【正文】 核對信息 品管部 IQC 按照《來料檢驗規(guī)范》，核對送檢物料的基本信息及供應(yīng)商，如出現(xiàn)《送檢單》物料信息與實物不相符或供應(yīng)商非該類物料合格供應(yīng)商時， IQC 將物料退回采購專員。 批量在產(chǎn)產(chǎn)品元器件實驗樣品，檢驗結(jié)果由 IQC 填寫《元器件樣品試驗記錄》QC/，需由經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。 ? 使用二次或多次抽樣時，每個后續(xù)的樣本應(yīng)從同一批的剩余部分中抽取 抽樣方案的實現(xiàn) 檢驗水平（按來料類型分類） ? IC 芯片類：執(zhí)行一般檢驗水平 Ⅱ 類 ? 安規(guī)電容、磁環(huán)電感、液晶屏、背光片、壓敏電阻類： 執(zhí)行特殊檢驗水平 S4 類 ? 六孔磁珠、交流電容、接插件、電池類： DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 41 執(zhí)行特殊檢驗水平 S3 類 ? 貼片阻容、二極管、三極管、塑膠件、金屬件、安裝示意圖、貼紙、 PCB 執(zhí)行特殊檢驗水平 S1 類 品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn) 見《來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 對不滿足質(zhì)量要求的物料處理需要由 IQC 工程師填寫《不合格品報告》，報告須由經(jīng)部門經(jīng)理、采購專員簽字確認(rèn)。核對過程中要注意以下幾點： ? 物料包裝是否完整 ? 外包裝的物料信息與實際物料 是否一致 ? 物料內(nèi)包裝如卷帶、托盤或管裝、靜電包裝袋有無破算 ? 物料標(biāo)簽是否有 ROHS 標(biāo)記以及相應(yīng)的產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識 ? 供貨商名稱 抽檢方案依據(jù)： GB 和 GB/ 樣本的抽取規(guī)則 ? 應(yīng)按簡單隨機抽樣（ GB/ 的 ）從批中抽取作為樣本的產(chǎn)品， 但是，當(dāng)批由子批或?qū)咏M成時，應(yīng)使用分層抽樣。 送檢物料的存放僅限于庫房品管部待檢區(qū)域，在待檢區(qū)域必須有明顯標(biāo)識牌來劃分。 IQC 工程師只接收由采購專員送檢的物料或物品，并仔細(xì)核對《來料送檢單》，確認(rèn)《來料送檢單》填寫資料與送檢物料品牌、規(guī)格、型號或批號一致后，簽字接收。 適用范圍：所有現(xiàn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品物料。 審核通過后由登入 公司《 合格供方名錄 》 。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核。 i) 品管部存檔《供應(yīng)商評價表》 QC/， 《供應(yīng)商追蹤調(diào)查表》《 合格供方名錄 》 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 39 供應(yīng)商審核流程及說明 供應(yīng)商審核流程 收 集 供 應(yīng) 商 資 質(zhì)品 管 部 經(jīng) 理 審 核副 總 經(jīng) 理 審 核總 經(jīng) 理 審 核登 入 合 格 供 方 名 錄NNN12345 流程說明及注意事項 由采購專員收集供應(yīng)商資質(zhì)： 營業(yè)執(zhí)照、 稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、一般納稅人 證明、管理體系認(rèn)證、代理證等。以此保障來料質(zhì)量。 f) 供應(yīng)商分為 A 類和 B 類 ? A 類：元器件、工程設(shè)備、測試設(shè)備及電路板焊接分包商 ? B 類：工具、包裝及其他輔助材料和部件 僅限 于 A 類供應(yīng)商審核通過后列入 合格供方名錄 。 d) 連續(xù)兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題的供方取消合格供應(yīng)商的資格。 c) 現(xiàn)有供應(yīng)商每年要求在 3 月 ~6 月間完成合格供應(yīng)商的評審工作。 b) 由采購專員收集對供應(yīng)商評審的資料，提交的資料有： ? 