【正文】 3）工程管理每季度依據(jù)各項(xiàng)單行工程《工程綜合評(píng)價(jià)記錄》，對(duì)施工單位綜合評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)，對(duì)承包商給予獎(jiǎng)懲，相關(guān)細(xì)則另行發(fā)布。（季度驗(yàn)收工程數(shù)）100%合格率的計(jì)算公式：合格率= （季度評(píng)價(jià)為合格以上的工程數(shù)）247。二、 工程綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)等級(jí)：?jiǎn)雾?xiàng)工程評(píng)價(jià)分為優(yōu)良、合格、不合格三個(gè)等級(jí)；優(yōu)良評(píng)價(jià)分值：I≥95 分；合格評(píng)價(jià)分值：95 分≥I≥75 分；不合格評(píng)價(jià)分值：I≤75 分。公司每季度組織檢查小組對(duì)公司工程進(jìn)行抽查，填寫《工程綜合評(píng)價(jià)記錄》（見附件十七）。綜合評(píng)價(jià)在90分以上的供應(yīng)商為信得過供應(yīng)商，下次招投標(biāo)可優(yōu)先予以考慮；在80至89分以上供應(yīng)商可繼續(xù)供應(yīng)物資；評(píng)價(jià)及格的供應(yīng)商給予警告，減少供應(yīng)量，再次評(píng)為及格取消投標(biāo)資格；評(píng)價(jià)為不及格的供應(yīng)商取消投標(biāo)的資格。分三級(jí)進(jìn)行考核即：公司占40％，工程管理部占30％，財(cái)務(wù)管理部占15%，施工單位占15％。 物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法一、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)物資質(zhì)量符合國(guó)家、部頒和地方的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；物資質(zhì)量符合江南公司燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)圖紙的有關(guān)規(guī)定及要求；約定的合同與合同法；二、評(píng)價(jià)內(nèi)容：按照《供應(yīng)商信譽(yù)評(píng)定表》、《物資供應(yīng)售后服務(wù)評(píng)定表》、《成本價(jià)格評(píng)定表》等（見附表十六）有關(guān)內(nèi)容評(píng)定。六、備案制度公司結(jié)合每季度對(duì)監(jiān)理工作考評(píng)結(jié)果進(jìn)行年度匯總。公司抽查發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門不按規(guī)定要求選擇和管理監(jiān)理公司或管理不作為造成責(zé)任事故，除經(jīng)濟(jì)責(zé)任由個(gè)人自負(fù)外。與承包人串通給甲方工程造成經(jīng)濟(jì)損失的，要求監(jiān)理公司承擔(dān)連帶經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，直至終止委托合同。 五、 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰監(jiān)理公司人員提出合理化建議，使工程獲得一定的經(jīng)濟(jì)效益，公司可從獲得效益中提取 5%作為獎(jiǎng)勵(lì)。確認(rèn)監(jiān)理人員考試成績(jī)、實(shí)際能力能否滿足工程監(jiān)理的要求，對(duì)達(dá)不到要求的監(jiān)理人員，成員企業(yè)要及時(shí)與監(jiān)理公司協(xié)商更換。根據(jù)考核匯總結(jié)果確認(rèn)優(yōu)先（監(jiān)理費(fèi)）款項(xiàng)支付、監(jiān)理公司去留。 監(jiān)理公司考評(píng)細(xì)則 一、監(jiān)理公司人員考評(píng)是指公司根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、監(jiān)理委托合同及《監(jiān)督檢查考核評(píng)分細(xì)則》（見附件表十五），對(duì)工程監(jiān)理公司及監(jiān)理人員實(shí)行的考核評(píng)價(jià)，并建立評(píng)分臺(tái)帳。一個(gè)季度出現(xiàn)兩個(gè)以上工程評(píng)價(jià)不合格的承包商，下一季度起與其終止合同，下年度取消其投標(biāo)資格。六、承包商未按照合同約定時(shí)間內(nèi)完成施工任務(wù)，視損失嚴(yán)重程度給予相應(yīng)處罰。三、公司要嚴(yán)格按照《工程施工合同》、《工程竣工驗(yàn)收辦法》對(duì)承包商給予工程結(jié)算獎(jiǎng)懲。（見附件十四） 二、通過二級(jí)檢查（公司工程管理部檢查） ，對(duì)施工單位進(jìn)行考核，考核評(píng)價(jià)主要依據(jù)《燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)評(píng)分細(xì)則表》，通過各級(jí)檢查進(jìn)行評(píng)分。 承包商考核：公司必須嚴(yán)格對(duì)年度承包商進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果作為下一年度承包商準(zhǔn)入的依據(jù)。 評(píng)價(jià)依據(jù)一、公司編制的年度建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施情況說明二、竣工資料（文字資料、電子資料及照片、竣工圖、現(xiàn)場(chǎng)簽證資料、結(jié)算資料）三、竣工驗(yàn)收情況備案情況四、評(píng)價(jià)表 工程綜合評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)公司建立二級(jí)工程評(píng)價(jià)機(jī)制：第一級(jí)為公司組織；第二級(jí)為工程管理部組織。第三章 工程綜合評(píng)價(jià)辦法 目的建立工程綜合評(píng)價(jià)體系，使工程管理走向規(guī)范化、制度化的軌道,保證江南公司燃?xì)夤こ虧M足國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，從而提升江南公司工程建設(shè)綜合管理水平。