【正文】 該項目切實可行，建議盡快立項，審批實施，以期不失時機，為地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展作出因有貢獻。2）建議本項目以當?shù)靥厣Y源為依托，在提升畜產(chǎn)品深加工水平方面有一定突破，對推動西部地區(qū)和邊遠地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和技術(shù)進步具有良好的示范作用。建設(shè)項目投資方向真確，意義重大，科技含量高，示范性強，工藝流程合理，技術(shù)成熟，方案具有較強的可操作性，具有良好的生態(tài)效益、經(jīng)濟效益及社會效益，項目切實可行。另外該項目的環(huán)境污染和環(huán)境投資問題小，相反他對當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)發(fā)展將起到積極的示范和推廣作用具有良好的社會效益本項目通過“市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶”的組織形式，及對項目區(qū)生態(tài)環(huán)境的改善和治理起到很大的推動作用的又能逐步形成牛、羊產(chǎn)業(yè)化的新格局必將對項目區(qū)甚至對全省的經(jīng)濟發(fā)展，農(nóng)民脫貧致富奔小康產(chǎn)生深遠的影響。6）、本項目是以羊養(yǎng)殖、肉產(chǎn)產(chǎn)品深加工及銷售為一體的產(chǎn)業(yè)化項目，具有長期輻射帶動效應(yīng)。項目實施后，除可直接提高廣大農(nóng)牧區(qū)人民經(jīng)濟收入外，還可促進畜牧科技和畜牧基地的建設(shè)發(fā)展，帶動當?shù)剡\輸、包裝、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外，項目總投資5000萬元，按照實際濟分析和測算，標準投資回收期（稅前），故知項目在經(jīng)濟上是可行的。3）、本項目工藝路紋合理，工藝技術(shù)成熟，工藝設(shè)備立足國產(chǎn)，產(chǎn)品方案充分考慮了市場的變化需求，工藝技術(shù)方案符合當?shù)貙嶋H，生產(chǎn)線達到了較有競爭力的生產(chǎn)規(guī)模，具有較強的可操作性。項目立足于充分、合理利用當?shù)刭Y源，大力促進畜產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)化進程，項目的實施有利于促進畜牧業(yè)資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，有利于增加地方財政收入和提高牧民收入，有利于促進當?shù)氐貐^(qū)經(jīng)濟發(fā)展。從上述財務(wù)評價看，財務(wù)內(nèi)部收益高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，而且銷售收入按最低方案估算，從敏感性分析看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。最敏感為銷售收入，其次為經(jīng)營成本。、不確定分析1）、敏感性分析該項目作了所得稅后全部投資的敏感性分析。5）、修理費估算 6）、7）、維檢費0萬元8）、財務(wù)費用 9）、其他費用估算 。3）、工資及福利費估算 企業(yè)全部定員為84人，全年工資及福利為185萬元。、總成本費用估算1）、產(chǎn)品成本估算為了與產(chǎn)品銷售價格相對應(yīng)，所有的原材料、輔助材料、燃料及動力價格均以近幾年市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。該項目實施后，正常年銷售收入6000萬元，新增利潤總額318萬元。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定記取，稅金為3%。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 該擴建項目的銷售收入由牛、羊肉及副產(chǎn)品銷售組成。確保資金使用安全和效益的發(fā)揮。、資金來源項目總投資5000萬元，其中申請國家補助資金3000萬元，占總投資的60%，企業(yè)外自籌2000萬，占總投資40%。