【正文】 3 關(guān)鍵元器件的 確認(rèn)檢驗(yàn) 對(duì)本廠需要加貼 3C 認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件，除按以上要求進(jìn)行例行檢驗(yàn)；每年還需對(duì)其進(jìn)行至少一次確認(rèn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的項(xiàng)目與依據(jù)必須遵守相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)檢驗(yàn)可以由供方進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)向供方明示檢測(cè)要求與項(xiàng)目并負(fù)責(zé)驗(yàn)證結(jié)果。 B． 生產(chǎn)車間應(yīng)確保實(shí)施針對(duì)這類過程的特 定方法和程序，執(zhí)行《 3C認(rèn)證產(chǎn)品小功率電機(jī)工藝過程卡》中要求； C． 對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫《定子浸漆開爐報(bào)告單》； D． 過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 3．職責(zé) 3． 1技術(shù)科負(fù)責(zé)確定小功率電機(jī)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 3． 2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)本廠出廠的小功率電機(jī)進(jìn)行例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)。 4． 4 例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)的不合格品由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按照《不合格品控制》要求處置驗(yàn)證。 4． 3檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的周期檢定和校準(zhǔn) 4． 3． 1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制《校準(zhǔn)計(jì)劃》，下發(fā)使用部門，使用部門應(yīng)按要求上交，統(tǒng)一檢定或校準(zhǔn)。 4． 5． 2在使用檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 2. 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)過程中從材料進(jìn)場(chǎng)到成品完成全過程中所發(fā)生的不合格品。 B．凡被檢查出的不合格總裝、總裝、調(diào)試項(xiàng)目，在沒有得到徹底糾正和處理前，不得進(jìn)行下一道過程。 4． 6糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到 的問題的影響程度相適應(yīng)。 5．相關(guān)文件 5． 1《生產(chǎn)與檢驗(yàn)過程控制程序》 章節(jié)號(hào)： 不合格品控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 5． 2《文件的控制程序》 6．標(biāo)準(zhǔn)表格 6． 1《不合格報(bào)告單》 6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 章節(jié)號(hào)： 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 驗(yàn)證質(zhì)量體系是否符合管理和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系的要求，確保質(zhì)量體系得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 4． 1． 3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全科要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量體系全科要求。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議； B． 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 5．相關(guān)文件 6．記錄 6． 1《內(nèi)審計(jì)劃》 6． 2《內(nèi)審檢查表》 6． 4《不符合報(bào)告》 6． 5《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》 6． 6《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 章節(jié)號(hào) : 產(chǎn)品變更控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào) : A 生效日期： 1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認(rèn)證一致性管理，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)的要求 。 a. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能低于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說明，產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)向國(guó)家認(rèn)證中心重新申報(bào)，產(chǎn)品送國(guó)家指定檢驗(yàn)站進(jìn)行型式試驗(yàn)，試驗(yàn)及國(guó)家審核通過批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加貼 CCC認(rèn)證標(biāo)志。 中國(guó) 3000。 4． 2 外部溝通 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向國(guó)家有關(guān)部門反映企業(yè)明知的違反認(rèn)證產(chǎn)品一致性的行為，以維護(hù)國(guó)家法律法規(guī)的尊嚴(yán)。 B． 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告； 宣讀《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話。 章節(jié)號(hào)： 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 4． 2． 5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 4．程序 4． 1年度內(nèi)審計(jì)劃 4． 1． 1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，由廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 4． 7． 3 發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由廠長(zhǎng)辦公室召集相關(guān)部門討論原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，并定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；廠長(zhǎng)辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，廠長(zhǎng)辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 4． 4． 4 不合格品通常以下幾種處置方法： A．對(duì)不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢科通知供應(yīng)科，由其做出處理決定，并通知相關(guān)部門執(zhí)行； B．對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格時(shí)應(yīng)由車間主任批準(zhǔn)返工； C． 產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)不合格，則由質(zhì)量保證人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)返工或報(bào)廢。 4． 2． 2 運(yùn)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)車間進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離，并由專人負(fù)責(zé)將不合格物資運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)。 4． 8對(duì)監(jiān)視和測(cè)量人員要求 4． 8． 1專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗； 4． 8． 2廠長(zhǎng)辦公室應(yīng)按要求對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)后上崗。 4． 5檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 4． 5． 1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 4．程序 4． 1檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 質(zhì)檢科根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，并負(fù)責(zé)采購(gòu)和驗(yàn)收 4． 2檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的初次校準(zhǔn) A． 經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，使用前應(yīng)由供應(yīng)部門檢查廠家出廠時(shí)的計(jì)量檢定證書是否合法有效，合格后方能發(fā) 放使用。 4． 3 確認(rèn)檢驗(yàn) 確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格控制程序》 5． 2《文件控制程序》 5． 3《 3C認(rèn)證產(chǎn)品小 功率電動(dòng)機(jī)工序及出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書》 5． 4《 3C認(rèn)證產(chǎn)品小功率電動(dòng)機(jī)安全件安全項(xiàng)目及控制要求》 5． 5《電機(jī)出廠試驗(yàn)要求》 5． 6《 3C認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)細(xì)則》 5． 7《 3C認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵工序質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)圖》 6．記錄 6． 1《定子浸漆開爐報(bào)告單》 6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 6． 3《不合格報(bào)告》 章節(jié)號(hào)： 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 6． 4《產(chǎn)品零科件完工交檢單》 章節(jié)號(hào)： 例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 確保認(rèn)證產(chǎn)品滿足產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求和相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。本廠 對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制： A． 對(duì)所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，技術(shù)科應(yīng)制定設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)制度。 4． 2關(guān)鍵元器件的例行檢驗(yàn) 對(duì)每批采購(gòu)的原材料、關(guān)鍵元器件由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，也可以對(duì)供方提供相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證，此時(shí)應(yīng)由質(zhì)檢科應(yīng)通過供應(yīng)科對(duì)供方提出檢驗(yàn)要求，當(dāng)供方提供的檢測(cè)報(bào)告符合本廠《采購(gòu)指導(dǎo)書》規(guī)定的項(xiàng)目與要求，則承認(rèn)該批采購(gòu)的關(guān)鍵元器件與材料的質(zhì)量。 4． 3． 2供應(yīng)科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)定不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn) ，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 6．標(biāo)準(zhǔn)表格 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 章節(jié)號(hào)： 關(guān)鍵元器件供方控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 對(duì)采購(gòu)的關(guān)鍵元器件的供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4． 3． 3 填寫要求：填寫及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字 跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。 4．相關(guān)文件 4． 1《記錄控制程