營業(yè)執(zhí)照 ? 稅 務(wù)登記證 ? 組織機構(gòu)代碼證 ? 一般納稅人證明 ? 管理體系認(rèn)證 ? 代理證書等。 由采購專員通知供應(yīng)商領(lǐng)取支票或傳真電匯底單給供 應(yīng)商。 經(jīng)由財務(wù)審核。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。 f) 品管部存檔《支票領(lǐng)用單》、《匯款底單》保存期限： 1 年 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 37 采購結(jié)算流程及說明 采購結(jié)算流程 結(jié) 算 申 請 單品 管 部 經(jīng) 理 審 核副 總 經(jīng) 理 審 核總 經(jīng) 理 審 核財 務(wù) 審 核財 務(wù) 歸 檔通 知 供 應(yīng) 商NNNN1234567 流程說明及注意事項 由采購專員填寫采購結(jié)算單并簽字： 本地供應(yīng)商填寫支票領(lǐng)用單；外地供應(yīng)商填寫匯款申請單。匯款申請與支票領(lǐng)用流程要求一致。 e) 匯款：外地省市 的供應(yīng)商結(jié)算方式為銀行匯款。 d) 由采購專員自財務(wù)部領(lǐng)取結(jié)算支票，并登記《支票領(lǐng)用表》 QC/。填寫《支票領(lǐng)用單》時，應(yīng)注意每張支票金額不得超過 5 萬元。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 36 采購結(jié)算 ： a) 由采購專員負(fù)責(zé)執(zhí)行結(jié)算申請。 經(jīng)由總經(jīng)理審核簽字。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。 經(jīng)由庫房管理員審核簽字。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核簽字。月結(jié)算期為 10日 到 15日間。 g) 零散采購直接執(zhí)行結(jié)算申請流程。 f) 供貨質(zhì)量有疑問的供貨商不予以結(jié)算。 審核通過后主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購結(jié)算計劃》。 d) 《采購結(jié)算計劃》的審核應(yīng)在每月 15 日前完成，由庫房管理員審核物料到貨情況，品管部經(jīng)理審核物料到貨質(zhì)量情況。 c) 《采購結(jié)算計劃》 QC/，內(nèi)容包括采購合同編號、合同簽訂日期、合同供貨單位、以及采購內(nèi)容和供貨情況和發(fā)票情況。 要求供應(yīng)商在每月 10 前提供完整已供貨產(chǎn)品的發(fā)票，發(fā)票類型必須與采購合同約定的發(fā)票類型一致。 b) 結(jié)算基本以月為結(jié)算周期進(jìn)行計劃的擬定，但不僅限于月結(jié)的方式。 或申請取消其合格供方資格。確認(rèn)后在《不合格品報告》上簽字 ； 采購專員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系，并追蹤質(zhì)量問題反饋。 由 采購專 員接到 IQC工程 師出具的《不合格品報告》時， 應(yīng)在第一時間處理。并最終保存《不合 格品報告》和《供方質(zhì)量問題反饋》最為評審合格供應(yīng)商的依據(jù)。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 33 不合格物 料處理 流程及說明 不合格物料處理 流程 提 交 質(zhì) 量 問 題 反 饋 單 /不 合 格 品 報 告品 管 部 經(jīng) 理 審 核副 總 經(jīng) 理 審 核采 購 專 員供 應(yīng) 商NN12345 流程說明及注意事項 由品管部 IQC 工程師出具《不合格品報告》，并填寫《供 方質(zhì)量問題反饋》。 e) 采購專員在處理退換貨的同時，需啟用第二家合格供應(yīng)商保障采購物料質(zhì)量及供貨周期。 c) 采購專員應(yīng)無條件的 協(xié)助 品管部 進(jìn)廠品質(zhì)檢驗工程師 對供方進(jìn)行質(zhì)量溝通，不滿足質(zhì)量要求的供應(yīng)商向主管副總經(jīng)理申請對其重新評價，并填寫《供方追蹤調(diào)查表》 QC/ 取消其合格供方資格。