【正文】 57。項目投產(chǎn)后，%，%，%（各年平均值），所以此項目具有較強的抗風險能力，因此，可以說該項目是生態(tài)、經(jīng)濟、社會效益俱佳，利國、利鎮(zhèn)、利民，經(jīng)濟上有利，技術(shù)上可行，生態(tài)及社會效益顯著，故此項目可行。建設期限：,即2009年1月至2010年12月。征地40畝。項目的主要建設內(nèi)容為土建工程5400平方米，其中社會福利服務中心主體工程土建5000平方米，附屬設施土建400平方米；圍墻1000延米，道路500米，庭院硬化，環(huán)境美化綠化，門球場，涼亭建設和供排水設施建設。在服務領(lǐng)域、標準和方式上可為城鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)全體老人和困難群眾服務。另外，在購買設備和工程施工中可能存在風險，可以采用非保險轉(zhuǎn)移的方式，即在簽訂合同同時將部分風險損失轉(zhuǎn)移給合同方承擔。另外，要與當?shù)赜嘘P(guān)部門搞好協(xié)作關(guān)系，保證交通運輸、供水、供電的正常運行，將上述風險發(fā)生的可能性降低到最低程度。為了將這些風險降低到最低程度，在工程勘察過程中要嚴把質(zhì)量關(guān)，搞好地形、地貌的調(diào)查。防范和降低風險對策為降低風險程度、規(guī)避風險和減少風險損失，在項目建議書中，采取了風險控制和風險轉(zhuǎn)移的對策，以期減少可能的損失。（4）外部協(xié)作條件風險本項目所需的主要原輔材料由外部供應，其市場上供應充足，動力、通訊及交通等已經(jīng)和相關(guān)部門溝通好，都非常支持此項目建設。（2）資金風險本項目自籌資金數(shù)量較大，并得到當?shù)卣T多優(yōu)惠政策支持，但資金籌措難度仍然較大，還需下大力氣籌措資金，將資金投入風險降到最小程度。第十四章、風險評價項目主要風險因素識別項目風險分析貫穿于項目建設全過程，項目風險因素主要有工程風險、資金風險、政策風險、外部協(xié)作條件風險和社會風險等。將對食品業(yè)、外貿(mào)出口業(yè)、交通運輸業(yè)、市政工程業(yè)、旅游服務業(yè)、包裝印刷材料業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、商品流通業(yè)都將有一個極大的增收拉動作用。（2）間接影響本項目的實施將使當?shù)亟ú漠a(chǎn)業(yè)得以極大地發(fā)展，促使本地區(qū)的農(nóng)業(yè)、旅游、餐飲業(yè)、印刷包裝業(yè)和郵電通信業(yè)的快速發(fā)展。對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的影響（1）直接影響。在服務領(lǐng)域、標準和方式上，由單純的為農(nóng)村五保戶服務拓展到為鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)全體老人和困難群眾服務，由簡單粗放型的服務提升到符合行業(yè)規(guī)范的標準服務。農(nóng)村社會福利服務中心的建設，可以在農(nóng)村敬老院的基礎上,通過調(diào)整機構(gòu)、完善設施、拓展功能、擴大服務而形成的以集中供養(yǎng)農(nóng)村五保戶老人為主，對全體農(nóng)村特別需要幫助的困難群眾提供集中養(yǎng)老、文化娛樂、醫(yī)療健身、信息交流等方面服務型的新型農(nóng)村福利機構(gòu)。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為： 固定成本盈虧平衡點= 100% 銷售收入 可變成本 – 銷售稅金 = 100% – – =%計算結(jié)果表明，%時，項目即可保本。從內(nèi)部收益率的降低幅度看，項目仍具備相當強的抗風險能力。敏感性分析敏感性分析主要考察營業(yè)收入價格、經(jīng)營成本和建設投資的變化對項目財務內(nèi)部收益率的影響敏感度，本分析是按增減10%的幅度考察項目的敏感度見下表。財務凈現(xiàn)值均大于零，說明該項目在財務是可以按收的。利潤總額及分配詳見附表4投資利潤率和投資利稅率投資利潤率=利潤總額/項目總投資100% =100%=%投資利稅率=利稅總額/項目總投資100%=+100% =%以上兩項計算結(jié)果均大于行業(yè)均利潤率和平均利稅率，說明單位投資對國家積累貢獻水平達到和超了行業(yè)的平均水平。%的企業(yè)所得稅。項目建成后。固定資產(chǎn)折舊費和無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費估算詳見附表3修理費計算修理費按固定資產(chǎn)折舊費50%計算。，固定資產(chǎn)殘值率5%，項目壽命15年。職工福利費按工資總額14%提取。外購原輔材料費及燃料動力費估算詳見附表21。總成本估算中各項經(jīng)濟指標說明如下：原材料費用及燃料動力費估算。營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算詳見附表41。營業(yè)收入營業(yè)收入價格以近期市場實際價格為基礎，預測到生產(chǎn)初期價格。項目計算期16年。項目計算期16年。11．3投資使用計劃，資金使用計劃為：，資金籌措方案為縣財政配套投資400萬元，申請國家補助投資300萬元，民政局自籌280萬元；2012年，民政局自籌流動資金20萬元。（5）。