【正文】 項(xiàng) 目 總 投 資 估 算 表經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表1 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目總投資估算說(shuō)明比例一開(kāi)發(fā)建設(shè)投資100%1土地費(fèi)用644按項(xiàng)目用地525元/㎡估算2前期工程費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按總建筑面積10元/m2估算其他費(fèi)用按總建筑面積10元/m2估算3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)供電工程 352按總建筑面積200元/m2估算給水工程和消防按總建筑面積60元/m2估算電信工程按總建筑面積10元/m2估算綠化、景觀工程176按總建筑面積100元/ m2估算道路及地下管線工程按總建筑面積130元/ m2估算4建筑安裝工程費(fèi)住宅1980按建筑面積1200元/ m2估算5公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)121按建筑面積1100元/ m2估算6管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)按總建筑面積40元/ m2估算建設(shè)單位管理費(fèi)按總建筑面積10元/ m2估算7規(guī)費(fèi)及其他費(fèi)用新建房屋白蟻防治費(fèi)按2元/ m2估算工程監(jiān)理按10元/ m2估算工程保險(xiǎn)費(fèi)按總建筑面積5元/ m2估算招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費(fèi)按總建筑面積10元/ m2估算其他費(fèi)用按總建筑面積8元/ m2估算8不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按總建筑面積20元/ m2估算二經(jīng)營(yíng)資金三項(xiàng)目總資金3845100%1開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本2固定資產(chǎn)投資3經(jīng)營(yíng)資金投 資 使 用 計(jì) 劃 與 資 金 籌 措 表經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表2 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)開(kāi) 發(fā) 期人民幣第1年第2年第3年第4年1項(xiàng)目總投資3845開(kāi)發(fā)建設(shè)投資3845土地費(fèi)用644前期工程費(fèi)用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)建安工程費(fèi)1980公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)121管理費(fèi)用88規(guī)費(fèi)及其他費(fèi)用不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)資金38452資金籌措3845項(xiàng)目資本金債務(wù)資金預(yù)售收入預(yù)租收入其他收入附圖：。該地區(qū)各界群體對(duì)項(xiàng)目的接受程度較高、態(tài)度積極，政府部門(mén)積極扶持項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)小，建成后社會(huì)效益顯著。由于本項(xiàng)目不以盈利為目的，非商品房開(kāi)發(fā)。項(xiàng)目的建設(shè)與所在地互適性較強(qiáng)，可得到當(dāng)?shù)丶按蠖鄶?shù)群眾的支持。互適性分析主要分析預(yù)測(cè)項(xiàng)目能否為當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境、人文條件所接納，以及句容市、華陽(yáng)鎮(zhèn)和居民支持項(xiàng)目存在和發(fā)展的程度，考察項(xiàng)目與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境的互相適應(yīng)關(guān)系。（4）項(xiàng)目對(duì)周邊環(huán)境的影響該項(xiàng)目有利于改變周邊環(huán)境臟、亂、差的現(xiàn)象，安置小區(qū)的建設(shè)將使該地塊景觀更美，城市面貌更靚麗。（3）項(xiàng)目對(duì)該地塊發(fā)展影響該項(xiàng)目建設(shè)將提高土地的利用率，提高該地塊城鎮(zhèn)化水平、擴(kuò)展發(fā)展空間、改善周邊的環(huán)境狀況和投資環(huán)境。（2）項(xiàng)目對(duì)低收入居民居住和生活的影響投資的主要社會(huì)效益體現(xiàn)改善低收入居民的居住條件，并通過(guò)經(jīng)濟(jì)適用住房的建設(shè)，提高其居住質(zhì)量。項(xiàng)目的主要影響因素有如下幾點(diǎn)：（1）促進(jìn)句容生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城市發(fā)展河濱北路經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)實(shí)現(xiàn)了政府對(duì)低收入人群的關(guān)懷，是實(shí)施“保民生”，保社會(huì)穩(wěn)定的重要工程。第11章 社會(huì)效益分析該項(xiàng)目是句容經(jīng)濟(jì)適用房發(fā)展中心為進(jìn)一步改善民生、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，完善我市分層次、多渠道、成系統(tǒng)的住房保障工作，建設(shè)河濱北路經(jīng)濟(jì)適用住房項(xiàng)目。由于該項(xiàng)目是經(jīng)濟(jì)適用住房工程，因此暫不考慮營(yíng)業(yè)稅金及附加，也不考慮土地增值等稅收。依據(jù)項(xiàng)目補(bǔ)償安置方案及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期4年。投資使用計(jì)劃相見(jiàn)附表2。本項(xiàng)目無(wú)經(jīng)營(yíng)資金。本項(xiàng)目為安置房項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)句容市相關(guān)規(guī)定，詳見(jiàn)表93。