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正文內(nèi)容

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2024-11-08 06:52本頁面
  

【正文】 中國 3000。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進: 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 章節(jié)號 : 產(chǎn)品變更控制程序 文件編號: 版本號 : A 生效日期: 4. 3. 2 對批量生產(chǎn)小功率電機,本廠在采購、生產(chǎn)和檢驗等環(huán)節(jié),對其一致性進行控制,以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 c. 采購時關(guān)鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報告一致,否則應(yīng)向認證機構(gòu)申報,批準后方可生產(chǎn)。 a. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能低于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明,產(chǎn)品設(shè)計發(fā)生變化時,應(yīng)向國家認證中心重新申報,產(chǎn)品送國家指定檢驗站進行型式試驗,試驗及國家審核通過批準后,方可在該產(chǎn)品上加貼 CCC認證標志。 4. 2 外部溝通 質(zhì)量保證負責(zé)人應(yīng)及時向國家有關(guān)部門反映企業(yè)明知的違反認證產(chǎn)品一致性的行為,以維護國家法律法規(guī)的尊嚴。 4 管理辦法 4. 1 內(nèi)部溝通 質(zhì)量保證負責(zé)人應(yīng)每個月初向廠長報告認證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況,對于違反一致性管理方面的問題,要及時制止。 3 職責(zé) 3. 1 質(zhì)量保證負責(zé)人負責(zé)認證產(chǎn)品的一致性管理,在認證產(chǎn)品一致性管理方面與廠長及上下員工溝通。 5.相關(guān)文件 6.記錄 6. 1《內(nèi)審計劃》 6. 2《內(nèi)審檢查表》 6. 4《不符合報告》 6. 5《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》 6. 6《內(nèi)審首(末)次會議簽到表》 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進: 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 章節(jié)號 : 產(chǎn)品變更控制程序 文件編號: 版本號 : A 生效日期: 1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認證一致性管理,保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)的要求 。 B. 會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報告; 宣讀《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由領(lǐng)導(dǎo)講話。 B.現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》,質(zhì)量保證負責(zé)人審核,廠長批準。 4. 3. 3審核內(nèi)容 A. 方針是否傳達和理解; B. 各層管理者、重點崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限; C.質(zhì)量體系在實際工作中是否正確實施; D. 質(zhì)量目標是否按計劃實施或完成,實現(xiàn)目標的過程控制是否有效; E. 重點崗位員工是否經(jīng)過必要的培訓(xùn),并具備必要的技能和意識; F. 有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件; F. 運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時糾正,采取預(yù)防措施再次發(fā)生; G. 3C強制性認證產(chǎn)品是否保持一致性; I. 所有記錄是否完整、有效和符合要求。審核組長主持會議; B. 會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 章節(jié)號: 內(nèi)部審核控制程序 文件編號: 版本號: A 生效日期: 4. 2. 5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 4. 2. 3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長編寫《內(nèi)審檢查表》,詳細列出審核項目,確保無要求遺漏,審核能順利進行。內(nèi) 審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。 4. 1. 3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全科要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量體系全科要求。 4.程序 4. 1年度內(nèi)審計劃 4. 1. 1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果,由廠長辦公室負責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制《內(nèi)審計劃》,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)質(zhì)量保證負責(zé)人審核,廠長批準。 3. 3廠長辦公室 A. 編寫 年度內(nèi)審計劃并負責(zé)實施; B. 、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 3.職責(zé) 3. 1廠長 A. 批準內(nèi)審計劃; B. 批準內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。 