【正文】 檢驗(yàn)合格 的物料需在物料包裝上蓋品管部檢驗(yàn)合格章，由 IQC 工程師向庫房管理員辦理入庫手續(xù)，經(jīng)庫房核實(shí)入庫物料數(shù)量后在入庫單經(jīng)手人處簽字。 （涉及產(chǎn)品部、工程部 、研發(fā)部） 注意事項(xiàng)： 到貨 物料 必須為 我公司合格供應(yīng)商， 未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入使用。 h) 對(duì)新供應(yīng)商的考核除提供企業(yè)資質(zhì)外，需要增加付款方式以及供貨周期的評(píng)估。 所提供的企業(yè)資質(zhì)必須加蓋原件公章。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核簽字。 c) 預(yù)付款或尾款支付時(shí)，《支票領(lǐng)用單》 必須由 總經(jīng)理簽署特批，結(jié)算申請(qǐng)生效。審核物料到貨情況。 p) 《采購結(jié)算計(jì)劃》 為公司保密文件未經(jīng)允許不得復(fù)印和傳閱，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違反公司保密制度處理。超過期限的列入下個(gè)月結(jié)算計(jì)劃中。與 IQC工程師一同對(duì)采購物料進(jìn)行評(píng)審，確定不合格品的數(shù)量和比例。 d) 品管部保留供方質(zhì)量問題反饋單，作為評(píng)審合格供方的依據(jù)。 由采購專員填寫來料送檢單提交給 IQC； 標(biāo)明來料規(guī)格型號(hào)、品牌、單價(jià)、 數(shù)量及供應(yīng)商。 d) 必須 填寫《來料送檢單》 QC/ 與物料一同交與品管部 IQC 質(zhì)量工程師。從而保障各部門在分析和制定需求計(jì)劃時(shí)更準(zhǔn)確。 經(jīng)由總經(jīng)理審核簽字并寫特批。審核合同的供方的資質(zhì)。 k) 加蓋雙方合同章的為有效原件合同，傳真件蓋章合同存檔無效。 d) 當(dāng)采購合同為特殊審批合同時(shí)必須由總經(jīng)理審批， 方可生效。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。 f) 各審批環(huán)節(jié)簽字時(shí)必須由相關(guān)負(fù)責(zé)人本人簽字并標(biāo)注簽字日期，代簽或不簽署日期無效。得到最終認(rèn)可的回復(fù)后，執(zhí)行采購計(jì)劃審批流程。 h) 最終經(jīng)過協(xié)商審核通過的 《 采購申請(qǐng)表 》 由品管部采購專員負(fù)責(zé)存檔。 b) 《采購申請(qǐng)表》要求為打印文件，審批過程需由相關(guān)負(fù)責(zé)人親筆簽字并注明簽字日期。 樣機(jī)測(cè)試過程 品管部樣機(jī)驗(yàn)證工程師依據(jù) GB/T、 IEC 及行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按照《研發(fā)樣機(jī)測(cè)試規(guī)范》對(duì)樣機(jī)進(jìn)行測(cè)試，鑒定該產(chǎn)品是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，若樣機(jī)測(cè)試過程中 出現(xiàn)問題，需向研發(fā)經(jīng)理提交《質(zhì)量問題反饋》。 品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤研發(fā)樣機(jī)測(cè)試反饋的所有問題以及解決方案 ；在交與《 樣DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 20 機(jī) 質(zhì)量問題反饋》的同時(shí)，要求研發(fā)經(jīng)理給出評(píng)估整改的周期，以便更好的安排本部門的工作。產(chǎn)品外觀絲印或貼紙標(biāo)識(shí)清楚；序列號(hào)標(biāo)簽完整無破損。 適用范圍： 研發(fā)過程中的樣機(jī)驗(yàn)證 （ 涉及 研發(fā)部） 。特殊情況需要臨時(shí)結(jié)算的需要經(jīng)過主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 設(shè)備維護(hù) 每月需要對(duì)品管部的試驗(yàn)設(shè)備或 測(cè)試 工裝進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù) ，并登記《設(shè)備維護(hù)記錄》 QC/。