【正文】 ................................................................................57 新員工入職須知 ...........................................................................................58 06. 部門標(biāo)準(zhǔn)清單 ......................................................................................................... 59 07. 部門記錄清單 ......................................................................................................... 62 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 5 01 品管 部組織結(jié)構(gòu)圖 品 管 部 經(jīng) 理經(jīng) 理 助 理I Q C 工 程 師D Q A 工 程 師 O Q C 工 程 師 I P Q C 工 程 師采 購(gòu) 專 員 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 6 02. 部門職責(zé) 品管 部職責(zé) 品管 部部門職責(zé) a) 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格監(jiān)督研發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程各類質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保及提升產(chǎn)品質(zhì)量，營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)的質(zhì)量文化； b) 堅(jiān)持以輔助、指導(dǎo)生產(chǎn)為主的質(zhì)量管理理念，積極參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和改善，以科學(xué)的管理手段、過(guò)硬的品檢人員業(yè)務(wù)能力來(lái)保障產(chǎn)品質(zhì)量，控制制程錯(cuò)誤、減少損耗、降低生產(chǎn)成本； c) 負(fù)責(zé) 研發(fā)部門樣機(jī)的測(cè)試驗(yàn)證工作，根據(jù) 國(guó)家 或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范測(cè)試。 j) 負(fù)責(zé)與外協(xié)單位以及供貨商協(xié)商產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，反饋供貨質(zhì)量。 l) 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目采購(gòu)和各種研發(fā)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、工具的采購(gòu)。 k) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計(jì)劃，并督導(dǎo)執(zhí)行。 o) 完成上級(jí)安排的其他工作。 e) 具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力和具有較強(qiáng)的保密意識(shí)； DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 10 品管部 采購(gòu)專員 的崗位職責(zé) 及任職要求 采購(gòu)專員的 崗位職責(zé) 崗位名稱： 采購(gòu)專員 上 級(jí)：品管部經(jīng)理 、副總經(jīng)理 、總經(jīng)理 下 級(jí)：無(wú) 主要職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品部提交的采購(gòu)需求，制定采購(gòu)計(jì)劃，并核算采購(gòu)成本表。 e) 負(fù)責(zé)制定結(jié)算計(jì)劃。 i) 負(fù)責(zé)跟進(jìn)簽署采購(gòu) 合同產(chǎn)品的到貨情況。 b) 負(fù)責(zé)樣機(jī)測(cè)試的全部工作，并完成測(cè)試數(shù)據(jù)的整理和歸檔工作。 任職要求： a) 專科以上文化程度，具有相 關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 1 年以上； ； b) 具備 基本 的電子專業(yè)知識(shí)，了解 ISO9000 質(zhì)量管理體系、掌握質(zhì)量管理方法 c) 熟練使用辦公軟件，具有較強(qiáng)的組織、溝通能，問(wèn)題分析和解決能力； d) 具備強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)、敬業(yè)、合作，具有高度的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 13 出廠品質(zhì)檢驗(yàn)工程師 的 崗位職責(zé) 及任職要求 出廠品質(zhì)檢驗(yàn)工程師 的崗位職責(zé) 崗位名稱： 出廠品質(zhì)檢驗(yàn)工程師 上 級(jí)：品管部經(jīng)理 下 級(jí)：無(wú) 主要職責(zé)： a) 對(duì) 所有成品出廠前進(jìn)行出廠檢驗(yàn) ； b) 根據(jù)車間提出《成品 送檢 單》內(nèi)容，對(duì)申請(qǐng)檢驗(yàn)的成品進(jìn)行檢驗(yàn)工作（包括功能測(cè)試、外觀、包裝、特殊要求 、 等方面進(jìn)行 檢驗(yàn)） c) 依據(jù) 國(guó)標(biāo) GB/ 規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)即將出廠的 批次 產(chǎn)品 判定合格與否，并對(duì)判定結(jié)果負(fù)責(zé)； d) 督促車間對(duì)檢驗(yàn)不合格批次成品進(jìn)行翻檢，直至再次檢驗(yàn)合格后方可成品入庫(kù)、 出貨； e) 負(fù)責(zé)各項(xiàng) 成品終 