第十二章 投資估算與資金籌措 建設(shè)投資估算1）．新增固定資產(chǎn)投資本項目固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)項目設(shè)計方有關(guān)估算定額及類似工程造價，以估算年（2011）價格為基礎(chǔ)，采用“工程估算法”估算。5)、項目完成后，可向社會提供大量的純天然、無污染的綠色肉制品。減少消耗，同時還有利于挖掘其資源潛力，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢； 2)、在該項目的實施過程中，通過引進資金、設(shè)備、技術(shù)、實行高科技投入，在羊品種改良和產(chǎn)品加工等方面增加技術(shù)含量，促使羊肉生產(chǎn)的科技進步，提高經(jīng)濟效益；3)、本項目的基本運作模式是“公司+基地+農(nóng)牧戶”.它的實施，可實現(xiàn)貿(mào)、工、牧一體化，降低風(fēng)險；降低生產(chǎn)成本，使農(nóng)牧名在退耕還槽中得到實惠，并通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，充分利用剩余勞動資源，增加就業(yè)機會；該項目是一項社會化工程，需要社會各方面的積極參與。2)、為我國西部產(chǎn)業(yè)化發(fā)展樹立示范樣板，為貧困地區(qū)的農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展探索新的途徑。 農(nóng)牧民增收該項目實施后需要牛羊3萬多只，可帶動規(guī)模養(yǎng)殖戶3000戶，解決項目區(qū)勞動力6000多人，帶領(lǐng)18000多人脫貧致富，直接增加農(nóng)民收入近億元，戶均增收18000元以上。它的建成，對于促進該地區(qū)農(nóng)牧互補戰(zhàn)略實施、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會進步和改善生態(tài)環(huán)境具有重大意義。其它表中未盡事項，也可在情況說明中進行闡述。項目審批部門將核準本項目招標內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門，如項目建設(shè)單位在招標內(nèi)容中弄虛作假或者在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā)[2000]34號文的規(guī)定對項目建設(shè)單位依法進行處罰。本項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式報項目審批部門核準。本項目招標活動采用委托招標的形式面向社會公開招標。5）.人員管理：為了增強項目活動，充分發(fā)揮職工勞動積極性和創(chuàng)造性，在企業(yè)內(nèi)部實行全員合同制，按照現(xiàn)代化項目管理的要求，合理配置內(nèi)部管理機制，實現(xiàn)目標科學(xué)管理責(zé)任制，確保項目高效運行；所有管理人員、技術(shù)人員都實行“公開招聘、擇優(yōu)錄取”的原則，公平、公正的聘任管理人員和技術(shù)人員。建立技術(shù)質(zhì)量管理部門，日常的技術(shù)檢測工作有實驗室負責(zé)；車間設(shè)置工藝、設(shè)備工程師，負責(zé)車間的技術(shù)實施、產(chǎn)品質(zhì)量保證工作；各個關(guān)鍵崗位設(shè)置專門觀察點，定時檢測。設(shè)置財務(wù)管理、經(jīng)濟核算、內(nèi)部審計等崗位、建立班組、車間、公司三級核算制，從而全面、準確、及時地反映生產(chǎn)成本和經(jīng)營成果。項目管理制度、工程監(jiān)理竣工驗收制度等；要定期或不定期對工程質(zhì)量和進度進行監(jiān)督檢查，確保工程順利實施；項目區(qū)責(zé)任到人，定任務(wù)、定指標、頂技術(shù)要求，定期檢查工作進度及及任務(wù)完成情況，做到賞罰分明2）.經(jīng)營管理：公司實行獨立核算，自負盈虧，任務(wù)，產(chǎn)品質(zhì)量、銷售實行承包制；財務(wù)部門定期負責(zé)向董事會提供財務(wù)報表，匯報經(jīng)營情況，提供年終財務(wù)報告和利潤分配方案，并提出下一年的計劃及預(yù)算。