【正文】 根據(jù)實(shí)際之所需，各種社會(huì)責(zé)任記錄之種類、保存部門、保存年限或存盤次序會(huì)于每一程序中之“記錄”項(xiàng)內(nèi)作出描述。 4. 程序 社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)記錄 社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)所記錄之文件主要有 a) 人事檔案 b) 工作時(shí)間及工資系統(tǒng) c) 環(huán)境、衛(wèi)生控制 d) 教育訓(xùn)練 e) 機(jī)器維修保養(yǎng) f) 醫(yī)療 /保險(xiǎn) /工傷事故 g) 供貨商或分包商控制 h) 勞動(dòng)法律、法規(guī)要求 i) 外部交流 j) 審核報(bào)告等； 社會(huì)責(zé)任記錄之保存 對(duì)社會(huì)責(zé)任之相關(guān)記錄，由辦公室作出適當(dāng)之存貯，以避免因受到例如：水浸、蟲蛀、火燒、人為等而損壞。 2. 范圍 本程序適用于所有社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)記錄文件之管理。 直接引用的各類外部文件，應(yīng)編制《外部文件引用清單》，經(jīng)確認(rèn)后方可使用。 辦公室應(yīng)經(jīng)常檢查在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 文件的管理和歸檔 文件的使用者應(yīng)妥善保管文件，并應(yīng)存放在使用場所，且方便存取和使用。 a) 公司的組織機(jī)構(gòu)有重大變動(dòng)時(shí)； b) 管理評(píng)審作出決定： c) 法律、法規(guī)及顧客要求改變或標(biāo)準(zhǔn)換版。緊急時(shí)，可先用電話或傳真通知更改，再事后送達(dá)更改單。 技術(shù)文件的更改由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)，管理類文件更改由辦公室負(fù)責(zé)。文件更改采用換頁或在文件上直接更改。 文件的更改 文件更改應(yīng)填寫《文件更改通知單》由原審批者或?qū)徟块T審批后實(shí)施更改。 受控文件只限于領(lǐng)用者或領(lǐng)用部門使用，不可隨意借給他人或自行復(fù)印。 文件發(fā)放應(yīng)確保管理體系運(yùn)行各場所均應(yīng)得到受控版本文件的指導(dǎo)。 程序文件由各職能部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 作廢文件存檔應(yīng)同時(shí)加蓋 “作廢 ”及 “存檔 ”標(biāo)識(shí)。必要時(shí)還應(yīng)給每份文件注明分發(fā)號(hào)。 4. 程序 文件的標(biāo)識(shí) 所有受控文件發(fā)放前加蓋“受控”章。 2. 范圍 適用社會(huì)責(zé)任體體系文件的控制。 詳情可參見《工傷事故處理規(guī)定》。 對(duì)于公司的 BSCI運(yùn)作情況，應(yīng)在征得管理代表之同意后，可與客戶或供貨商作交流，及將每次交流之內(nèi)容作記錄，信息交流之記錄包括：日期 /聯(lián)絡(luò)人 /單位 /交流方式 /具體內(nèi)容 /交流人等。 相關(guān)部門與外部相關(guān)方的 BSCI工作可通過電話、傳真或可到現(xiàn)場觀察等聯(lián)系，相關(guān)信息須記錄并報(bào)辦公室。 3. 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé) .對(duì)外信息交流途徑，而獲取最新及最有效的資料。 5. 相關(guān)文件 無 6. 記錄 《 社會(huì)責(zé)任法規(guī)目錄及評(píng)估記錄表 》 41 / 47 1. 目的 為使社會(huì)責(zé)任管理體系能正常及有效地運(yùn)作，可利用各種對(duì)外信息交流途徑，而獲取最新及最有效的資料。 如有更新之法律、法規(guī)或應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)需有一更新清單。 需要將收集回之法律、法規(guī)一一列出及作一清單。 亦可聯(lián)絡(luò)相關(guān)的顧問或咨詢公司進(jìn)行收集。 通過閱讀報(bào)紙、雜志獲取。如勞動(dòng)站、工會(huì)、派出所、社會(huì)保險(xiǎn)局等相關(guān)部門。 4. 程序 法律、法規(guī)范圍 公司需要 獲取的法律、法規(guī)主要包括： a) 國際勞工組織公約； b) 國家勞動(dòng)法及相關(guān)規(guī)定； c) 地方勞動(dòng)法規(guī)及相關(guān)規(guī)定； d) 社會(huì)責(zé)任控制標(biāo)準(zhǔn)； 法律法規(guī)的收集 法律、法規(guī)的獲取由辦公室負(fù)責(zé)。 2. 范圍 本程序適用于本公司對(duì)法律、法規(guī)及社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)等要求的獲取。 