【正文】 由 采購(gòu)專 員接到 IQC工程 師出具的《不合格品報(bào)告》時(shí)， 應(yīng)在第一時(shí)間處理。 c) 采購(gòu)專員應(yīng)無(wú)條件的 協(xié)助 品管部 進(jìn)廠品質(zhì)檢驗(yàn)工程師 對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量溝通，不滿足質(zhì)量要求的供應(yīng)商向主管副總經(jīng)理申請(qǐng)對(duì)其重新評(píng)價(jià)，并填寫《供方追蹤調(diào)查表》 QC/ 取消其合格供方資格。對(duì) 不符合采購(gòu)合同的物料直接退貨給供應(yīng)商，上報(bào)給主管副總經(jīng)理。 可以向供應(yīng)商提出違約責(zé)任。并通過電子郵件上報(bào)給主管副總經(jīng)理。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核簽字。 j) 采購(gòu)專員需要將原 件合同與審批合同逐條比對(duì)，以免出現(xiàn)評(píng)審合同與原件合同不符的現(xiàn)象 ， 與審批合同與疑問的合同不予以結(jié)算。代簽或不簽署相關(guān)負(fù)責(zé)人審核意見為無(wú)效合同。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核簽字。 e) 在審核過程中《采購(gòu)計(jì)劃表》 （ QC/） 要 求打印并附文件封皮，審批過程必須放在部門文件夾里親自送審批，不得代送。如果實(shí)際采購(gòu)周期超出與采購(gòu)申請(qǐng)需求周期時(shí)，采購(gòu)專員可以直接以郵件或電話告知申請(qǐng)部門經(jīng)理。并注明可以達(dá)到或能夠滿足的采購(gòu)條件。 采購(gòu)申請(qǐng) a) 有采購(gòu)物料或設(shè)備 需求部門需要填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》 QC/，將需求物料或設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、品牌、需求數(shù)量、參考單價(jià)以及采購(gòu)周期的要求填寫清楚。 樣機(jī)及資料審核 品管部主管對(duì)硬件工程師所提交的樣機(jī)及相關(guān)資料進(jìn)行嚴(yán)格審核， 凡是 樣機(jī)不完整 或資料不全的 申請(qǐng)，品管部將不予受理。 樣機(jī)測(cè)試過程中出現(xiàn)不符合項(xiàng)，需由測(cè)試工程師填寫《 樣機(jī) 質(zhì)量問題反饋》QC/，必須將測(cè)試工具、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)以及不合格項(xiàng)描述清楚，必要時(shí)保留測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)等待研發(fā)部現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。 提供相應(yīng)產(chǎn)品測(cè)試的資料及要求 ? 具有完整外殼的測(cè)試樣機(jī) 3 臺(tái)，外觀良好，沒有明顯劃痕和破裂。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 19 事件性規(guī)范 研發(fā)樣機(jī)測(cè)試規(guī)范 規(guī)范目的：把控研發(fā)質(zhì)量，確保產(chǎn)品研發(fā)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)證產(chǎn)品研發(fā)的有效性。 結(jié)算 原則上采購(gòu)結(jié)算周期為每月 10~15 日間，所有采購(gòu)流程以及結(jié)算計(jì)劃的審批應(yīng)在15 日前完成。培訓(xùn)的內(nèi)容可以為設(shè)備的操作使用或新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí) 。會(huì)議主題為本季度的產(chǎn)品質(zhì)量分析匯報(bào)。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 15 04. 部門質(zhì)量目標(biāo) 研發(fā)樣機(jī)測(cè)試完成率 100% 不合格品質(zhì)評(píng)審 率 100% 產(chǎn)品出廠品質(zhì)抽檢工作 完成率 100% DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 16 05. 品管 部 規(guī)范 例行 規(guī)范 規(guī)范目的： 保障本部門各環(huán)節(jié)的工作得到有效的控制和驗(yàn)證 。 e) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)儀器的配置、使用、校正和維護(hù)保養(yǎng)，保證檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行 ； f) 負(fù)責(zé)向不合格樣機(jī)提出問題反饋信息，并上報(bào)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。 h) 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的備檔和評(píng)審工作。 任職要求 ： a) ?？埔陨衔幕潭龋哂邢嚓P(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 1 年以上； b) 身體健康，待人熱誠(chéng)和藹，性格開朗，儀表整潔大方； c) 熟練使用 Word， Excel 等辦公軟件； d) 工作積極主動(dòng)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致周到，責(zé)任心強(qiáng)，有進(jìn)取心。 i) 組織分析、處理質(zhì)量異常情況 j) 組織和協(xié)調(diào)本部門的日常工作開展。 d) 負(fù)責(zé)采購(gòu)原料進(jìn)貨檢驗(yàn)、成品出廠入庫(kù)檢驗(yàn)； e) 建立原材料、半成品、外協(xié)品和成品檢驗(yàn)以及返修產(chǎn)品記錄及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，分析和評(píng)審各類檢驗(yàn)報(bào)告，定期進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)分析； f) 及時(shí)統(tǒng)計(jì)原材料和整機(jī)產(chǎn)品在使用過程中質(zhì)量異常反應(yīng)信息，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計(jì)、制造、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客投訴進(jìn)行分析，以查明并消除不合格的潛在原因并提出解決辦法； g) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的統(tǒng)計(jì)分析工作，及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)及其它部門相互溝通，共同解決各 類質(zhì)量問題； h) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)儀器的配置、使用、校正和維護(hù)保養(yǎng)，保證檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行； i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品外協(xié)加工質(zhì)量的監(jiān)督和控制，根據(jù)加工產(chǎn)品制定相應(yīng)的外協(xié)工藝要求并跟蹤現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度。跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的過程和結(jié)果。 m) 與內(nèi)外相關(guān)品管部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)。 c) 輔助研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行零散采購(gòu)，輔助產(chǎn)品部生產(chǎn)過程的零散采購(gòu)。 k) 負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計(jì)部完成設(shè)計(jì)過程定制產(chǎn)品的供貨商評(píng)估。 b) 負(fù)責(zé) 與生產(chǎn)線及倉(cāng)庫(kù)的溝通，主動(dòng)跟蹤各種料件品質(zhì)與使用狀況，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的材料異常投訴處理，針對(duì)異常問題點(diǎn) 出具物料異常信息記錄上報(bào)上級(jí)經(jīng)理。 部 門周例會(huì) 每周 1 上午 9 點(diǎn)，由品管部經(jīng)理召開部門周例會(huì)，會(huì)議紀(jì)要由品管部助理承擔(dān)?！镀焚|(zhì)糾正預(yù)防措施臺(tái)帳》必須明確責(zé)任單位以及預(yù)防措施的處理狀態(tài)。查看設(shè)備臺(tái)賬 到達(dá)校準(zhǔn)日期期限的需要對(duì)其重新校驗(yàn)。