本項(xiàng)目公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)主要是配套管理用房和商業(yè)用房等，面積為1100m2，公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)合計(jì)為121萬(wàn)元?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)主要內(nèi)容為供電、給排水、電信、燃?xì)?、綠化景觀、消防等工程費(fèi)用，合計(jì)需880萬(wàn)元，詳見(jiàn)表92。前期工程費(fèi)：，詳見(jiàn)表91。表82 招標(biāo)基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料√√√其它情況說(shuō)明： 無(wú) 建設(shè)單位蓋章 年 月 日第10章 投資估算及資金籌措《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（2006年）；建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法的通知》建標(biāo)（2000）205號(hào)；《江蘇省建設(shè)工程造價(jià)編制及審核暫行辦法》；《江蘇省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)項(xiàng)目指導(dǎo)》（江蘇省建設(shè)廳）；江蘇省類(lèi)似項(xiàng)目建設(shè)投資估算資料。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，招標(biāo)內(nèi)容為設(shè)計(jì)、建安工程、設(shè)備采購(gòu)等。根據(jù)蘇政發(fā)（2004）48號(hào)規(guī)定，必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目中，省、市人民政府確定的地方重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、全部使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目、國(guó)有資金投資占控股或主導(dǎo)地位的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)。根據(jù)國(guó)家計(jì)委2000年第5號(hào)令規(guī)定，建設(shè)單位具備編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力的可自行招標(biāo)。本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度具體安排如表81所示：表81 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 單位：月序號(hào)工作項(xiàng)目20102011101112123456789101項(xiàng)目前期準(zhǔn)備**2工程勘察與設(shè)計(jì)**3主體工程施工*******4公用及配套工程施工、調(diào)試****5竣工并交付使用*《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國(guó)家計(jì)委令2000年第3號(hào)）；《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》（國(guó)家計(jì)委令2001年第9號(hào)）；《江蘇省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理》（江蘇省政府令2003年第6號(hào)）；《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》（7部委令2003年第30號(hào)）。本項(xiàng)目為句容經(jīng)濟(jì)適用房發(fā)展中保障性住房建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，建設(shè)期安排為1年（2010年10月2011年10月）。第8章 建設(shè)計(jì)劃本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)程序辦理，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制度和設(shè)備安裝驗(yàn)收制度，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量?！绊?xiàng)目組”新增人員擬通過(guò)省、市人才市場(chǎng)或在社會(huì)上招聘解決，以滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的需要。（1）項(xiàng)目定員根據(jù)句容市經(jīng)濟(jì)適用房發(fā)展中心的機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理模式，項(xiàng)目定員為10人，即“項(xiàng)目組”人員。設(shè)立項(xiàng)目專(zhuān)用帳戶(hù)，專(zhuān)款專(zhuān)用。采購(gòu)管理的目的是為了節(jié)約項(xiàng)目資金、保證貨物質(zhì)量、滿(mǎn)足項(xiàng)目進(jìn)度。項(xiàng)目控制的主要內(nèi)容是進(jìn)度控制、投資控制、質(zhì)量控制及安全控制。根據(jù)本項(xiàng)目的工程特征，建議項(xiàng)目計(jì)劃按“建筑、安裝、其他工程”分類(lèi)制定，在分析各類(lèi)工程的工作結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排各工程的施工流程。專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)部門(mén)為政府制定項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則，項(xiàng)目組遵循項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則編制《項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃書(shū)》，所編制的《項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃書(shū)》需經(jīng)政府確認(rèn)，確認(rèn)后項(xiàng)目組的工作即圍繞《項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃書(shū)》進(jìn)行。