采取社會(huì)責(zé)任補(bǔ)救、糾正措施所引起的記錄予以保存。 管理評(píng)審時(shí)，發(fā)現(xiàn)社會(huì)責(zé)任體系存在不符合項(xiàng)，社會(huì)責(zé)任管理者代表依據(jù)評(píng)審結(jié)果發(fā)出補(bǔ)救、糾正措施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人需在一周內(nèi)調(diào)查出不符合項(xiàng)的原因，并將補(bǔ)救、糾正措施填寫好后上交社會(huì)責(zé)任管理者代表批準(zhǔn)后，社會(huì)責(zé)任管理 者代表或其授權(quán)人在補(bǔ)救及糾正措施時(shí)間達(dá)到或接到完成通知時(shí)，進(jìn)行有效的跟進(jìn)，檢查是否有效，反之，再次發(fā)出補(bǔ)救、糾正措施，直至有效為止。 補(bǔ)救、糾正措施涉及到需要修改公司政策、程序或管理方案時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)提出文件修改要求，參照《社會(huì)責(zé)任文件控制程序》 執(zhí)行。 相關(guān)部門在一周內(nèi)查明不符合項(xiàng)的原因，制定補(bǔ)救、糾正措施，及記錄“補(bǔ)救、糾正 臺(tái)州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 主 題 補(bǔ)救、糾正措施控制 程序 版本號(hào) 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 38 / 47 措施”并以實(shí)施。 如屬公司內(nèi)部評(píng)審中發(fā)現(xiàn)社會(huì)責(zé)任體系存在不符合項(xiàng)。 必要時(shí)社會(huì)責(zé)任管理者代表通知相關(guān)部門召集投訴意見分析，分析不符合項(xiàng)的原因，制定補(bǔ)救、糾正措施， 相關(guān)部門配合執(zhí)行。 如屬利益團(tuán)體對(duì)本公司社會(huì)責(zé)任體系方面有質(zhì)疑或投訴，社會(huì)責(zé)任管理者代表收到投訴及核實(shí)后，立即發(fā)出“補(bǔ)救、糾正措施”給相關(guān)部門。 公司進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，發(fā)現(xiàn)社會(huì)責(zé)任體系存在之不當(dāng)或缺 陷。 社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)內(nèi)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際運(yùn)作與 SA8000 要求不符合問題等。 3. 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)社會(huì)責(zé)任體系不符合原因分析、制定并實(shí)施補(bǔ)救和糾正。 5. 相關(guān)問價(jià) 無 6. 記錄 《簽到表》 《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表》 臺(tái)州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 主 題 培訓(xùn)控制 程序 版本號(hào) 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 （社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序5主 題 補(bǔ)救、糾正措施控制 程序 第 版 第 共 頁 第 1 頁 37 / 47 1. 目的 制定當(dāng)本公司于社會(huì)責(zé)任體系方面有不符合事項(xiàng)時(shí)，公司應(yīng)采取相應(yīng)之補(bǔ)救、糾正措施；以確保社會(huì)責(zé)任體系不符合項(xiàng)能得到及時(shí)的補(bǔ)救、糾正。 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) 培訓(xùn)實(shí)施之部門須對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，應(yīng)在培訓(xùn)完成后三個(gè)月內(nèi)以面談或問卷形式進(jìn)行第一次效果確認(rèn)。 2. 范圍 適用于所有員工之社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)訓(xùn)練。 改進(jìn)要求的確認(rèn) 供應(yīng)部根據(jù)現(xiàn)場考察報(bào)告，組織相關(guān)部門到供貨商現(xiàn)場確認(rèn)改進(jìn)要求完成情況，并保留確認(rèn)證據(jù)。 供應(yīng)部在考察后一個(gè)工作周內(nèi)，提出現(xiàn)場考察報(bào)告，報(bào)告包括改進(jìn)要求，并分派到供貨商及相關(guān)部門。 