檢記錄的存檔工作； f) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析成品檢驗(yàn)合格率，對(duì)檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目進(jìn)行分析并提出改善意見； g) 負(fù)責(zé) 及時(shí)向上級(jí)反映各類品質(zhì)異常問(wèn)題； 任職要求： a) 大專以上學(xué)歷，具有 1 年以上 出廠檢驗(yàn) 品質(zhì)管理工作經(jīng)驗(yàn)； b) 熟悉 出廠檢驗(yàn) 品質(zhì)管理流程及 成品 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)； c) 能夠熟練掌握 品質(zhì) 管理的專業(yè)知識(shí) ； d) 熟練使用 辦公軟件，具有較強(qiáng)的組織、溝通能，問(wèn)題分析和解決能力； e) 具備強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)、敬業(yè)、合作，具有高度的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。 適用范圍： 部門管理和質(zhì)量分析 工作 ， （ 涉及 工程部、研發(fā)部、產(chǎn)品部、設(shè)計(jì)部） 。品管部經(jīng)理需要對(duì)各工作崗位遇到的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)和解決。要求各部門經(jīng)理對(duì)本季度的產(chǎn)品質(zhì)量必須要了解并針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題提出相應(yīng)的預(yù)防或糾正措施，把質(zhì)量責(zé)任落實(shí)到各個(gè)相 關(guān)部門。《返修產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)報(bào)表》要區(qū)分所有產(chǎn)品返修的系列，并根據(jù)《 產(chǎn)品返修記錄臺(tái)帳 》 QC/，分析的結(jié)果，統(tǒng)計(jì)到統(tǒng)計(jì)報(bào)表中以圖文并茂形式表示。 設(shè)備維護(hù) 每月需要對(duì)品管部的試驗(yàn)設(shè)備或 測(cè)試 工裝進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù) ，并登記《設(shè)備維護(hù)記錄》 QC/。采購(gòu)專員必須將最新的采購(gòu)單價(jià)隨時(shí)更新到成本表清單中。特殊情況需要臨時(shí)結(jié)算的需要經(jīng)過(guò)主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。辦公桌由本人負(fù)責(zé)，要求桌面整潔干凈，公共區(qū)域由當(dāng)日衛(wèi)生負(fù)責(zé)人管理。 適用范圍： 研發(fā)過(guò)程中的樣機(jī)驗(yàn)證 （ 涉及 研發(fā)部） 。 提交的 《樣機(jī)測(cè)試申請(qǐng)》 必須為打印文件，審批為相關(guān)負(fù)責(zé)人的親筆 簽名。產(chǎn)品外觀絲印或貼紙標(biāo)識(shí)清楚；序列號(hào)標(biāo)簽完整無(wú)破損。 ? 產(chǎn)品功能及技術(shù)參數(shù)說(shuō)明 書 1 份；要求提供電子版。 品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤研發(fā)樣機(jī)測(cè)試反饋的所有問(wèn)題以及解決方案 ；在交與《 樣DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 20 機(jī) 質(zhì)量問(wèn)題反饋》的同時(shí)，要求研發(fā)經(jīng)理給出評(píng)估整改的周期，以便更好的安排本部門的工作。對(duì)有異議的測(cè)試數(shù)據(jù)，必須要求測(cè)試工程師對(duì)其進(jìn)行二次確認(rèn)。 樣機(jī)測(cè)試過(guò)程 品管部樣機(jī)驗(yàn)證工程師依據(jù) GB/T、 IEC 及行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按照《研發(fā)樣機(jī)測(cè)試規(guī)范》對(duì)樣機(jī)進(jìn)行測(cè)試，鑒定該產(chǎn)品是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，若樣機(jī)測(cè)試過(guò)程中 出現(xiàn)問(wèn)題，需向研發(fā)經(jīng)理提交《質(zhì)量問(wèn)題反饋》。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 22 采購(gòu) 管理規(guī)范 規(guī)范目的：把控采購(gòu)物料質(zhì)量，確保采購(gòu)合同執(zhí)行有效性，保障產(chǎn)品生產(chǎn)。 b) 《采購(gòu)申請(qǐng)表》要求為打印文件，審批過(guò)程需由相關(guān)負(fù)責(zé)人親筆簽字并注明簽字日期。 e) 采購(gòu)申請(qǐng)表填寫要求字跡清楚，型號(hào)完整，配置要求明確，不滿足填寫要求拒絕接收申請(qǐng)。 h) 最終經(jīng)過(guò)協(xié)商審核通過(guò)的 《 采購(gòu)申請(qǐng)表 》 由品管部采購(gòu)專員負(fù)責(zé)存檔。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。得到最終認(rèn)可的回復(fù)后，執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃審批流程。 c) 一次性采購(gòu)申請(qǐng)總計(jì)金額超過(guò) 1 萬(wàn)元，需要提交采購(gòu)計(jì)劃表。 f) 各審批環(huán)節(jié)簽字時(shí)必須由相關(guān)負(fù)責(zé)人本人簽字并標(biāo)注簽字日期，代簽或不簽署日期無(wú)效。 i) 采購(gòu)專員 負(fù)責(zé) 采購(gòu) 計(jì)劃存檔，存檔期限為： 2 年。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違反公司 保密制度處理。 