(zhì)量保證體系的術(shù)語和縮寫 （詳見章節(jié) 術(shù)語和定義） ； （ 5）本質(zhì)量保證體系適用的范圍是：電梯的安裝、改造、維修、保養(yǎng)； （ 6）質(zhì)量保證體系包括了形成文件的質(zhì)量安全方針和目標(biāo)；（見章節(jié) 質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)布令） （ 7）質(zhì)量保證體系組織在本手冊 中得到說明，并通過 公司 組織機(jī)構(gòu)圖和 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行了形象的表達(dá)，說明公司的質(zhì)量、安全都是在最高管理者總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作 。 （ 2）為 質(zhì)量保證體系 編制的程序的引用。本公司質(zhì)量保證體系文件包括： （ 1） 質(zhì)量保證手冊（ 包含有：形成文件的質(zhì)量、安全方針及目標(biāo) ） ； （ 2）質(zhì)量保證體系程序文件； （ 3）管理制度、作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、操作規(guī)程、工藝、技術(shù)文件等）還包括適用的法律法規(guī)、技術(shù)安全標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等外來文件； （ 4）質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)文件所要求的記錄。確定了其管理體系所需的要素和過程、活動以及過程的順序和相互作用、過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 管理評審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)量保證工程師應(yīng)制定的實施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。 （ 2）與顧客要求有關(guān)的施工和服務(wù)改進(jìn)的決定和措施，包括顧客規(guī)定的明示要求（對施工和服務(wù)及其交付和交付后活動的要求）； （ 3）資源需求，決定和措施。 管理評審輸出 管理評審的輸出是最高管理者對質(zhì)量保證體系作出的戰(zhàn)略決策的重要方面，將影響公司的質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品、過程和資源要求的持續(xù)改進(jìn)，確保公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。 （ 5）預(yù)防、糾正措施的制定及實施效果驗證的情況。 （ 4）電梯安裝、 改造、 維修、保養(yǎng)和服務(wù)的符合性。 （ 2）顧客反饋，包括對顧客訪問的意見以及顧客的申訴、投拆等。 管理評審的輸入 管理評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實施的前提條件。 質(zhì)量管理評審對公司的質(zhì)量保證體系及其方針、目標(biāo)、體系文件是否需要更改做出決定。 30 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 管理評審 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 管理評審 本公司制定并實施《管理評審控制程序》文件，定期（每年至少一次）對質(zhì)量 保證體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 綜合管理行政部對公司的有關(guān)信息整理成公文或者布告、通知等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布于眾（布告）或下發(fā)各部門。 （ 2） 信息溝通的基本形式 溝通方式應(yīng)多樣化，講求效果、常采用的溝通方式有：會議、布告、板報、通知、書面文件、音像、電腦網(wǎng)絡(luò)等。 信息溝通 29 信息溝通的基本內(nèi)容和形式 （ 1） 信息溝通的基本內(nèi)容 （ a）內(nèi)部信息，例如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，質(zhì)量安全方面的檢驗和試驗記錄， 質(zhì)量保證體系 運(yùn)行情況檢查記錄、內(nèi)審及管理評審報告，不合格、不符合信息，異常、突發(fā)信息，員工建議等。 （ 5）對所形成的記錄、報告應(yīng)督促及時歸檔。 （ 3）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的檢驗與試驗狀態(tài)（如合格、不合格、待檢等）的標(biāo)識。 檢驗與試驗控制責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程檢驗的控制。 技術(shù)部的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）編制本單位各級崗位責(zé)任制文件，報總經(jīng)理 審批； （ 2）所有技術(shù)文件和圖紙應(yīng)做到完整、正確、統(tǒng)一； （ 3）研究開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用； （ 4）及時貫徹、收集新標(biāo)準(zhǔn)； （ 5）督