確認(rèn)后在《不合格品報告》上簽字。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 32 不合格物料處理 ： a) 采購專員接到 IQC 工程師出具的《不合格品報告》 QC/ 時，應(yīng)在第一時間處理。 雙方簽字生效。對 不符合采購合同的物料直接退貨給供應(yīng)商，上報給主管副總經(jīng)理。 由采購專員負(fù)責(zé)核實物資。代簽或待送檢不予與接收。 e) 《來料送檢單》由采購專員與 IQC 質(zhì)量工程雙方簽字后，各保留一份作為工作交接的依據(jù) ，各自存檔以待查詢。 可以向供應(yīng)商提出違約責(zé)任。 b) 對不符合采購合同的物料直接退貨給供應(yīng)商， 采購專員要在第一時間上報主管副總經(jīng)理， 并責(zé)成其提供與合同一致的物料。 e) 合同期內(nèi)采購專員必須通過電話或郵件隨時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，溝通的情況需隨時向主管副總經(jīng)理匯報。 c) 根據(jù)新產(chǎn)品的物料清單變化由采購專員負(fù)責(zé) 預(yù)計 采購物料周期 ，并通過合格供應(yīng)商落實新增的物料采購周期和單價。并通過電子郵件上報給主管副總經(jīng)理。 b) 根據(jù)常規(guī)物料采購周期，制定常用物料采購周期表。 合同備檔后由采購專員執(zhí)行采購。 經(jīng)由財務(wù)審核簽字。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。 DURANG 《 品管 部管理文 件 品管部工作手冊 》 QC/ 28 特殊合同審批流程及說明 特殊合同審批流程 特 殊 合 同 審 批品 管 部 經(jīng) 理 審 核副 總 經(jīng) 理 審 核合 同 備 檔執(zhí) 行 采 購財 務(wù) 審 核NNN總 經(jīng) 理 審 核N1234567 流程說明及注意事項 由采購專員擬定合同； 款到發(fā)貨、預(yù)付款、現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)視為特殊合同。 合同審核通過后備檔： 審批件和未簽字合同原件備檔于財務(wù) 部； 簽字合同原件備檔于行政部； 合同原件復(fù)印件備檔于品管部。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核簽字。 o) 品管部存檔復(fù)印件合同期限： 2 年 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 27 常規(guī)合同審批流程及說明 常規(guī)合同審批流程 常 規(guī) 合 同 審 批品 管 部 經(jīng) 理 審 核副 總 經(jīng) 理 審 核合 同 備 檔執(zhí) 行 采 購財 務(wù) 審 核NNN123456 流程說明及注意事項 由采購專員擬定合同；注意采購合同的分類和標(biāo)準(zhǔn)合同 的商務(wù)條款。 m) 采購合同的備檔必須最終由總經(jīng)理簽字 后可以備檔。且合同內(nèi)供方名稱必須與合同章公司名稱一致 ，否則視為無效合同不予與結(jié)算。 j) 采購專員需要將原 件合同與審批合同逐條比對，以免出現(xiàn)評審合同與原件合同不符的現(xiàn)象 ， 與審批合同與疑問的合同不予以結(jié)算。 i) 采購專員將審批通過的采購合同電子版，以郵件形式發(fā)給相應(yīng)供應(yīng)商。 g) 在 需要總經(jīng)理 審批 時 需要 在“呈批件”上 用鉛筆標(biāo)注 “該合同為預(yù)付款或款到發(fā)貨合同請您簽特批”字樣。 e) 采購合同的供方必須為我公司《合格供方名錄》供應(yīng)商，否則不予與批準(zhǔn)。代簽或不簽署相關(guān)負(fù)責(zé)人審核意見為無效合同。 b) 采購合同必須要嚴(yán)格按照規(guī)范分類保存和擬定，在年終需要分類統(tǒng)計合同額。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 26 合同 審批 及歸檔 ： 采購合同的審批 及歸檔 ： a) 采購合同為公司保密文件，不得隨意丟棄或傳閱。 經(jīng)由總經(jīng)理審核簽字。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核簽字。 DURANG