供應(yīng) 部須每年度制定現(xiàn)場考察計(jì)劃，經(jīng)供應(yīng)部主管審核，公司長批準(zhǔn)后生效。 供應(yīng)部每年定期向所有供貨商調(diào)查，收集并匯總《供貨商 /分包商 SA8000 調(diào)查表》，并根據(jù)調(diào)查對(duì)供貨商社會(huì)責(zé)任狀況進(jìn)行初步評(píng)估、排序。 2. 范圍 此程序應(yīng)用于本公司對(duì)供貨商在社會(huì)責(zé)任方面的管理。 6. 記錄要求 內(nèi)審產(chǎn)生的記錄予以保存。 與被審核部門無直接關(guān)系。 審核員須同時(shí)具備以下條件： 熟悉有關(guān)內(nèi)審的社會(huì)責(zé)任管理和有關(guān)規(guī)定。 報(bào)告之綜合 審核組長綜合每年之評(píng)審資料，編制一份綜合報(bào)告連同社會(huì)責(zé)任體系檢查表交予社會(huì)責(zé)任管理代表，并由社會(huì)責(zé)任管理代表于社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)評(píng)審會(huì)議上提交討論。 在審核完事項(xiàng)成后，審核員需要將完成之《社會(huì)責(zé)任體系檢查表》交回審核組長，并由審核組長填寫審核進(jìn)度表，以記錄審核進(jìn)度。 在判定管理程序的符合程度上，審核員應(yīng)與被審核程序所涉及部門的相關(guān)人員互相討論，并得到碓認(rèn)；可能時(shí) ,審核員應(yīng)取得客觀證據(jù)，以證明管理程序已被執(zhí)行。 審核計(jì)劃擬定后須給社會(huì)責(zé)管理任代表核準(zhǔn)，并應(yīng)提前一個(gè)星期知會(huì)被審核部門，以便被審核部門準(zhǔn)備相關(guān)文件和安排工作。 擬定審核計(jì)劃時(shí)應(yīng)遵守，確保內(nèi)部審核人員與被審核 的部門無關(guān)。 審核準(zhǔn)備 確保審核工作的順利開展，社會(huì)責(zé)任管理代表根據(jù)計(jì)劃審核的性質(zhì)，在審核前一個(gè)星期成立審核小組，及指定審核組長。4. 程序 審核計(jì)劃 公司實(shí)施內(nèi)部社會(huì)責(zé)任體系之評(píng)審每年最少一次，但在實(shí)際所需時(shí)可增加審核次數(shù)。 2. 范圍 適用于本公司執(zhí)行社會(huì)責(zé)任體系活動(dòng)的所有項(xiàng)目。 b) 管理評(píng)審 包括以下幾點(diǎn) (但沒有限制 )： i. 審 查 SA8000 政策 ,目標(biāo)與標(biāo)的及本手冊各項(xiàng)內(nèi)容 ； ii. 內(nèi)部及外來的社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)審查結(jié)果 ； iii. 適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)改變及改進(jìn) ； iv. 供貨商 /分包商社會(huì)責(zé)任的表現(xiàn) ； v. 其他改進(jìn)的建議等； c) 管理層審查會(huì)議由專人做成記錄 ,有專人被指派執(zhí)行會(huì)議中的決定的任何行動(dòng) ； d) 會(huì)議記錄并入檔案管理 。 檢討公司未來的各種發(fā)展和各客戶及相關(guān)法律法規(guī)的要求，檢查有沒有因?yàn)樯鐣?huì)責(zé)責(zé)任 的問題而可能影響公司在客戶中的信及形象，評(píng)估是否需要更新和添加設(shè)備； 檢討公司的社會(huì)責(zé) 任系統(tǒng)是否過時(shí)及有效； 檢討公司于市場上之競爭能力； 檢討社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)是否符合 SA8000 和 BSCI要求； 檢討過去一段時(shí)間的客戶的審查及內(nèi)外部審查綜合結(jié)果； 檢討公司現(xiàn)有能力是否可以符合 SA8000 和 BSCI要求； 3. 職責(zé) 社會(huì)責(zé)任管理者代表負(fù)責(zé)在管理評(píng)審前兩周內(nèi)，對(duì)過去一年內(nèi)之不符合項(xiàng)、補(bǔ)救與糾正措施報(bào)告進(jìn)行總結(jié)分析報(bào)告后，提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。 4. 相關(guān)文件 《勞動(dòng)法》 5. 記錄 臺(tái)州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 主 題 工資和福利 控制程序 版本號(hào) 第 1 版 修改 狀態(tài) 第 0 次修改 共 1 頁 第 1 頁 24 / 47 1. 目的 管理層對(duì)本公司制定的社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)每年最少一次審查，目的是檢討本公司簽署的政策、 程序及其它的規(guī)章等表現(xiàn)結(jié)果，判定其是否充分、合適和持續(xù)有效。 