【正文】 認(rèn)證產(chǎn)品如經(jīng)變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性），未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不能貼認(rèn)證標(biāo)志。3．4 使用標(biāo)志的使用由質(zhì)檢科具體實(shí)施,在產(chǎn)品例行試驗(yàn)完成后進(jìn)行，貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。發(fā)放由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。3．2 存放標(biāo)志的存放同文件的管理，應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失,執(zhí)行《文件控制程序》。3程序3．1 購置質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)車間的購置申請(qǐng)單，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，到中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心購置。2 職責(zé)認(rèn)證標(biāo)志由企業(yè)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌管理及購置的具體事宜，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)存放、發(fā)放、使用管理。4．3．3 未通過CCC認(rèn)證的產(chǎn)品，以及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。d. 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計(jì)劃等管理中，應(yīng)注意保持認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。b. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能高于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說明，應(yīng)向國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，批準(zhǔn)后方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。4．3 認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求4．3．1 產(chǎn)品變更當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)適時(shí)向全體員工宣傳認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理是涉及國(guó)家法律法規(guī)、保護(hù)正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要性。3．2 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管、按要求發(fā)放使用。2 適用范圍 適用于本廠所生產(chǎn)的小功率電機(jī)屬CCC認(rèn)證要求的產(chǎn)品。 C．由廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。4．3．5末次會(huì)議A．參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。4．3．4審核報(bào)告A．現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《不符合報(bào)告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。4．3．2現(xiàn)場(chǎng)審核 A．內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中； B．內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行核對(duì)； C．內(nèi)審時(shí)審核員不應(yīng)審核自己的工作，要公正而又客觀地對(duì)待問題。4．3內(nèi)審的實(shí)施4．3．1首次會(huì)議 A．參加會(huì)議人員：廠領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由廠長(zhǎng)辦公室保留會(huì)議記錄。4．2．4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。4．2．2內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案。4．2審核前的準(zhǔn)備4．2．1質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本廠質(zhì)量體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核： A．機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； B．出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； C．法律法規(guī)及其他外科要求的變更； D．在接受第二、第三方審核之前；4．1．2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 A．審核目的、范圍、依據(jù)和方法； B．受審部門和審核時(shí)間。3．4內(nèi)審組長(zhǎng) A．編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； B．編寫內(nèi)審報(bào)告；3．5內(nèi)審員 負(fù)責(zé)完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。3．2質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 A．全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； B．確定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)容計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。2．適用范圍 適用于廠質(zhì)量體系所覆蓋的所有范圍和所有要求的內(nèi)部審核。4．7．4 評(píng)審所采取的預(yù)防措施 A．廠長(zhǎng)辦公室對(duì)預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》簽名確認(rèn)； B．當(dāng)潛在不合格原因是由于質(zhì)量體系有關(guān)文件的不完善所致時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件修改的必要性進(jìn)行評(píng)審，并予以實(shí)施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4．7．2識(shí)別潛在不合格 通過記錄，可以及時(shí)了解體系及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)在日常對(duì)體系動(dòng)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。4．6．3對(duì)產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)不合格，由質(zhì)檢科填寫“不合格事實(shí)”轉(zhuǎn)生產(chǎn)車間要求制定糾正措施并實(shí)施，并將糾正措施反饋質(zhì)檢科4．6．4評(píng)審所采取的糾正措施 A．每項(xiàng)糾正措施完成后，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)，監(jiān)督部門對(duì)此進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； B．當(dāng)不合格原因是由于質(zhì)量體系有關(guān)文件的不完善所致時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件修改的必要性進(jìn)行評(píng)審，并予以實(shí)施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4．6．1對(duì)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格由生產(chǎn)車間填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任崗位；由責(zé)任崗位填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，車間主任跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。D．對(duì)不合格項(xiàng)目的部位返工后，按相應(yīng)的檢驗(yàn)方法重新驗(yàn)收，并保留重新驗(yàn)收的記錄。4．4．3在生產(chǎn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢科組織相關(guān)部門評(píng)審并填寫《不合格報(bào)告單》以決定采取的返工措施。并由采購人員及時(shí)將信息反饋給分供方。4．3 不合格品信息的傳遞 4．3．1 總裝人員在總裝中發(fā)現(xiàn)不合格物資時(shí)，應(yīng)立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告，并清點(diǎn)不合格物資的規(guī)格、數(shù)量，填寫《不合格報(bào)告單》，說明不合格原因，及時(shí)通知供應(yīng)科有關(guān)人員。4．2．3 不合格生產(chǎn)、總裝項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)與隔離A．質(zhì)檢員對(duì)不合格項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)(可能進(jìn)行標(biāo)識(shí)的科位)，應(yīng)在該處不合格標(biāo)記。4．2 不合格物資的標(biāo)識(shí)與隔離4．2．1入庫的物資檢查出不合格時(shí)，要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離，避免不合格品與合格品混同發(fā)放使用，必要時(shí)由材料員負(fù)責(zé)將不合格物資及時(shí)運(yùn)出庫房。C．技術(shù)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。3. 職責(zé)3．1 供應(yīng)科負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)驗(yàn)證不合格材料的信息反饋給分供方；3．2 生產(chǎn)人員對(duì)在生產(chǎn)、總裝過程中不按規(guī)定技術(shù)要求操作所造成的不合格品負(fù)責(zé)，由車間主任負(fù)責(zé)處理；3．3 出廠檢驗(yàn)不合格由生產(chǎn)車間組織評(píng)審；根據(jù)不合格性質(zhì)和嚴(yán)重程度，從技術(shù)上采取措施，該措施經(jīng)質(zhì)量保證人審批后，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)該措施的實(shí)施；4．工作程序4．1 不合格品的分類4．1．1 不合格品有以下幾種情況：A．材料的材質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量證明等不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5．相關(guān)文件5．1《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》6．質(zhì)量記錄6．1《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備臺(tái)帳》6．2《校準(zhǔn)計(jì)劃》6．3《內(nèi)校記錄表》章節(jié)號(hào)：不合格品控制程序文件編號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：1. 目的 為保證本廠的生產(chǎn)過程與產(chǎn)品檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品得到識(shí)別并進(jìn)行有效控制及處理，以防止其非預(yù)期的使用或交付，減少至直避免同類不合格再次出現(xiàn)。4．7檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的環(huán)境要求 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)要求的規(guī)定。生產(chǎn)車間應(yīng)追查使用該裝置監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新監(jiān)測(cè)。4．5．3使用者在檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。但應(yīng)指定專人執(zhí)行調(diào)整工作，以防止因調(diào)整不當(dāng)使裝置失效。4．3．3對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，并填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。 A．對(duì)需外檢的設(shè)備，由質(zhì)檢科聯(lián)系國(guó)家計(jì)量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定報(bào)告；