企業(yè)實行勞動合同制，盡量壓縮非生產(chǎn)人員，定員見表表11—1 勞動定員表 （單位：人）項目公司管理加工車間銷售部門生產(chǎn)工人60技術(shù)人員13管理人員622市場營銷人員20合計76522 項目經(jīng)營管理模式；公司與養(yǎng)殖戶為緊密連結(jié)，簽訂合同，并對所收購產(chǎn)品，頂出最低保護價，將利潤空間大幅度讓與基地養(yǎng)殖戶，確保原料肉的質(zhì)量和養(yǎng)殖戶的利益不受損。 崗位編制與定員項目全部勞動定員94人。 機構(gòu)與組織管理圖 運行模式 該項目的基本運作模式是“公司+基地+農(nóng)牧戶”。生產(chǎn)加工場采用聘用制，并建立相應(yīng)的管理機制，負責(zé)項目運轉(zhuǎn)。本項目對環(huán)境無不良影響，節(jié)能措施得當，對項目區(qū)生態(tài)環(huán)境的保護將產(chǎn)生良好的長遠的影響。5）節(jié)能管理加強企業(yè)管理，合理安排生產(chǎn)，建立健全有關(guān)規(guī)章制度；加強對水、電、汽的計量工作，為提高企業(yè)的經(jīng)營管理提供準確依據(jù)，全場建立嚴格的計量制度；對設(shè)備、管道、計量設(shè)備做到定期檢查，定期維修，嚴格杜絕各種物質(zhì)跑、冒、滴、漏；廠部設(shè)一專職或兼職管理人員，加強節(jié)能工作的監(jiān)督和管理。2）用水：合理確定供水方案，對用水量較大的原料洗滌工序，采用逆流洗滌方式，以降低水耗；3）公用工程：車間、通道及辦公照明選用節(jié)能燈具，并力求做到供電、用電及電力拖動系統(tǒng)的合理匹配，以節(jié)約能源。設(shè)備采購中嚴格按照消防要求進行把關(guān)和審查。2）消防設(shè)施公司設(shè)立消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通過演習(xí)、培訓(xùn)等形式進行安全教育，從主觀上消除安全隱患。對廠區(qū)特別是洗手間、排水槽、下腳料堆放地也要定期消毒；3）加強企業(yè)員工的安全知識和安全規(guī)程教育，加強管理，健全制度，進行健康檢查，保持個人清潔衛(wèi)生，以確保操作人員健康和生產(chǎn)安全；4）嚴格衛(wèi)生管理制度，操作人員進入生產(chǎn)線前必須穿戴好工作服、工作帽和工作鞋，對手消毒經(jīng)消毒池后進入車間；定期對各種設(shè)施進行檢查，以保證設(shè)施完好。4） 設(shè)計中采用、執(zhí)行的環(huán)保標準嚴格按照2014版新環(huán)保法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保項目排放零污染的目的。經(jīng)水質(zhì)調(diào)節(jié)后的污水由潛污泵提升至污水生物處理綜合裝置內(nèi)進行二級生物處理，經(jīng)該裝置設(shè)備處理后的污水水質(zhì)能夠達到《污水綜合排放標準》GB897896要求，可以用于附近草場灌溉或排放。生產(chǎn)排出的污水經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)匯集后排至廠污水處理站。 處理方案1）下腳料的處理牛、羊修割下來的邊角料全部回收，包裝冷凍后由動物養(yǎng)殖場收購2）污水處理方案生產(chǎn)車間產(chǎn)生的污水不含有毒物質(zhì)，但有機物、懸浮物含量較高，需進行處理達標后方可排放。而沖洗用水，生活用水等污染物經(jīng)處理后，將完全達到國家排放標準，因此從環(huán)保角度來看本項目是可行的。第二年即可滿負荷生產(chǎn)。擬建IT熱水鍋爐一臺，安全可以滿足肉品加工車間、辦公用房采暖及熱水供應(yīng)需要，燃料煤炭熱值應(yīng)不低于4800KCAL/KG.4）制冷設(shè)備本項目配套冷庫1000噸，（需凍結(jié)庫1000噸），凍結(jié)庫將選配6AW17型氨制冷壓機組及相應(yīng)冷庫設(shè)備。2）供電 本項目由當?shù)毓╇姴块T供電，10KV電源架空接引至廠區(qū)配電室，安全可以滿足本項目的需要。