【正文】 技術(shù)質(zhì)量部對反饋的信息主要從如下方面進(jìn)一步核實(shí)及分類：a) 某一類產(chǎn)品中平均分?jǐn)?shù)最低的評估項(xiàng)目（小項(xiàng)）；b) 某一類產(chǎn)品中原始分?jǐn)?shù)最低的評估項(xiàng)目；c) 顧客的平均滿意度分?jǐn)?shù)最低的產(chǎn)品；d) 顧客書面提出的最不滿意之處；e) 與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的項(xiàng)目（小項(xiàng)）或產(chǎn)品。 信息反饋：供銷部對調(diào)查的結(jié)果及時(shí)反饋生產(chǎn)部及技術(shù)質(zhì)量部。 供銷部每年12月份編制顧客滿意度調(diào)查表及實(shí)施方案，確定調(diào)查區(qū)域、范圍、渠道及調(diào)查方法，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。 顧客滿意度調(diào)查： 產(chǎn)品交付顧客后隨產(chǎn)品配備調(diào)查表，對用戶的使用滿意程度進(jìn)行調(diào)查，主要對產(chǎn)品性能、外觀需求進(jìn)行調(diào)查。2 適用范圍 適用于對顧客滿意度的調(diào)查與處置過程。 上述過程包括使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行。5相關(guān)記錄 監(jiān)視與測量裝置購置表 0706F01 監(jiān)視與測量裝置臺帳 0706F02 監(jiān)視與測量裝置校準(zhǔn)記錄表 0706F03 監(jiān)視與測量裝置周檢計(jì)劃 0706F04***公司質(zhì)量手冊第8章 共8章編號：08—01第 1 頁 共 1 頁第0次修改主題：測量、分析和改進(jìn)——總則 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程策劃，各部門負(fù)責(zé)其職能范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的策劃。 使用期間發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用者及時(shí)報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部，由專職檢驗(yàn)人員對故障現(xiàn)象進(jìn)行分析和處理； 當(dāng)測量結(jié)果發(fā)出后，檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)所用設(shè)備存在可疑問題時(shí)，應(yīng)由專職檢驗(yàn)人員對設(shè)備和測量結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查，并對以前測量結(jié)果和設(shè)備采取糾正措施。禁止私自校準(zhǔn)和調(diào)整。按監(jiān)視與測量裝置類型和規(guī)定的周檢期，編制設(shè)備周檢計(jì)劃，并統(tǒng)一送檢，合格后，對合格狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，不合格者另行處理；***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—06第 2 頁 共 2 頁第0次修改主題：監(jiān)視和測量裝置的控制程序 自行校檢的設(shè)備，在校準(zhǔn)前應(yīng)編制校準(zhǔn)方法文件，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由專職檢驗(yàn)人員實(shí)施校準(zhǔn)或調(diào)整，并做出相應(yīng)記錄和標(biāo)識； 對生產(chǎn)設(shè)備上的儀器儀表（含軟件），按有關(guān)規(guī)定實(shí)施周檢，保存記錄，作為設(shè)備符合測量要求的證據(jù)。不合格者按合同規(guī)定拒收，并退貨。 監(jiān)視與測量裝置購置 生產(chǎn)部根據(jù)各生產(chǎn)階段測量參數(shù)要求和實(shí)際使用數(shù)量，統(tǒng)一制做申報(bào)表，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 技術(shù)質(zhì)量部編制監(jiān)視與測量裝置購置計(jì)劃，按技術(shù)指標(biāo)要求，在合格供方或正規(guī)的貨源處采購。3 職責(zé)分工 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置的校檢和標(biāo)識的歸口管理； 辦公室負(fù)責(zé)檢測人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核和資格確認(rèn)； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置需求和技術(shù)要求的確定。⑴《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》⑵《倉庫管理規(guī)定》***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—06第 1 頁 共 2 頁第0次修改主題：監(jiān)視和測量裝置的控制程序1目的本程序規(guī)定了對原材料、設(shè)備、生產(chǎn)過程成品、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)的裝置控制要求。公司根據(jù)顧客要求針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識、裝卸、包裝、儲存和保管要求；產(chǎn)品的裝卸、儲存、包裝、保管和交付工作由生產(chǎn)部主負(fù)責(zé)，技術(shù)質(zhì)量部配合執(zhí)行。