要求各部門經(jīng)理對(duì)本季度的產(chǎn)品質(zhì)量必須要了解并針對(duì)質(zhì)量問題提出相應(yīng)的預(yù)防或糾正措施，把質(zhì)量責(zé)任落實(shí)到各個(gè)相 關(guān)部門。 適用范圍： 部門管理和質(zhì)量分析 工作 ， （ 涉及 工程部、研發(fā)部、產(chǎn)品部、設(shè)計(jì)部） 。 任職要求： a) ?？埔陨衔幕潭龋哂邢?關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 1 年以上； ； b) 具備 基本 的電子專業(yè)知識(shí)，了解 ISO9000 質(zhì)量管理體系、掌握質(zhì)量管理方法 c) 熟練使用辦公軟件，具有較強(qiáng)的組織、溝通能，問題分析和解決能力； d) 具備強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)、敬業(yè)、合作，具有高度的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。 i) 負(fù)責(zé)跟進(jìn)簽署采購 合同產(chǎn)品的到貨情況。 e) 具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力和具有較強(qiáng)的保密意識(shí)； DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 10 品管部 采購專員 的崗位職責(zé) 及任職要求 采購專員的 崗位職責(zé) 崗位名稱： 采購專員 上 級(jí)：品管部經(jīng)理 、副總經(jīng)理 、總經(jīng)理 下 級(jí)：無 主要職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品部提交的采購需求，制定采購計(jì)劃，并核算采購成本表。 k) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計(jì)劃，并督導(dǎo)執(zhí)行。 j) 負(fù)責(zé)與外協(xié)單位以及供貨商協(xié)商產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，反饋供貨質(zhì)量。對(duì)異?，F(xiàn)象及時(shí)與供貨商進(jìn)行質(zhì)量問題的交涉。 l) 負(fù)責(zé)定期向上級(jí)匯報(bào)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)。 b) 負(fù)責(zé)依據(jù)工程部提交的項(xiàng)目采購需求，制定項(xiàng)目采購計(jì)劃。 j) 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的質(zhì)量把控和與供貨商質(zhì)量的溝通工作。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 12 進(jìn)廠品質(zhì)檢驗(yàn)工程師 的 崗位職責(zé) 及任職要求 進(jìn)廠品質(zhì)檢驗(yàn)工程師 的崗位職責(zé) 崗位名稱： 進(jìn)廠品質(zhì)檢驗(yàn)工程師 上 級(jí)：品管部經(jīng)理 下 級(jí)：無 主要職責(zé)： a) 嚴(yán)格按圖紙要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)每日各類來料進(jìn)行常規(guī)檢驗(yàn)，并記錄相關(guān)的信息，發(fā)現(xiàn)有不良現(xiàn)象 及時(shí)反映并提供樣品，并溝通協(xié)助供應(yīng)商加強(qiáng)改善，盡量把各種問題反映在最前端。 注意事項(xiàng)： 在規(guī)定期限內(nèi)必須完成， 要有相應(yīng)的過程記錄 。 糾正預(yù)防措施匯報(bào) 每周 5 下班前，由 IPQC 工程師根據(jù)產(chǎn)品返修質(zhì)量分析記錄情況、生產(chǎn)質(zhì)量過程巡檢結(jié)果登記《品質(zhì)糾正預(yù)防措施臺(tái)帳》 QC/，以郵件形式上報(bào)給品管部經(jīng)理。維護(hù)的過程包括：設(shè)備電源線路的檢查、接線端子的接觸程度等。 