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要求限期整改，合格后簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并及時(shí)發(fā)放《運(yùn)行許可證》（省公司無相關(guān)規(guī)定）。三、省公司驗(yàn)收內(nèi)部、外部驗(yàn)收合格，試運(yùn)行三個(gè)月后，可向省公司申請(qǐng)驗(yàn)收。外部驗(yàn)收在投入運(yùn)行前完成。工程備案：根據(jù)中華人民共和國(guó)建設(shè)部制定的《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案表》(見附件十二)的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，到行業(yè)主管部門備案。在手續(xù)完備、形成交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，由承建部門代表公司辦理對(duì)外竣工驗(yàn)收手續(xù)，并辦理投產(chǎn)運(yùn)行等工作。（三）聯(lián)合驗(yàn)收驗(yàn)收申請(qǐng)經(jīng)承建部門批準(zhǔn)后一周內(nèi)，承建部門組織相關(guān)單位、部門進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，并形成交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。預(yù)驗(yàn)收合格后，由施工單位向承建部門提交交工驗(yàn)收申請(qǐng)（附件三）。對(duì)于基本符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，遺留工程不影響建設(shè)項(xiàng)目正常使用的工程，施工單位可在提出遺留工程整改計(jì)劃表的同時(shí)，報(bào)上自驗(yàn)報(bào)告。施工單位自驗(yàn)合格后，向監(jiān)理單位和工程管理部提交自驗(yàn)報(bào)告（附件一）。 竣工驗(yàn)收工作程序 一、公司內(nèi)部驗(yàn)收由工程管理部組織企業(yè)內(nèi)部相關(guān)專家依據(jù)《工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范》（見附件十一）對(duì)具備驗(yàn)收條件的場(chǎng)站進(jìn)行初步驗(yàn)收，合格后向政府部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)，進(jìn)行外部驗(yàn)收。（以下主要針對(duì)場(chǎng)站，其他工程參照?qǐng)?zhí)行） 竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件土建工程、 安裝工程按照?qǐng)D紙標(biāo)明的工作內(nèi)容全部完工、工程驗(yàn)收竣工資料（內(nèi)容要求見附件十三） 準(zhǔn)備齊全，施工單位自檢合格，經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)工程管理員和相關(guān)人員檢查并簽字認(rèn)可，成員企業(yè)工程驗(yàn)收小組均應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。二、適用范圍本辦法適應(yīng)于企業(yè)新建、改建或擴(kuò)建的非常規(guī)工程竣工驗(yàn)收。三、驗(yàn)收資料存檔將驗(yàn)收合格的竣工資料按省公司《檔案管理規(guī)定》存檔。簽署報(bào)告：對(duì)查驗(yàn)不合格的下發(fā)整改通知單，要求承包商限期整改?，F(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)：工程驗(yàn)收小組成員根據(jù)各自的職責(zé)和分工，依據(jù)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，采取外觀檢查、實(shí)際測(cè)量等手段，對(duì)工程質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。工程介紹：承包商對(duì)工程概況、施工特點(diǎn)等情況進(jìn)行介紹；工程監(jiān)理對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、投資、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證等情況（尤其是隱蔽工程部分）進(jìn)行介紹，甲方現(xiàn)場(chǎng)代表作必要補(bǔ)充。在手續(xù)完備、形成交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，由承建部門代表公司辦理對(duì)外竣工驗(yàn)收手續(xù)，并辦理投產(chǎn)運(yùn)行等工作。（1）市政中壓管線、中壓引線及調(diào)壓柜安裝、工商及民用戶安裝工程庭院部分，驗(yàn)收組成員為：安全管理部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、工程管理部，其中承建部門經(jīng)理（或其授權(quán)人）為驗(yàn)收組組長(zhǎng)；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告加蓋參與部門公章有效（附件四）；（2）民用戶安裝工程戶內(nèi)部分，驗(yàn)收組成員為：安全管理部、市場(chǎng)客服部、工程管理部，其中承建部門經(jīng)理（或其授權(quán)人）為驗(yàn)收組組長(zhǎng)；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告加蓋參與驗(yàn)收部門公章有效（附件五）；（3）項(xiàng)目投產(chǎn)、停氣作業(yè)等重大工程，監(jiān)檢組成員為：分管副總、安全管理部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、工程管理部、承建部門，監(jiān)檢組組長(zhǎng)由總經(jīng)理指定；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)監(jiān)檢組成員簽字后并加蓋上述有關(guān)部門公章有效（附件六）。對(duì)于沒有設(shè)計(jì)單位或監(jiān)理單位的建設(shè)工程，可省去相應(yīng)單位的預(yù)驗(yàn)收確認(rèn)環(huán)節(jié)，但應(yīng)在預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上進(jìn)行說明。