規(guī)定需追溯的產(chǎn)品、追溯的范圍和標(biāo)識及記錄的方式，采用唯一性標(biāo)識來識別產(chǎn)品的個(gè)體或批次，并對需追溯的情況做出相應(yīng)記錄；在有質(zhì)量問題需要追溯時(shí)，能根據(jù)產(chǎn)品的標(biāo)識收集正確信息并加以分析。a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)制訂標(biāo)識方法，以保證所有的材料、產(chǎn)品和設(shè)備符合已規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求；b)對整個(gè)加工過程的材料、產(chǎn)品和設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)規(guī)定合適的標(biāo)識方法；c)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)可采用標(biāo)記、批準(zhǔn)的印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌、檢驗(yàn)記錄、放置地點(diǎn)或其它合適的方法加以標(biāo)識，以表明產(chǎn)品的“待檢”、“待判”、“合格”、“不合格”等檢驗(yàn)狀態(tài)；d)被指派掌握標(biāo)記或印章的人員應(yīng)妥善使用和保管。⑴標(biāo)識的制定要考慮以下方面：a)保證每批訂單的唯一正確和可接收；b)保證標(biāo)識的必要性，簡易可操作，標(biāo)識內(nèi)容明確且不易被破壞；c)對發(fā)現(xiàn)的拒收項(xiàng)目能識別、隔離、處理；⑵生產(chǎn)部和倉庫根據(jù)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，保證標(biāo)識齊全、清晰、正確，使加工的各個(gè)階段均有不同的明顯的標(biāo)記。依據(jù)公司設(shè)備管理規(guī)定，對設(shè)備實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)，保證工序連續(xù)生產(chǎn)合格品；對工藝評定準(zhǔn)則用最清楚適用的方法進(jìn)行規(guī)定，盡可能用書面標(biāo)準(zhǔn)或代表性樣品的方法加以確定；生產(chǎn)部對工序操作設(shè)備的狀態(tài)和人員的資格應(yīng)加以規(guī)定，保存工序、設(shè)備和人員的鑒定記錄；必要時(shí)，對過程進(jìn)行再確認(rèn)；生產(chǎn)部制訂標(biāo)識和可追性控制的管理文件，在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的過程使用適宜的方法標(biāo)***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—05第2頁 共3 頁第0次修改主題：生產(chǎn)和服務(wù)的提供識產(chǎn)品。e)獲得和使用能保證測量要求的試驗(yàn)、測量裝置，對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，為保證滿足質(zhì)量要求及顧客的需求；需要時(shí)對工序和設(shè)備進(jìn)行鑒定；f)辦公室為用戶提供售后服務(wù)，及時(shí)解決用戶使用過程中出現(xiàn)的問題；g)根據(jù)用戶要求，提供專門包裝，設(shè)置適用的倉庫及儲存場地，制定防止產(chǎn)品交付后或交貨前損壞和變質(zhì)的管理辦法；技術(shù)質(zhì)量部及生產(chǎn)部對生產(chǎn)工序的運(yùn)作進(jìn)行控制，確定直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)工序，制定工序控制文件，確定工序控制因素，對工序運(yùn)作過程進(jìn)行監(jiān)控，對工序質(zhì)量進(jìn)行總體控制； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人或由其授權(quán)人員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及產(chǎn)品型號特點(diǎn)編制書面的工藝作業(yè)文件，內(nèi)容包括：a)使用合適的生產(chǎn)、生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備并安排合適的工作環(huán)境；b)符合所引用的標(biāo)準(zhǔn)（或法規(guī)）和質(zhì)量方案；c)在生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品的主要參數(shù)和工序進(jìn)行監(jiān)督和控制；d)需要時(shí)，對工序和設(shè)備進(jìn)行鑒定；工序的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視與測量加以驗(yàn)證的作為特殊工序，本公司特殊工序?yàn)楹附印? 相關(guān)記錄 07—04F01 07—04F02 07—04F03 07—04F04***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—05第 1頁 共3 頁第0次修改主題：生產(chǎn)和服務(wù)的提供本公司保證按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求通過如下方面來控制產(chǎn)品和服務(wù)。對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，得出檢驗(yàn)合格結(jié)論，辦理入庫手續(xù)。供銷部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每年至少一次采用《供方綜合評價(jià)表》對供方質(zhì)保體系、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等進(jìn)行綜合評價(jià)，對評定不合格的供方限期整改，仍不合格取消其供貨資格；必要時(shí)對合格供方進(jìn)行現(xiàn)場考核或第二方審核，確定是否保持合格供方資格；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購物資和原材料按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定的要求進(jìn)行入庫檢驗(yàn)，必要時(shí)到供方處進(jìn)行驗(yàn)證。