d) 當(dāng)采購(gòu)合同為特殊審批合同時(shí)必須由總經(jīng)理審批， 方可生效。 h) 在于供應(yīng)商洽談商務(wù)條款時(shí)，如果出現(xiàn)與模板合同不符的條件和需要總經(jīng)理簽署特批方可生效。 k) 加蓋雙方合同章的為有效原件合同，傳真件蓋章合同存檔無(wú)效。 n) 備檔合同未經(jīng)允許不得復(fù)印和傳閱， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違反公司 保密制度 處理。審核合同的供方的資質(zhì)。 合同備檔后由采購(gòu)專員執(zhí)行采購(gòu)。 經(jīng)由總經(jīng)理審核簽字并寫特批。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 29 采購(gòu)周期 ： a) 嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃監(jiān)督和管理采購(gòu)物料的供貨周期，依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的交貨日期，在執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃為 個(gè)周期時(shí)，應(yīng)提前落實(shí)、跟進(jìn)最終的交貨期限，以免延誤采購(gòu)后續(xù)的計(jì)劃。從而保障各部門在分析和制定需求計(jì)劃時(shí)更準(zhǔn)確。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 30 采購(gòu)物料送檢 ： a) 采購(gòu)專員 負(fù)責(zé)接收到貨物料，通過(guò)采購(gòu)合同核對(duì)到貨物料，確認(rèn)供貨品牌、型號(hào)等。 d) 必須 填寫《來(lái)料送檢單》 QC/ 與物料一同交與品管部 IQC 質(zhì)量工程師。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 31 采購(gòu)物 料 送檢流程及說(shuō)明 采購(gòu)物 料 送檢流程 供 應(yīng) 商 供 貨采 購(gòu) 專 員 核 實(shí)送 檢 I Q C庫(kù) 房 管 理 員NN1234 流程說(shuō)明及注意事項(xiàng) 由采購(gòu)專員負(fù)責(zé)接收到貨物資。 由采購(gòu)專員填寫來(lái)料送檢單提交給 IQC； 標(biāo)明來(lái)料規(guī)格型號(hào)、品牌、單價(jià)、 數(shù)量及供應(yīng)商。與 IQC 工程師一同對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行評(píng)審，確定不合格品的數(shù)量和比例。 d) 品管部保留供方質(zhì)量問(wèn)題反饋單，作為評(píng)審合格供方的依據(jù)。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核給出處理意見。與 IQC工程師一同對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行評(píng)審，確定不合格品的數(shù)量和比例。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊(cè) 》 QC/ 34 結(jié)算計(jì)劃審批 ： a) 制定結(jié)算計(jì)劃的原則， 常規(guī)情況下以貨到、發(fā)票到的供應(yīng)商優(yōu)先付款結(jié)算。超過(guò)期限的列入下個(gè)月結(jié)算計(jì)劃中。 e) 上報(bào)主管副總經(jīng)理審核時(shí)，采購(gòu)專員應(yīng)先將采購(gòu)合同的電子文件已郵件形式發(fā)給主管副總經(jīng)理。 p) 《采購(gòu)結(jié)算計(jì)劃》 為公司保密文件未經(jīng)允許不得復(fù)印和傳閱，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違反公司保密制度處理。 要 求供應(yīng)商在每月 10前提供完整已供貨產(chǎn)品的發(fā)票 ，超過(guò)期限的供應(yīng)商列入下個(gè)月結(jié)算計(jì)劃中。審核物料到貨情況。 審核通過(guò) 后由采購(gòu)專員辦理結(jié)算手續(xù)。 c) 預(yù)付款或尾款支付時(shí)，《支票領(lǐng)用單》 必須由 總經(jīng)理簽署特批，結(jié)算申請(qǐng)生效。結(jié)算時(shí)填寫《匯款申請(qǐng)單》。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核簽字。 審核通過(guò)由財(cái)務(wù)歸檔并辦理結(jié)算。 所提供的企業(yè)資質(zhì)必須加蓋原件公章。 e) 經(jīng)主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核全部資料后批準(zhǔn)簽字方可由品管部列入 合格供方名錄 。 h) 對(duì)新供應(yīng)商的考核除提供企業(yè)資質(zhì)外，需要增加付款方式以及供貨周期的評(píng)估。 經(jīng)由總經(jīng)理審核。 （涉及產(chǎn)品部、工程部 、研發(fā)部） 注意事項(xiàng)： 到貨 物料 必須為 我公司合格供應(yīng)商， 未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入使用。 IQC 首先需要對(duì)物料清單進(jìn)行逐一核對(duì)。 檢驗(yàn)合格 的物料需在物料包裝上蓋品管部檢驗(yàn)合格章，由 IQC 工程師向庫(kù)房管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)庫(kù)房核實(shí)入庫(kù)物料數(shù)量后在入庫(kù)單經(jīng)手人處簽字。 物料檢驗(yàn) 品管部 IQC 按照《來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范》、《來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)信息核對(duì)無(wú)誤的物料進(jìn)行檢驗(yàn) ，如檢驗(yàn)結(jié)果不合格， IQC 填寫《不合格品報(bào)告》及《質(zhì)量問(wèn)題反饋單》經(jīng)品管部經(jīng)理簽字