公司決不會(huì)增立名目 ； 例 ： 員工因紀(jì)律或試用期間等扣壓工人工資 .同時(shí)本公司堅(jiān)持合理支付 ， 決不會(huì)逃避法律規(guī)定給員工的福利 。 公司以貨幣現(xiàn)金形式按月支付給勞動(dòng)者本人 。 休息時(shí)間安排勞動(dòng)者工作 ， 又不能補(bǔ)休息的支付不低于工資的百分之二百的工 資報(bào)酬 。 獎(jiǎng)懲行動(dòng)記錄：所有的獎(jiǎng)懲記錄由辦公室保存，保留至員工于公司內(nèi)之服務(wù)期。 任何員工如對(duì)相關(guān)之懲罰抱有不同意見，可實(shí)時(shí)通知管理代表或工會(huì)組織，并由管理代表及工會(huì)代表調(diào)查事件經(jīng)過及采取適當(dāng)?shù)募m正行動(dòng)。 對(duì)違規(guī)而需接受處分的情況，辦公室須定立一套清晰的政策，得到總經(jīng)理批核后方可張貼于各工場內(nèi)以知會(huì)所有員工。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，如屬輕微性質(zhì)，則辦公室對(duì)違紀(jì)員工進(jìn)行思想教育，或根據(jù)實(shí)際情況可給予適當(dāng)之口頭或書面警告之紀(jì)律處分。 當(dāng)有員工違反公司規(guī)定時(shí)，應(yīng)實(shí)時(shí)通知辦公室，由辦公室對(duì)事件進(jìn)行分析及調(diào)查。 公司實(shí)行獎(jiǎng)懲制度，在獎(jiǎng)勵(lì)上，將堅(jiān)持精神鼓勵(lì)和物質(zhì)鼓勵(lì)相結(jié)合，以精神為主的原則，對(duì)違反紀(jì)律的員 工，將堅(jiān)持以思想教育為主，懲罰為輔的原則。 在員工上崗前，員工將會(huì)接受到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，詳情可參見《社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)培訓(xùn)程序》。 相關(guān)的規(guī)章制度將會(huì)集列成冊，此手冊可根據(jù)需要而作出更新。如員工有受到或發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)有類似之現(xiàn)象，應(yīng)實(shí)時(shí)通知管理代表或工會(huì)組織處理。 4. 職責(zé) 獎(jiǎng)懲行動(dòng)的執(zhí)行和實(shí)施，由辦公室、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。 2. 范圍 適用于公司內(nèi)所有雇員。 ．公司絕不干涉所有員工遵奉涉及種族、社會(huì)階級(jí)、國籍、宗教、殘廢、性別、性別取向、工會(huì)會(huì)員資格和工會(huì)的信條規(guī)范或要求等的權(quán)利，同時(shí)絕不會(huì)因此受到歧視。 ．本公司不允許管理人員在任何情況下對(duì)員工有強(qiáng)迫性、威脅性、凌辱性或剝削性的性行為，包括姿勢、語言、和實(shí)際接觸。 ．員工在聘用、補(bǔ)償、受訓(xùn)機(jī)會(huì)、晉升等不因其民族、種族、性別、年齡、宗教、信仰、殘疾、等而受到歧視。 ．按生產(chǎn)訂單情況，需經(jīng)濟(jì)性裁員時(shí)，按《勞動(dòng)法》第二十七條和勞動(dòng)部《企業(yè)經(jīng)濟(jì)性裁員規(guī)定》的程序進(jìn)行。 ．男女同工同酬，凡由于生產(chǎn)或工作需要符合招工條件的婦女，享有男女平等的就業(yè)權(quán)利，在錄用職工時(shí)，除國家規(guī)定的不適合婦女的工種或者崗位外，不以性別為由拒絕錄用婦女或者提高對(duì)婦女的錄用標(biāo)準(zhǔn)。 2．范圍 對(duì)公司所有員工一視同仁，不受其民族、性別、年齡、職務(wù)、宗教、生理、國籍等的限 制。 公司將尊重所有員工自由成立和參加工會(huì)，以及享有集體談判的權(quán)利。 協(xié)助公司辦好職工集體福利事業(yè)和勞動(dòng)保護(hù)工作。 工會(huì)將參與傷亡事故和其它嚴(yán)重危害職工健康問題的調(diào)查和處理。 工會(huì)亦可以協(xié)助、指導(dǎo)職工簽訂勞動(dòng)合同。 聽取和反映職工的意見和要求；關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。 工會(huì)組織的工作 工 會(huì)在上級(jí)工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。 辦公室應(yīng)設(shè)立意見箱供員工反映意見，辦公室需定期檢查意見箱并對(duì)員工所提及的意見進(jìn)行深入了解，但決不可對(duì)任何發(fā)表意見者作任何處分 在公司還沒有成立工會(huì)組織前提下，公司管理階層將會(huì)協(xié)助成立及發(fā)展公會(huì)組織。 工會(huì)委員由上級(jí)工會(huì)組織民主選舉 產(chǎn)生。 4. 程序 工會(huì)組織的建立 公司工