工程建設其它費用工程建設其他費用包括土地征用費、勘探設計費、項目前進工作費、基本預備費和材料價差費等。 建筑工程費用本項目新建建筑按當?shù)亟ㄖ惤Y(jié)構(gòu)建筑物造價指標估算投資，其余按當?shù)貙嶋H價格計算。本項目的投資總額分為固定資產(chǎn)投資和流動資金二部分組成，,%；，%。漲價預備費，按工程費用和其他費用之和的6%計取。 第十章、項目實施進度計劃安排，具體時間安排為：2009年13月 完成項目可行性研究報告編制工作；2009年34月 完成項目可行性研究報告批復；2009年46月 完成項目初步設計及批復；2009年67月 完成項目施工圖設計、設備考察；2009年72010年8月 完成所有土建施工；2010年811月 設備安裝調(diào)試；2010年1112月 項目竣工驗收；項目實施計劃表序號 時間項目名稱2009年2010年2244668811011224466881101121編制項目可研報告2可研批復3初步設計4施工圖設計5完成所有土建施工6設備安裝調(diào)試7項目俊工驗收第十一章 投資估算與融資方案建筑工程根據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式，按現(xiàn)行平方米造價指標估算。勞動定員根據(jù)項目實際情況，項目總定員40人，其中：主 任 1人副主任 2人財務室 2人醫(yī)療保健 4人后勤保障 9 人保衛(wèi)科 2 人服務人員 20人合計 40人人員培訓為達到國家規(guī)定標準化農(nóng)村社會福利中心水平，項目將緊緊抓住培養(yǎng)、吸引、用好人才三個環(huán)節(jié)，以高層次人才隊伍建設為重點，加強人才資源能力建設，進一步優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)和布局，促進隊伍協(xié)調(diào)發(fā)展，努力開創(chuàng)人才輩出，人盡其才的新局面，以高水平的人才隊伍推進項目建設。在內(nèi)部管理上按照中心主任對分管主任，分管主任對科室，科長對具體工作人員的寶塔式管理模式。本項目一次性滅火的時間為兩小時，用水量288噸，可以滿足消防需水量。最大的土建面積為服務中心主樓，面積為5000平方米，其他的建筑面積為100400平方米，室外消防用水量為30L/s，室內(nèi)消防用水量10L/s。 ：總圖布置：項目主干道寬8米，項目和項目的間距及與左右建筑物的間距確保為8米，皆為水泥地面，可作道路使用，這樣確保建筑物之間有8米的防火間距。各類用房均采用實腹鋼窗，外墻窗戶的開啟方式，應便于清潔。樓梯欄桿（板）高度不應小于900 mm，室外樓梯欄桿（板）高度不應小于1100 mm。樓梯坡度不應大于30度。建筑物的耐火等級：樓房建筑不得低于二級。發(fā)熱設備：對發(fā)熱設備及管道一律采用保溫措施以防干擾環(huán)境及燙傷故障發(fā)生?；瘜W藥品：學生試驗用的有毒及腐蝕性的化學物品，必須建立嚴格的發(fā)放和貯存制度，要有專人管理，貯存量要有一定限度。嚴禁用濕手觸及或用水沖洗電氣設備。拆卸設備時，如油孔、視鏡等必須將設備的內(nèi)壓力降至零后，才能進行拆卸。受壓設備：受壓設備嚴禁撞擊和敲打，要定期試壓，不準超溫超壓。不可用手觸摸機械傳動部位，清理機器或排除故障、注油等必須停車后進行?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》。第八章、勞動保護與安全生產(chǎn)、設計依據(jù)國家與地方政府關(guān)于勞動安全衛(wèi)生方面標準，規(guī)范及要求等。土地開發(fā)過程中由于對植被的破壞，以及對土地利用方式的改變，一方面可能造成水土流失，另一方面不透水面積增加，從而改變當?shù)赜晁畢R流條件，加速降雨匯流過程和雨水沖刷。項目噪聲經(jīng)過墻體隔音和空氣距離的衰減，邊界噪聲可以符合GB12348—2008《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》3類標準要求，對周圍環(huán)境影響不大。各建筑物的墻體采用新型節(jié)能具有良好的隔音效果材料，減少生產(chǎn)的噪音影響。噪聲環(huán)境防治：采取適當?shù)臏p震降噪措施避免噪聲影響周圍環(huán)境。送至磚廠制造免燒磚。通過25米高的煙囪（）排放,對周圍環(huán)境空氣的影響不大。 環(huán)境空氣。在開挖和回填土石方整體平衡的基礎上，對剩下的土方及時外運。對施工場地的臨時排水系統(tǒng)進行統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局。水土流失：土石方開挖時應按層堆放，并采取臨時保護措施，防止水土流失，回填時按層回填。廢水：盡量避免在雨季開挖土方，并要搭蓋堆料工棚等，減少雨水對堆土的沖刷。改善工人施工環(huán)境。對于易產(chǎn)生揚塵的施工過程，如建筑垃圾外運，土石方裝卸過程均應采取灑水、加蓋苫布封閉運輸?shù)姆绞揭詼p少揚塵造成的大氣污染。建筑廢棄物：基建過程中產(chǎn)生的建筑垃圾和施工人員生活垃圾應及時清理并運出。應選用效率高、噪聲低的施工機械設備，并在施工場地周圍搭建臨時圍墻。 kg/d， t/a，生產(chǎn)垃圾集中堆放，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一外運處理。設備噪聲：項目的噪聲源為生產(chǎn)設備和鍋爐房風機等運行時的噪聲，主要設備噪聲源有罐裝設備、壓蓋設備等，其源強為7595 dB（A）。生活污水主要水污染物為CO