【正文】 3 關鍵元器件的 確認檢驗 對本廠需要加貼 3C 認證產品的關鍵元器件，除按以上要求進行例行檢驗；每年還需對其進行至少一次確認檢驗，檢驗的項目與依據必須遵守相應的國家標準，確認檢驗可以由供方進行檢驗，質檢科負責向供方明示檢測要求與項目并負責驗證結果。 B． 生產車間應確保實施針對這類過程的特 定方法和程序，執(zhí)行《 3C認證產品小功率電機工藝過程卡》中要求； C． 對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫《定子浸漆開爐報告單》； D． 過程的再確認：當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據需要對相應的生產工藝和生產作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 3．職責 3． 1技術科負責確定小功率電機的檢驗標準； 3． 2質檢科負責按標準要求對本廠出廠的小功率電機進行例行檢驗與確認檢驗。 4． 4 例行檢驗與確認檢驗的不合格品由質檢科負責按照《不合格品控制》要求處置驗證。 4． 3檢驗試驗儀器設備的周期檢定和校準 4． 3． 1質檢科負責編制《校準計劃》，下發(fā)使用部門，使用部門應按要求上交，統(tǒng)一檢定或校準。 4． 5． 2在使用檢驗試驗儀器設備前，應按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準有效期內。 2. 適用范圍 本程序適用于生產過程中從材料進場到成品完成全過程中所發(fā)生的不合格品。 B．凡被檢查出的不合格總裝、總裝、調試項目，在沒有得到徹底糾正和處理前，不得進行下一道過程。 4． 6糾正措施 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到 的問題的影響程度相適應。 5．相關文件 5． 1《生產與檢驗過程控制程序》 章節(jié)號： 不合格品控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 5． 2《文件的控制程序》 6．標準表格 6． 1《不合格報告單》 6． 2《糾正和預防措施處理單》 章節(jié)號： 內部審核控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 驗證質量體系是否符合管理和產品實現的策劃，是否符合標準和質量體系的要求，確保質量體系得到有效地實施、保持和改進。 4． 1． 3根據需要，可審核質量體系覆蓋的全科要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量體系全科要求。審核組長主持會議； B． 會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。 5．相關文件 6．記錄 6． 1《內審計劃》 6． 2《內審檢查表》 6． 4《不符合報告》 6． 5《內部質量體系審核報告》 6． 6《內審首（末）次會議簽到表》 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 章節(jié)號 : 產品變更控制程序 文件編號： 版本號 : A 生效日期： 1 目的 規(guī)范產品的認證一致性管理，保證企業(yè)生產的產品符合國家法律法規(guī)的要求 。 a. 使用的關鍵原材料、原器件的性能低于認證樣品或產品描述報告的說明，產品設計發(fā)生變化時，應向國家認證中心重新申報，產品送國家指定檢驗站進行型式試驗，試驗及國家審核通過批準后，方可在該產品上加貼 CCC認證標志。 中國 3000。 4． 2 外部溝通 質量保證負責人應及時向國家有關部門反映企業(yè)明知的違反認證產品一致性的行為，以維護國家法律法規(guī)的尊嚴。 B． 會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀不符合報告； 宣讀《內部質量體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由領導講話。 章節(jié)號： 內部審核控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 4． 2． 5內部質量體系審核員應經質量認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。 4．程序 4． 1年度內審計劃 4． 1． 1根據擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結果，由廠長辦公室負責策劃各部門全年審核方案，編制《內審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經質量保證負責人審核，廠長批準。 4． 7． 3 發(fā)現有潛在不合格事實時，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由廠長辦公室召集相關部門討論原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，并定出預防措施和責任部門；廠長辦公室填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，廠長辦公室跟蹤驗證實施效果。 4． 4． 4 不合格品通常以下幾種處置方法： A．對不合格物料，經質檢科通知供應科，由其做出處理決定，并通知相關部門執(zhí)行； B．對生產中出現的不合格時應由車間主任批準返工； C． 產品的例行檢驗與確認檢驗不合格，則由質量保證人負責批準返工或報廢。 4． 2． 2 運到生產現場的物資發(fā)現不合格時，應由生產車間進行標識與隔離，并由專人負責將不合格物資運出現場。 4． 8對監(jiān)視和測量人員要求 4． 8． 1專業(yè)計量人員需經國家計量部門培訓，持證上崗； 4． 8． 2廠長辦公室應按要求對檢驗試驗儀器設備的使用人員進行相應的培訓后上崗。 4． 5檢驗試驗儀器設備的使用、搬運、維護和貯存控制 4． 5． 1使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調整。 4．程序 4． 1檢驗試驗儀器設備的采購及驗收 質檢科根據監(jiān)視和測量項目所需測量能力和測量要求配置檢驗試驗儀器設備，并負責采購和驗收 4． 2檢驗試驗儀器設備的初次校準 A． 經驗收合格的檢驗試驗儀器設備，使用前應由供應部門檢查廠家出廠時的計量檢定證書是否合法有效，合格后方能發(fā) 放使用。 4． 3 確認檢驗 確認檢驗是為驗證產品持續(xù)符合標準要求進行的抽樣檢驗。 5．相關文件 5． 1《不合格控制程序》 5． 2《文件控制程序》 5． 3《 3C認證產品小 功率電動機工序及出廠檢驗指導書》 5． 4《 3C認證產品小功率電動機安全件安全項目及控制要求》 5． 5《電機出廠試驗要求》 5． 6《 3C認證產品質量檢驗、試驗細則》 5． 7《 3C認證產品關鍵工序質量控制網絡圖》 6．記錄 6． 1《定子浸漆開爐報告單》 6． 2《糾正和預防措施處理單》 6． 3《不合格報告》 章節(jié)號： 生產過程控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 6． 4《產品零科件完工交檢單》 章節(jié)號： 例行檢驗與確認檢驗控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 確保認證產品滿足產品認證實施規(guī)則的要求和相關國家標準的規(guī)定。本廠 對生產過程中的關鍵工序，應按以下要求進行控制： A． 對所使用的設備的認可，包括對設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，技術科應制定設備的維護與保養(yǎng)制度。 4． 2關鍵元器件的例行檢驗 對每批采購的原材料、關鍵元器件由質檢科負責對采購產品進行檢驗，也可以對供方提供相應的檢測報告進行驗證，此時應由質檢科應通過供應科對供方提出檢驗要求，當供方提供的檢測報告符合本廠《采購指導書》規(guī)定的項目與要求，則承認該批采購的關鍵元器件與材料的質量。 4． 3． 2供應科每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評定不合格的，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批準 ，但應加強對其供應物資的進貨驗證。 5．相關文件 5． 1《文件控制程序》 6．標準表格 6． 1《質量記錄清單》 章節(jié)號： 關鍵元器件供方控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 對采購的關鍵元器件的供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。 4． 3． 3 填寫要求：填寫及時，內容正確完整，字 跡應清晰，能準確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現數據填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。 4．相關文件 4． 1《記錄控制程