序號貨物名稱運輸量T|a備注1牛羊肉運出2000噸本地2包裝材料運入500噸西寧3輔助材料運入400噸西寧4煤運入400噸海北5牛羊肉制品運出2000噸全國各地6廢渣運出250噸本地7廢料運出100噸本地合計5650噸 工程建設(shè)方案 土建工程本項目新建廠房1500平方米，新建庫房500平方米、辦公室220平方米，鍋爐房50平方米，生化、理化化驗實100平方米，天平室30平方米表67 主要建筑物一覽表建筑物名稱建筑面積結(jié)構(gòu)造價（元/合計（萬元）廠房1500磚混1320庫房500磚混860辦公室220磚混650IT鍋爐房50磚混234化驗室100磚混351天平室30磚混214合計2400 公用工程表68動力消耗指標及用量匯總表項目水電煤單位ｍ179。3）運輸 項目運入貨物主要包括牛羊肉、輔助材料、包裝材料和煤，運出貨物主要包括牛羊肉制品、廢料和廢渣，廠外采用公路運輸，廠內(nèi)采用小型叉車和手推車，其中原料由供方運至廠內(nèi)。綠化設(shè)計是整個加工廠設(shè)計的一部分，對綠化應(yīng)進行統(tǒng)一的規(guī)劃和布局，該項目區(qū)已有部分綠化，將在車間和辦公用房周圍和前面增加綠化面積。本項目區(qū)應(yīng)按照要求設(shè)計綠化區(qū)。 根據(jù)廠區(qū)地形及生產(chǎn)工藝特點，產(chǎn)區(qū)總平面布置主要劃分為四個功能區(qū)：分別為主要設(shè)施區(qū)、輔助生產(chǎn)設(shè)施區(qū)、無害處理及污水處理區(qū)、廠前區(qū)。在豎向布置上滿足生產(chǎn)功能及廠區(qū)排水要求。本項目生產(chǎn)工藝設(shè)備218臺（套），環(huán)保設(shè)備17臺（套），其它設(shè)施設(shè)備12臺（套），設(shè)備清單詳見附表。本項目擬購進國內(nèi)先進、成熟的成套生產(chǎn)設(shè)備，其他配套設(shè)備、輔助設(shè)備，以及辦公、衛(wèi)生等設(shè)備。性價比較好：在保證設(shè)備先進性和可靠性的前提下，盡可能的選擇性價比較高的設(shè)備，以降低投入成本和生產(chǎn)成本。節(jié)能降耗性能良好：設(shè)備選型應(yīng)該重視節(jié)電節(jié)水、節(jié)能降耗性能。第七章 工藝技術(shù)和建設(shè)方案 工藝技術(shù)方案活羊收購→宰前檢疫→待宰→懸掛放血→去頭蹄→扎食管→剝皮↓ ↓ ↓ 急宰 頭部衛(wèi)檢→下水車間 ↓部位分割←剔骨排酸←清潔計量←分級晾肉←劈半←酮體衛(wèi)檢←開膛↓ ↓銷售←運輸←冷藏←凍結(jié)←包裝←計量← 分類清潔← 下水衛(wèi)檢←紅白下水修割→計量→ 包裝→凍結(jié)→ 成品檢驗→ 冷藏→ 運輸→ 銷售 設(shè)備選型明細表（附后） 設(shè)備選型 選型、購置的原則（1）選型的原則先進性：設(shè)備應(yīng)滿足加工綠色、無污染高檔肉類制品的需要，以保證生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。（4）配電線路改建1處。 主要建設(shè)內(nèi)容本項目建成后，可形成年產(chǎn)2000噸牛羊肉生產(chǎn)能力，主要建設(shè)內(nèi)容是：（1）基礎(chǔ)建設(shè)：新建廠房1500平方米，新建庫房500平方米、辦公室220平方米，鍋爐房50平方米，生化、理化化驗實100平方米，天平室30平方米。項目州府所在地隴南市市距省城蘭州256公里，國道213線貫穿境內(nèi)；各縣市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移動網(wǎng)絡(luò)和程控電話網(wǎng)絡(luò)暢通。以森林生態(tài)為主的自然景觀雄渾壯美，蒼翠的山峰、清澈的河流令游人留連忘返，自然風(fēng)光融山、水、林、草、為一體，兼驚、險、奇、秀為一體，是全省旅游資源富集地區(qū)和甘南州的旅游資源大縣，旅游資源極為豐富，有八大景區(qū)一百多處主要景區(qū)(點) 隴南市禮縣是一個有著悠久歷史的地方，XXXXX等文化遺址和歷代大小城堡遺跡，漫長的歷史長河中，世居此地的各族人民和諧共處，繁衍生息，共同開拓、創(chuàng)造了光輝燦爛的隴南市禮縣歷史文化。另有棲息于洮河支流中的娃娃魚，生長在密林草甸中的松花蘑菇、狼肚菌都具有極高的藥用及營養(yǎng)價值。野生珍禽異獸有豹、熊、麝、梅花鹿、蘇門羚，水獺、雪雞等。境內(nèi)水能、礦產(chǎn)資源豐富，野生動物、植物品類繁多。經(jīng)濟以牧業(yè)為