5.相關(guān)文件 5. 1《生產(chǎn)與檢驗過程控制程序》 章節(jié)號: 不合格品控制程序 文件編號: 版本號: A 生效日期: 5. 2《文件的控制程序》 6.標準表格 6. 1《不合格報告單》 6. 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 章節(jié)號: 內(nèi)部審核控制程序 文件編號: 版本號: A 生效日期: 1.目的 驗證質(zhì)量體系是否符合管理和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃,是否符合標準和質(zhì)量體系的要求,確保質(zhì)量體系得到有效地實施、保持和改進。 4. 7. 3 發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實時,根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,由廠長辦公室召集相關(guān)部門討論原因,評價防止不合格發(fā)生的措施的需求,并定出預(yù)防措施和責(zé)任部門;廠長辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄,經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施,廠長辦公室跟蹤驗證實施效果。 4. 7預(yù)防措施 4. 7. 1各個部門應(yīng)識別潛在的不合格,并采取預(yù)防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采 取的預(yù)防措施與潛在的影響程度相適應(yīng)。 4. 6. 2當所采購的關(guān)鍵元器件及主要原材料出現(xiàn)不合格時,當事人填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄,轉(zhuǎn)物資供科應(yīng)通知供方,要求供方進行原因分析,并將糾正措施反饋給質(zhì)檢科,對其下一批來料進行跟蹤驗證。 4. 6糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正措施應(yīng)與所遇到 的問題的影響程度相適應(yīng)。 4. 4. 4 不合格品通常以下幾種處置方法: A.對不合格物料,經(jīng)質(zhì)檢科通知供應(yīng)科,由其做出處理決定,并通知相關(guān)部門執(zhí)行; B.對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格時應(yīng)由車間主任批準返工; C. 產(chǎn)品的例行檢驗與確認檢驗不合格,則由質(zhì)量保證人負責(zé)批準返工或報廢。 4. 4 不合格品處置 4. 4. 1 進貨物資中的輕微不合格作讓步接收的,由供應(yīng)科填寫《不合格報告單》即可; 4. 4. 2 生產(chǎn)與安裝過程中的不合格項目由檢驗人員填寫《不合格報告單》,由車間主任進行評審與處 章節(jié)號: 不合格品控制程序 文件編號: 版本號: A 生效日期: 理。 4. 3. 2 在進貨驗證或檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格,由有關(guān)人員在入庫單中記錄不合格情況,向部門領(lǐng)導(dǎo)報告。 B.凡被檢查出的不合格總裝、總裝、調(diào)試項目,在沒有得到徹底糾正和處理前,不得進行下一道過程。 4. 2. 2 運到生產(chǎn)現(xiàn)場的物資發(fā)現(xiàn)不合格時,應(yīng)由生產(chǎn)車間進行標識與隔離,并由專人負責(zé)將不合格物資運出現(xiàn)場。 D.產(chǎn)品不符合規(guī)定的要求。 B. 受損、受潮的物資。 2. 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)過程中從材料進場到成品完成全過程中所發(fā)生的不合格品。 4. 8對監(jiān)視和測量人員要求 4. 8. 1專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓(xùn),持證上崗; 4. 8. 2廠長辦公室應(yīng)按要求對檢驗試驗儀器設(shè)備的使用人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)后上崗。 4. 6. 2對無法修復(fù)的裝置,經(jīng)質(zhì)檢科確認后,由批準報廢或作相應(yīng)處理。 章節(jié)號: 檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序 文件編號: 版本號: A 生效日期: 4. 6運行檢查 4. 6. 1質(zhì)檢科應(yīng)每月定期對檢驗試驗儀器設(shè)備進行運行檢查, 發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準狀態(tài)時,應(yīng)停止監(jiān)視工作,及時報告生產(chǎn)車間。 4. 5. 2在使用檢驗試驗儀器設(shè)備前,應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常,是否在校準有效期內(nèi)。 4. 5檢驗試驗儀器設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制 4. 5. 1使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備,確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致,防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。 4. 4 必要時應(yīng)對檢驗試驗儀器設(shè)備進行調(diào)整或再調(diào)整。 4. 3. 2檢定、校準合格的裝置,由校準人員貼合格標簽或記錄,并注明有效期;部份功能或量程校準合格的,貼限用標簽,標明限用的范圍;校準不合格的,貼不合格標簽,修理后重新送檢或校準;對不便粘貼標簽的裝置,可將標簽貼在包裝盒上,或由使用者妥善保管。 4. 3檢驗試驗儀器設(shè)備的周期檢定和校準 4. 3. 1質(zhì)檢科負責(zé)編制《校準計劃》,下發(fā)使用部門,使用部門應(yīng)按要求上交,統(tǒng)一檢定或校準。 4.程序 4. 1檢驗試驗儀器
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