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集團采購風險控制工作實施細(參考版)

2025-05-17 03:27本頁面
  

【正文】 拼一個春夏秋冬!贏一個無悔人生!早安!—————獻給所有努力的人.。不奮斗就是每天都很容易,可一年一年越來越難。是狼就要練好牙,是羊就要練好腿。 在合同履行過程中,由于某一方提出終止合同,由商務部出具合同結(jié)算清單,業(yè)務人員處理相關事宜,并按規(guī)定備案。具體時限如下: 連續(xù)操作的業(yè)務單位:付最后一筆貨款后45天內(nèi)處理完貨物驗收入庫,再在15天內(nèi)發(fā)票收回、余款結(jié)清退回或結(jié)轉(zhuǎn),并按規(guī)定備案(預付定金除外)。 對于貨物接受后的短少、品質(zhì)不符等相關質(zhì)量異議,應配合客戶服務中心與業(yè)務單位按相關流程辦理。 在合同履行過程中,如需要變更品種、規(guī)格等項目,須填寫合同變更申請單,并根據(jù)業(yè)務流程進行審批。 財務付款后,業(yè)務人員應在第一時間與供貨方確認款項是否到帳,確認到帳后,及時將合同原件交付商務部存檔,同時由商務部負責在ERP系統(tǒng)進料。具體審批流程為:經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 財務中心 風險控制部 采購中心總經(jīng)理 集團總裁。內(nèi)部合同文本一式三份(按集團規(guī)定給予內(nèi)部合同編號),原件交由商務部存檔,提交財務一份,經(jīng)辦人保留一份,以便備查。 草擬合同:根據(jù)談判結(jié)果,簽訂正式供貨合同,一般要求合同文本由集團提供,簽約地為上海市。 集團負責操作的供貨商評審,凡下屬機構(gòu)提供供應商評審資料的,須經(jīng)采購部(期貨)經(jīng)理審核,最終由采購中心總經(jīng)理審批。 下屬機構(gòu)代為操作的期貨采購業(yè)務由其采購人員按采購部(期貨)統(tǒng)一的業(yè)務流程操作,但審核方為下屬機構(gòu)總經(jīng)理(區(qū)域總裁),最終交由采購中心總經(jīng)理審批。 業(yè)務分析報告編號和內(nèi)部合同號由商務部提供,并按以下流程審批:經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 決策中心 風控部 采購中心總經(jīng)理 集團總裁。 根據(jù)信息分析提出采購建議 對于簽訂年度供貨協(xié)議的鋼廠及其他供貨單位,由采購中心總經(jīng)理決定是否滾動操作,具體經(jīng)辦人按要求上交業(yè)務分析報告。 分管品種的信息收集:要求掌握分管品種各大鋼廠的供貨成本、鋼廠采購成本、市場即時價格、供求狀況等相關信息,并按要求匯總“周報告匯總表”。 采購對象期貨的采購對象必須是經(jīng)過評審合格的采購單位,如遇特殊情況必須在采購前經(jīng)過臨時評審才允許操作。對本部門或集團各項工作改進,提出切實可行意見或建議;對自身工作承擔直接責任。有責任按照集團的相關制度,推動各項工作的完成,有責任創(chuàng)造性地開展工作,提出工作改進的方案,對下屬員工管理、指導、培養(yǎng)、獎懲,并對其工作績效提出改進意見;對自身工作及部門員工的業(yè)績承擔第一責任。2. 主要職責 采購中心采購部(期貨)負責國內(nèi)各大鋼廠、各大貿(mào)易商的期貨資源采購,各經(jīng)營品種的信息搜集、整理、分析等,以及由集團下屬機構(gòu)代為采購的期貨采購工作進行監(jiān)督和指導。 附件十:采購中心期貨采購工作實施細則1. 目的和適用范圍 目的為使集團公司采購中心期貨采購和集團委托下屬機構(gòu)進行的期貨采購更加規(guī)范,提高部門及個人的工作效率,維護集團公司利益,監(jiān)控各種采購風險,特制定本實施細則。 采購的庫存銷售可以預期分為短期(7天),中期(15天)長期(30天)三擋進行監(jiān)控,如果超過期限的要及時和營銷部溝通,以便更好的盤活資金,為集團創(chuàng)造更大的效益。 對于庫存采購必須做到及時申報。具體由銷售方制單,采購方確認,采購中心審核,報人力資源部計算工資。 各分(子)公司采購人員要及時將當?shù)厥袌鰞?yōu)勢資源、市場緊缺資源和需求資源等,在集團HMART信息平臺資源中心上實時刊登,并加強區(qū)域內(nèi)、區(qū)域間的采購聯(lián)動。 