報(bào)公司歸檔資料 每 月最后 1 天，需要將 測(cè)試完成的 《樣機(jī)測(cè)試報(bào)告》 QC/， 《返修產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)報(bào)表》，《合格供方名錄》 QC/。 注意事項(xiàng)：對(duì)質(zhì)量問題要 做到 及時(shí)反饋 ， 對(duì)樣機(jī)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)要全部真實(shí)記錄。 ? 樣機(jī)全功能測(cè)試程序 1 套；支持在 Windows XP 系統(tǒng)平臺(tái)下運(yùn)行。 對(duì)于提出《 樣機(jī) 質(zhì)量問題反饋》由研發(fā)部提出整改方案，并要求填寫《樣機(jī)整改方案》 QC/，要求研發(fā)工程師要求測(cè)試結(jié)果進(jìn)行再次判定，并給出明確的整改方案后，經(jīng)整改后的樣機(jī)同《 樣機(jī) 質(zhì)量問題反饋》、《樣機(jī)整改方案》一同交與品管部經(jīng)理。 整理數(shù)據(jù)報(bào)告 樣機(jī)測(cè)試結(jié)束后，樣機(jī)驗(yàn)證工程師將測(cè)試數(shù)據(jù)整理成《測(cè)試報(bào)告》，并將報(bào)告的紙質(zhì)版復(fù)印件、電子版一并提交給硬件工程師，電子版須以郵件形式提交。 c) 《采購申請(qǐng)表》為公司保密文件，需求部門不得隨意將文件丟失或傳閱 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違反公司 保密制度 處理。 存檔期限2 年 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 23 采購申請(qǐng)流程及說明 采購申請(qǐng)流程 提 交 采 購 申 請(qǐng) 表副 總 經(jīng) 理 審 核采 購 專 員制 定 采 購 計(jì) 劃1234N品 管 部 經(jīng) 理 審 核5N 流程說明及注意事項(xiàng) 采購需求部門需要填寫《采購申請(qǐng)表》，將需求物料或設(shè) 備的規(guī)格、型號(hào)、品牌、需求數(shù)量、參考單價(jià)以及采購周期的要求填寫清楚。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 24 采購計(jì)劃審批： a) 采購專員制定采購計(jì)劃前 ， 要 查詢最近一次的采購價(jià)格，分析一下歷史采購量。 g) 采購計(jì)劃的審批最終必須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后最終生效。 經(jīng)由總經(jīng)理審核簽字。 e) 采購合同的供方必須為我公司《合格供方名錄》供應(yīng)商，否則不予與批準(zhǔn)。且合同內(nèi)供方名稱必須與合同章公司名稱一致 ，否則視為無效合同不予與結(jié)算。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。 經(jīng)由財(cái)務(wù)審核簽字。 c) 根據(jù)新產(chǎn)品的物料清單變化由采購專員負(fù)責(zé) 預(yù)計(jì) 采購物料周期 ，并通過合格供應(yīng)商落實(shí)新增的物料采購周期和單價(jià)。 e) 《來料送檢單》由采購專員與 IQC 質(zhì)量工程雙方簽字后，各保留一份作為工作交接的依據(jù) ，各自存檔以待查詢。 雙方簽字生效。 e) 采購專員在處理退換貨的同時(shí)，需啟用第二家合格供應(yīng)商保障采購物料質(zhì)量及供貨周期。確認(rèn)后在《不合格品報(bào)告》上簽字 ； 采購專員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系，并追蹤質(zhì)量問題反饋。 c) 《采購結(jié)算計(jì)劃》 QC/，內(nèi)容包括采購合同編號(hào)、合同簽訂日期、合同供貨單位、以及采購內(nèi)容和供貨情況和發(fā)票情況。 g) 零散采購直接執(zhí)行結(jié)算申請(qǐng)流程。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。 d) 由采購專員自財(cái)務(wù)部領(lǐng)取結(jié)算支票，并登記《支票領(lǐng)用表》 QC/。