供銷部對供方進(jìn)貨質(zhì)量情況進(jìn)行記錄，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，技術(shù)質(zhì)量部通知供銷部，對其進(jìn)行聯(lián)系，提出整改要求。***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—04第2頁 共2頁第0次修改主題：采購控制程序、方法：a)企業(yè)信譽(yù)調(diào)查：企業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平；b)企業(yè)是否通過ISO9001質(zhì)量保證體系認(rèn)證；c)樣品試用或檢驗(yàn)、批量試用，是否能達(dá)到質(zhì)量要求； d)組織有關(guān)人員對供方進(jìn)行現(xiàn)場考核或進(jìn)行第二方審核；e)供銷部根據(jù)調(diào)查情況組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)為合格供方，登記入《合格供方登記表》。必要時(shí)，由供銷部組織技術(shù)、生產(chǎn)等人員對供方進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。 、評審、控制、考核。采購文件為物資采購審批單。，可將物資分為兩類：A:重要物資；B:輔助物資；：a)供銷部依據(jù)合同訂單的產(chǎn)品數(shù)量、供貨期及相應(yīng)技術(shù)要求，制定經(jīng)總經(jīng)理審批的采購計(jì)劃，其內(nèi)容應(yīng)包括：所需物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求和適用于該產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)；b)由采購人員按采購計(jì)劃從合格的供方處采購所需的各類物資；c)當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要在供方處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由采購人員與供方商定驗(yàn)證方法，由我方派出質(zhì)檢人員攜帶必要的檢驗(yàn)設(shè)備對所采購的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫；d)供銷部保存合格供方提供的質(zhì)量保證書面證明和各種測試數(shù)據(jù)和記錄文件，并建立合格供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄文件。3 職責(zé)分工a)供銷部負(fù)責(zé)編制物資和材料采購計(jì)劃，由總經(jīng)理(或主管人員)審核批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)所需的物資采購。***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—04第1頁 共2頁第0次修改主題：采購控制程序1目的 對物資和原材料采購進(jìn)行控制，確保采購的物資和原材料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。供銷部確定與顧客溝通的渠道，并充分、準(zhǔn)確地掌握顧客對公司提供產(chǎn)品的滿意程度信息，以此來測量與監(jiān)控顧客滿意并做為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入；確保在產(chǎn)品提供之前、之中和之后，在以下方面識別并實(shí)施與顧客的溝通：a)在報(bào)紙、廣告、電視等各種媒介上發(fā)布公司有關(guān)產(chǎn)品信息；b)收集顧客對產(chǎn)品要求信息；c)對咨詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；d)顧客對產(chǎn)品的反饋，包括顧客投訴的處理。a)普通產(chǎn)品評審由供銷部直接簽字認(rèn)可；b)有特殊要求的產(chǎn)品由供銷部牽頭，會同技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部進(jìn)行評審。識別的形式可以是投標(biāo)、報(bào)價(jià)、市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等活動過程，應(yīng)保存識別顧客要求的相關(guān)記錄，如：合同、市場調(diào)研報(bào)告、業(yè)務(wù)開發(fā)報(bào)告以及顧客反饋信息、與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。：各相關(guān)部門按計(jì)劃規(guī)定開展工作；項(xiàng)目主牽頭部門對質(zhì)量計(jì)劃的全部實(shí)施過程監(jiān)控，按分工和階段進(jìn)度實(shí)施檢查，并對結(jié)果進(jìn)行記錄，對未達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)的部門應(yīng)及時(shí)反饋并要求其整改到位。經(jīng)項(xiàng)目主牽頭部門負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部門會簽后，由主牽頭部門報(bào)管理者代表審批。實(shí)現(xiàn)過程所需的測量和驗(yàn)證點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)過程所需的支持文件，如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件，并制定需編制的文件清單，及各部門的配合方式。