歸檔到公司的資料要求電子版并刻錄光盤保存，所有上報(bào)文件需要加密，并通過主管副總經(jīng)理審核后歸檔。 在提交樣機(jī)測(cè)試前必須填寫 《樣機(jī)測(cè)試申請(qǐng)》 QC/。 ? 產(chǎn)品操作說明 1 份；要求提供電子版。經(jīng)過整改的樣機(jī)要求研發(fā)部門確認(rèn)需要重新驗(yàn)證的項(xiàng)目，并重點(diǎn)說明。 報(bào)告審核 由品管部經(jīng)理，研發(fā)部經(jīng)理對(duì)《測(cè)試報(bào)告》進(jìn)行審核， 若審核過程中對(duì)數(shù)據(jù)判定有疑問需重新驗(yàn)證個(gè)別測(cè)試項(xiàng)目。 。 各部門采購(gòu)申請(qǐng)表必須經(jīng)過本部門經(jīng)理簽字 批準(zhǔn)。并從《合格供商名錄》 （ QC/） 里選擇供應(yīng)商。 h) 采購(gòu)計(jì)劃 表 是公司保密文件，采購(gòu)專員不得隨意丟棄或傳閱 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違反公司 保密制度 處理 。 審核通過由采購(gòu)專員擬定采購(gòu)合同。 f) 在 制定 合同 時(shí)采購(gòu) 內(nèi)容 要 嚴(yán)格按照《 采購(gòu)計(jì)劃表 》 中信息填寫，根據(jù)采購(gòu)合同的分類不同要標(biāo)注該合同的采購(gòu)用途。 l) 原件 合同備檔交接部門：財(cái)務(wù)部、 行政部。 經(jīng)由財(cái)務(wù)審核簽字。 合同審核通過后備檔： 審批件和未簽字合同原件備檔于財(cái)務(wù)部； 簽字合同原件備檔于行政部； 合同原件復(fù)印件備檔于品管部。 d) 對(duì)違反合同到貨期限的供應(yīng)商，提出嚴(yán)重警告并上報(bào)主管副總經(jīng)理。 f) 《來料送檢單》要求為打印文件，由雙方親筆簽名為有效 。 品管部 IQC 質(zhì)量工程師檢驗(yàn)合格后交由庫(kù)房管理員辦理 入庫(kù)手續(xù)。 f) 退換的物料需重新提交品管部 IQC 進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 由采購(gòu)專員負(fù)責(zé)處理與供應(yīng)商的退、換貨。要求采購(gòu)專員對(duì)《采購(gòu)結(jié)算計(jì)劃》仔細(xì)核對(duì)到貨和款項(xiàng)進(jìn)度情況。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 35 結(jié)算計(jì)劃審批流程及說明 結(jié)算計(jì)劃審批流程 提 交 結(jié) 算 申 請(qǐng) 單品 管 部 經(jīng) 理 審 核庫(kù) 房 管 理 員副 總 經(jīng) 理 審 核總 經(jīng) 理 審 核辦 理 結(jié) 算 手 續(xù)NNNN123456 流程說明及注意事項(xiàng) 常規(guī)情況下以貨到、 發(fā)票到的供應(yīng)商優(yōu)先 列入 結(jié)算 計(jì)劃。 上報(bào)主管副總經(jīng)理審核時(shí)，采 購(gòu)專員應(yīng)先將采購(gòu)合同的電子文件已郵件形式發(fā)給主管副總經(jīng)理。所有供應(yīng)單位的支票領(lǐng)用必須在《支票領(lǐng)用表》上簽字后允許領(lǐng)取。 經(jīng)由總經(jīng)理審核簽字；特殊審批合同結(jié)算須由總經(jīng)簽特 批；貨未到、發(fā)票未到視為特殊合同結(jié)算。原供應(yīng)商審核時(shí)要求品管部出具供應(yīng)商質(zhì)量跟蹤調(diào)查表以及《供方質(zhì)量問題反饋單》以此來評(píng)判該供應(yīng)商的供貨質(zhì)量。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核，并填寫《供方評(píng)價(jià)表》 /《供方跟蹤調(diào)查表》。反之有與送檢設(shè)備和信息不符合的不予與接收。 品管部存檔《不合格品報(bào)告》、《元器件樣品試驗(yàn)記錄》、《物料檢驗(yàn)報(bào)告》、《供方質(zhì)量問題反饋》，存檔期限： 2 年 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 42 進(jìn)廠品質(zhì) 檢驗(yàn)流程及說明 進(jìn)廠品質(zhì) 檢驗(yàn)流程 采 購(gòu) 物 料 送 檢核 對(duì) 信 息物 料 入 庫(kù)12345Y物 料 檢 驗(yàn)N質(zhì) 量 問 題 反 饋YN 流程說明及注意事項(xiàng) 采購(gòu)物料送檢 采購(gòu)物料到貨后由采購(gòu)專員填寫《送檢單》，協(xié)同物料送品管部 IQC 進(jìn)行來料檢驗(yàn)。