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。 c) 現(xiàn)有供應(yīng)商每年要求在 3 月 ~6 月間完成合格供應(yīng)商的評(píng)審工作。 i) 品管部存檔《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》 QC/， 《供應(yīng)商追蹤調(diào)查表》《 合格供方名錄 》 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 39 供應(yīng)商審核流程及說明 供應(yīng)商審核流程 收 集 供 應(yīng) 商 資 質(zhì)品 管 部 經(jīng) 理 審 核副 總 經(jīng) 理 審 核總 經(jīng) 理 審 核登 入 合 格 供 方 名 錄NNN12345 流程說明及注意事項(xiàng) 由采購專員收集供應(yīng)商資質(zhì)： 營業(yè)執(zhí)照、 稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、一般納稅人 證明、管理體系認(rèn)證、代理證等。 IQC 工程師只接收由采購專員送檢的物料或物品，并仔細(xì)核對(duì)《來料送檢單》，確認(rèn)《來料送檢單》填寫資料與送檢物料品牌、規(guī)格、型號(hào)或批號(hào)一致后，簽字接收。 批量在產(chǎn)產(chǎn)品元器件實(shí)驗(yàn)樣品，檢驗(yàn)結(jié)果由 IQC 填寫《元器件樣品試驗(yàn)記錄》QC/，需由經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。 ? 使用二次或多次抽樣時(shí)，每個(gè)后續(xù)的樣本應(yīng)從同一批的剩余部分中抽取 抽樣方案的實(shí)現(xiàn) 檢驗(yàn)水平（按來料類型分類） ? IC 芯片類：執(zhí)行一般檢驗(yàn)水平 Ⅱ 類 ? 安規(guī)電容、磁環(huán)電感、液晶屏、背光片、壓敏電阻類： 執(zhí)行特殊檢驗(yàn)水平 S4 類 ? 六孔磁珠、交流電容、接插件、電池類： DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 41 執(zhí)行特殊檢驗(yàn)水平 S3 類 ? 貼片阻容、二極管、三極管、塑膠件、金屬件、安裝示意圖、貼紙、 PCB 執(zhí)行特殊檢驗(yàn)水平 S1 類 品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 見《來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 對(duì)不滿足質(zhì)量要求的物料處理需要由 IQC 工程師填寫《不合格品報(bào)告》，報(bào)告須由經(jīng)部門經(jīng)理、采購專員簽字確認(rèn)。 適用范圍：所有現(xiàn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品物料。以此保障來料質(zhì)量。 b) 由采購專員收集對(duì)供應(yīng)商評(píng)審的資料，提交的資料有： ? 營業(yè)執(zhí)照 ? 稅 務(wù)登記證 ? 組織機(jī)構(gòu)代碼證 ? 一般納稅人證明 ? 管理體系認(rèn)證 ? 代理證書等。 f) 品管部存檔《支票領(lǐng)用單》、《匯款底單》保存期限： 1 年 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 37 采購結(jié)算流程及說明 采購結(jié)算流程 結(jié) 算 申 請(qǐng) 單品 管 部 經(jīng) 理 審 核副 總 經(jīng) 理 審 核總 經(jīng) 理 審 核財(cái) 務(wù) 審 核財(cái) 務(wù) 歸 檔通 知 供 應(yīng) 商N(yùn)NNN1234567 流程說明及注意事項(xiàng) 由采購專員填寫采購結(jié)算單并簽字： 本地供應(yīng)商填寫支票領(lǐng)用單；外地供應(yīng)商填寫匯款申請(qǐng)單。填寫《支票領(lǐng)用單》時(shí)，應(yīng)注意每張支票金額不得超過 5 萬元。 經(jīng)由庫房管理員審核簽字。 f) 供貨質(zhì)量有疑問的供貨商不予以結(jié)算。 要求供應(yīng)商在每月 10 前提供完整已供貨產(chǎn)品的發(fā)票，發(fā)票類型必須與采購合同約定的發(fā)票類型一致。