4 程序說明；，對照現(xiàn)有的體系文件，對文件未涵蓋、未說明或不制定計(jì)劃不能正確操作或完成的工作做為制訂對象并提出要求；，符合質(zhì)量方針，與質(zhì)量體系協(xié)調(diào)一致，可以引用已有文件，也可新增特殊要求，有的要求也可嚴(yán)于現(xiàn)有文件規(guī)定；(如制定質(zhì)量計(jì)劃)時(shí)通常應(yīng)包含的內(nèi)容為：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)。2 適用范圍”適用于特定項(xiàng)目及合同的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施、控制及其所涉及的所有部門。***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—01第1頁 共1頁第0次修改主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)要求的一組過程和子過程，對如何開展過程活動以實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品做出策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成合適的文件，可采用質(zhì)量計(jì)劃或其它文件形式。這種條件可以是人的因素（如心理的、社會的）、物的因素（如溫度、濕度、潔凈度、粉塵等）。：a)辦公和生產(chǎn)場所，包括廠房、倉庫、技術(shù)質(zhì)量部等；b)相應(yīng)的設(shè)施（包括設(shè)備系統(tǒng)），設(shè)備(機(jī)器、測試儀等)；c)各種硬件、軟件設(shè)施，包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備等；d)支持性服務(wù)，包括通訊設(shè)施、基建等；、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的各種設(shè)施；，應(yīng)及時(shí)予以補(bǔ)充?！杜嘤?xùn)記錄》，并對存在的問題進(jìn)行改進(jìn)。（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容）安排，辦公室組織具體培訓(xùn)的實(shí)施。，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，***公司質(zhì)量手冊第6章 共8章編號：06—02第3頁 共3頁第0次修改主題：人力資源管理程序考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。：建立質(zhì)量管理體系的意義、質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件。各類工程技術(shù)人員是產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，考核合格后上崗；每年對這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作考核，合格者方可上崗。：包括公司規(guī)章制度、綜合管理方針和目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識等的培訓(xùn)?！秿徫蝗温氁蟆方?jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4 工作程序《崗位任職要求》，各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位任職要求》，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，人員的能力可從受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能及其工作經(jīng)歷來考慮。2 范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員的管理過程。，以報(bào)告形式報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后配備到位。，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制。，對公司發(fā)展所需的各種新增資源進(jìn)行評估，并牽頭進(jìn)行項(xiàng)目工作。、設(shè)施、信息、工作環(huán)境等，按屬性可分為有形資源和無形資源（如知識產(chǎn)權(quán)）。：管理評審相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部保存。參加評審會議的人員對《管理評審?fù)ㄖ獑巍返脑u審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審；：總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容做出結(jié)論{包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等},并對評審后改進(jìn)活動提出明確要求{包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整：是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求}；，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交最高管理者批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門：：評審目的、評審日期、參加評審人員、評審的內(nèi)容及結(jié)論、采取的糾正預(yù)防措施和改進(jìn)措施；***公司質(zhì)量手冊第5章 共8章編號：05—07第3頁 共3頁第0次修改主題：管理評審程序：辦公室根據(jù)會議評審出的體系偏差，定出責(zé)任部門并下達(dá)決議糾偏，由責(zé)任部門填