集團采購部(現(xiàn)貨)各品種的業(yè)務主辦必須在每周一,做出各自分管品種的信息分析表,分發(fā)給各個主要相關部門,每周采購數(shù)據(jù)及時提交給部門主管。臨時采購申請單由采購部保存?zhèn)洳椤?超過采購范圍權(quán)限時,分(子)公司需要填寫臨時采購申請單和采購單位評審表。在付款后24小時貨物未到的,應立即向分(子)公司總經(jīng)理反映;48小時未到的,應立即向集團采購中心風險控制部反映。 集團各分(子)公司采購部每天的采購日報表,由物流及財務確認簽字,由子公司采購經(jīng)理審核后,在第二天9:00以前傳真到商務部合同專管員。分公司調(diào)撥的還要注明采購價格,對于貨物有特殊情況的,要專門做出情況說明。 對于現(xiàn)貨采購金額的審批,按《采購合同審批流程簽字權(quán)限規(guī)定》執(zhí)行;對于審批權(quán)限的更改,由采購中心根據(jù)集團經(jīng)營會議決定,另行在OA上通知更新。 對于現(xiàn)貨采購中貨物的安全及貨物質(zhì)量必須嚴格控制把關,如遇對于新單位的資源及第一次接觸的品規(guī),且價格又明顯低于市場價等情況的,一定要派專人去倉庫驗貨,如果貨物在外地要委托分公司前去驗貨,通過業(yè)務聯(lián)系單確認合格并確定貨主后才可進行操作,杜絕貨物質(zhì)量異議及資金安全隱患的出現(xiàn)。 現(xiàn)貨采購中資金安全是第一位的,要引起足夠的重視;對于首次操作的公司,要注意交易的可操作性和安全性,必須充分關注單位資質(zhì)和信譽,操作前按新單位審批流程審批,采購名單外的操作單位必須經(jīng)采購部經(jīng)理/副經(jīng)理(子公司總經(jīng)理)同意,手續(xù)后補。 使用后的所有支票根必須于當天將復印件交結(jié)算部(各子公司交財務部),否則按3分/。3. 市場采購管理規(guī)定 支票領用后必須于當日到財務部門辦理核銷(手續(xù)必須完備,且不得遲于晚上10:00點),否則財務部門將按3分/張 對下屬機構(gòu)新增單位需納入采購范圍名單的,必須由當?shù)胤郑ㄗ樱┕局鞴茕N售的經(jīng)理及以上人員進行實地考察,并在采購單位審批表上簽字確認。(集團由風控部電話溝通確認,事后再補齊名單及臨時采購單和新單位增補審批手續(xù)) 名單內(nèi)業(yè)務單位有超期未開發(fā)票、未退款記錄的暫停操作;在消除記錄后,征得風險控制部同意后方可操作。 下屬機構(gòu)采購部遵守集團各項規(guī)章制度,自覺維護集團公司利益,負責完成集團在當?shù)氐牟少徆ぷ?,完成當?shù)厥袌黾皫齑嫘畔⒌氖占蛥R總,完成當?shù)厥袌鰞?yōu)勢資源在集團信息平臺的反饋,完成、協(xié)助兄弟公司的聯(lián)動采購,對自身工作業(yè)績承擔直接責任。 采購部(現(xiàn)貨)員工遵守集團各項規(guī)章制度,自覺維護公司利益,負責分管品種的信息收集及市場采購工作,按規(guī)定定期清理相關業(yè)務往來。 采購部(現(xiàn)貨)經(jīng)理 遵守集團各項規(guī)章制度,自覺維護公司利益,做好本部門各項工作的統(tǒng)籌安排,正確有效行使本部門員工聘用、調(diào)崗獎懲建議權(quán)、指揮權(quán)、協(xié)調(diào)權(quán)、組織權(quán)、監(jiān)督和控制權(quán)、資金調(diào)配權(quán)、物資支配權(quán)等。 適用范圍本實施細則適用于采購中心現(xiàn)貨采購及分(子)公司所有現(xiàn)貨采購人員。,余款未結(jié)清退回。余額≤1000余額>1000余額1000+(余額1000)*30%第一執(zhí)行人:風控部第二執(zhí)行人:商務部第三執(zhí)行人:結(jié)算部:付最后一筆貨款10個工作日內(nèi),余款未結(jié)清退回。4.余款管理:對于現(xiàn)貨付貨款10個工作日內(nèi),余款未結(jié)清退回。(1+增值稅率)增值稅稅率;所得稅損失金額 = 應開票總額247。損失金額≤1000元損失金額>1000元全扣1000+(增值稅損失金額-1000)*30%。,貨物未驗收入庫。:付最后一筆貨款45天內(nèi),貨物未驗收入庫。2.貨物管理(視同余款處理):對于現(xiàn)貨付貨款10個工作日內(nèi),貨物未驗收入庫。 附件五:現(xiàn)貨
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