二、 預(yù)驗(yàn)收監(jiān)理單位、工程工程部接到施工單位的自驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB503192000）和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求及時(shí)組織竣工預(yù)驗(yàn)收；預(yù)驗(yàn)收合格后，向建設(shè)單位承建部門形成預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件二）；預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由監(jiān)理單位總監(jiān)、工程管理部負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋監(jiān)理公司章或監(jiān)理部、工程管理部章有效。自驗(yàn)報(bào)告由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并加蓋其公司章或項(xiàng)目部章有效。 一、 自驗(yàn)施工單位在完成合同內(nèi)容，按照相關(guān)規(guī)定整理好文件資料，具備驗(yàn)收條件后，進(jìn)行自驗(yàn)。 竣工驗(yàn)收管理程序一、接收驗(yàn)收申請(qǐng)承包商按照“竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件”自查合格后，向監(jiān)理提出驗(yàn)收申請(qǐng)，監(jiān)理進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，合格后簽署驗(yàn)收意見，并向工程管理部提出工程驗(yàn)收申請(qǐng)。 竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件土建工程， 安裝工程按照?qǐng)D紙標(biāo)明的工作內(nèi)容全部完工、工程驗(yàn)收竣工資料（內(nèi)容要求見附件十） 準(zhǔn)備齊全，施工單位自檢合格，經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)工程管理員和相關(guān)人員檢查并簽字認(rèn)可，公司工程驗(yàn)收小組均應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。二、適用范圍本辦法適應(yīng)于公司新建、改建的常規(guī)工程竣工驗(yàn)收。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以上或違規(guī)簽證 5000 元以上，一次處以 510 倍罰款，并清退。 處罰條例所有違規(guī)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證不予結(jié)算；由于工作失誤造成的不合理工程變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證要追究當(dāng)事人的責(zé)任。各單位保存審批資料公司負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批二、工程簽證必須在相應(yīng)工程發(fā)生后 7 天內(nèi)完成；工程簽證結(jié)束后，項(xiàng)目管理人員要在 3 天內(nèi)將簽證單原件及照片報(bào)送造價(jià)管理人員一份并自留一份。目金額調(diào)整范圍（比原狀增加或減少）有效簽字人（共同簽署）設(shè)計(jì)變更5000元（含）以下監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工程部造價(jià)管理人員、工程管理部經(jīng)理、部門分管負(fù)責(zé)人1萬元(含)或該單項(xiàng)CEA申請(qǐng)金額的10% 以下監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工程部造價(jià)管理人員、工程管理部經(jīng)理、部門分管負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人1萬元或該單項(xiàng)CEA申請(qǐng)金額的10% 以上工程部經(jīng)理、部門分管負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、企業(yè)發(fā)展部（工程建設(shè)部）現(xiàn)場(chǎng)簽證單項(xiàng)簽證金額2000元（含）以下監(jiān)理公司、跟蹤審計(jì)單位（如有）、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工程部造價(jià)管理人員、工程部經(jīng)理單項(xiàng)簽證金額大于2000元小于5000元（含）監(jiān)理公司、跟蹤審計(jì)單位（如有）、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工程部造價(jià)管理人員、工程部經(jīng)理、部門分管負(fù)責(zé)人單項(xiàng)簽證金額大于5000元監(jiān)理公司、跟蹤審計(jì)單位（如有）、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工程部造價(jià)管理人員、工程部經(jīng)理、部門分管負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人審批流程工程變更事項(xiàng)流程圖工程變更事項(xiàng)發(fā)生施工單位上報(bào)《工作聯(lián)系單（設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證）》設(shè)計(jì)單位審查設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查現(xiàn)場(chǎng)工程師、工程部主管審查工程管理部造價(jià)管理人員審查工程管理部經(jīng)理審查工程管理部經(jīng)理審批工程管理部經(jīng)理審批位審查工程管理部主任審批位審查部門分管負(fù)責(zé)人審批位審查部門分管負(fù)責(zé)人審批部門分管負(fù)責(zé)人審批位審查公司負(fù)責(zé)人審批位審查財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批公司負(fù)責(zé)人審批企業(yè)發(fā)展部（