按此方式，各子批或各層的樣本量與子批或?qū)拥拇笮∈浅杀壤摹? DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 40 進(jìn)廠 品質(zhì) 檢驗(yàn)規(guī)范 規(guī)范目的：保障來料的質(zhì)量，提供產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性。 g) 采購(gòu)專員的采購(gòu)渠道需按照 合格供方名錄 中的供應(yīng)商進(jìn)行合作。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 38 供應(yīng)商審核 ： a) 由品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理和質(zhì)量評(píng)估。采購(gòu)專員在填寫匯款申請(qǐng)單時(shí)匯款信息要正確，不能有涂改或字跡不清晰。結(jié)算方式分為：支票、匯款 b) 支票：北京市行政轄區(qū)內(nèi)的供應(yīng)商首選結(jié)算方式為支票結(jié)算。審核預(yù)結(jié)算供應(yīng)商該批次的 供貨質(zhì)量情況。最后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)該批次采購(gòu)結(jié)算。月結(jié)算期為10 日 到 15 日 。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核處理意見。 b) 對(duì)不合格的物料由品管部出具《供方質(zhì)量問題反饋》 QC/，將不合 格的現(xiàn)象進(jìn)行詳細(xì)的描述，在反饋單中向供應(yīng)商提出響應(yīng)時(shí)間要求，并要求供應(yīng)商提出整改方案。 確認(rèn)供貨品牌、型號(hào)等。 c) 為避免因供應(yīng)商因調(diào)貨導(dǎo)致的供應(yīng)周期延長(zhǎng)，超出采購(gòu)計(jì)劃周期。每個(gè)季度需要重新更新各供應(yīng)商的供貨周期及價(jià)格。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核簽字。貨到一個(gè)月內(nèi)付清全款視為常規(guī)合同。并 要求其在 2 個(gè)工作日內(nèi)該合同章郵件回本公司，并保留原件合同 2 份。 c) 采購(gòu)合同 審批時(shí) 必須為打印文件 ，審批過程中要有相關(guān)負(fù)責(zé)人的親筆簽名和標(biāo)注當(dāng)前日期。 經(jīng)由庫(kù)房管理員核實(shí)庫(kù)存并簽字確認(rèn)。 d) 采購(gòu)計(jì)劃表中填寫完整產(chǎn)品品牌、型號(hào)、規(guī)格以及采購(gòu)單價(jià) 等，提交采購(gòu)計(jì)劃前必須落實(shí)庫(kù)存余量并根據(jù)庫(kù)存量填寫補(bǔ)量，原材料采購(gòu)計(jì)劃要求填寫實(shí)際用量。 由采購(gòu)專員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表制定采購(gòu)計(jì)劃。 g) 在審核不滿足需求部門提出的要求時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間以郵件形 式告知申請(qǐng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人，并抄送給主管副總經(jīng)理。（ 涉及 研發(fā)部、產(chǎn)品部、設(shè)計(jì)部、 財(cái)務(wù)部 、 工程部 ） 注意事項(xiàng)：采購(gòu)供方必須為公司認(rèn)可的合格供應(yīng)商，對(duì)供方質(zhì)量反饋必須處理及時(shí)。 品管部存檔資料 ? 測(cè)試過程中的紙質(zhì)記錄 1 份 ? 《樣機(jī)測(cè)試報(bào)告》 1 份，并刻錄光盤 ? 測(cè)試樣機(jī) 1 臺(tái) DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 21 研發(fā) 樣機(jī)測(cè)試流程及說明 研發(fā)樣機(jī)測(cè)試流程 提 交 樣 機(jī) 及 資 料樣 機(jī) 及 資 料 審 核整 理 數(shù) 據(jù) 報(bào) 告資 料 歸 檔報(bào) 告 審 核N123456NYY樣 機(jī) 測(cè) 試YN 流程說明及注意事項(xiàng) 提交樣機(jī)及資 料 研發(fā)部提交樣機(jī)測(cè)試申請(qǐng)，測(cè)試申請(qǐng)報(bào)告需按要求填寫，并由硬件工程師簽字、品管部主管審核、研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效，同時(shí)提