專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)部門(mén)擁有大量的專(zhuān)業(yè)工程師，是項(xiàng)目的技術(shù)平臺(tái)，提供包括建筑、景觀、道路等專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)方案和施工圖紙等。組織體系是管理體系的硬件，制度體系是管理體系的軟件。項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中建議建立項(xiàng)目管理體系，用項(xiàng)目管理的理論方法進(jìn)行項(xiàng)目全過(guò)程管理。項(xiàng)目組成員是項(xiàng)目管理的執(zhí)行者，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，其中必須含有道路、電力、通訊、給排水、建筑等與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相關(guān)的工程技術(shù)人員，以及項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目管理員、合同管理員等。項(xiàng)目經(jīng)理必須是具有豐富的土地開(kāi)發(fā)建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)管理人員。項(xiàng)目組設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理一名和成員若干人，由經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成（可以外聘），全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。為使項(xiàng)目順利實(shí)施，句容經(jīng)濟(jì)適用房發(fā)展中心成立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目管理組織（簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目組”），項(xiàng)目組就項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（工程進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況等）對(duì)政府負(fù)責(zé)。由于項(xiàng)目工程涉及規(guī)劃、設(shè)計(jì)、拆遷、市政、電力、電信和雨污等工程，項(xiàng)目實(shí)施時(shí)需要各相關(guān)部門(mén)配合管理，為了使項(xiàng)目盡快實(shí)施，真正發(fā)揮作用，各有關(guān)單位應(yīng)各盡其職，協(xié)同建設(shè)單位做好以下工作：（1）工程項(xiàng)目的前期報(bào)批工作；（2）項(xiàng)目用地的拆遷和安置工作；（3）工程勘探設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理隊(duì)伍的招標(biāo)、確定；（4）協(xié)調(diào)和處理施工中的各類(lèi)問(wèn)題。（6）保持正常的設(shè)備維修，使設(shè)備處在最佳工作狀態(tài)，不僅節(jié)約直接能耗，也減少間接能耗。（4）小區(qū)制訂合理的用電管理制度，小區(qū)內(nèi)不開(kāi)無(wú)用燈。（2）建議小區(qū)業(yè)主照明采用高效節(jié)能型燈具，選用節(jié)能空調(diào)機(jī)。（3）在單體中考慮太陽(yáng)能熱水器的安裝位置，并預(yù)留管道。室內(nèi)排水管材建議采用PVC排水塑料管。（1）選用節(jié)能型給排水管。（8）處理好室內(nèi)氣流組織，提高通風(fēng)效率。（6）當(dāng)室外熱環(huán)境參數(shù)優(yōu)于室內(nèi)熱環(huán)境時(shí)，通風(fēng)采用自然通風(fēng)使室內(nèi)滿(mǎn)足熱舒適及空氣質(zhì)量要求；當(dāng)自然通風(fēng)不能滿(mǎn)足要求時(shí)，輔以機(jī)械通風(fēng)；當(dāng)機(jī)械通風(fēng)不能滿(mǎn)足要求時(shí)，采用空調(diào)。采用戶(hù)式中央空調(diào)系統(tǒng)時(shí)，所選用機(jī)組的效能比不低于現(xiàn)行有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定值。（3）在建筑設(shè)計(jì)中注重建筑物屋面保溫性能，合理設(shè)置屋面保溫隔熱層，考慮采用新型保溫材料。（2）項(xiàng)目居住建筑外窗均為雙層塑鋼門(mén)窗，窗的氣密性等Ⅲ級(jí)。（9）外窗的氣密性，在10帕斯卡壓差下。（7）外窗，尤其是東、西朝向的外窗宜采用活動(dòng)或固定的建筑外遮陽(yáng)設(shè)施。表62 居住建筑外闖的綜合遮陽(yáng)系數(shù)限值窗墻面積比/外墻外窗的傳熱系數(shù)SW （p≤）Cm≤＜Cm≤＜Cm≤＜Cm≤＜Cm≤K≤，D≥≤≤≤≤≤K≤，D≥≤≤≤≤≤K≤，D≥≤≤≤≤≤≤注：。（5）采用不同平均窗墻面積比時(shí)，其外窗的傳熱系數(shù)和綜合遮陽(yáng)系數(shù)應(yīng)符合下表規(guī)定。當(dāng)設(shè)計(jì)建筑的屋頂和外墻不符合下表規(guī)定時(shí)，其空調(diào)采暖年耗電指數(shù)（或耗電量）不超過(guò)參照建筑的空調(diào)采暖年耗電指數(shù)（或耗電量）。當(dāng)建筑的天窗不符合上述規(guī)定時(shí)，其空調(diào)采暖年耗電指數(shù)（或耗電量）不超過(guò)參照建筑的空調(diào)采暖年耗電指數(shù)（或耗電量）。（3）天窗面積不大于屋頂總面積的4%，（m2居住區(qū)建筑的平面、立面設(shè)計(jì)應(yīng)有利于自然通風(fēng)。項(xiàng)目要求遵照《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（JCJ732003），通過(guò)采用合理節(jié)能建筑設(shè)計(jì)，增強(qiáng)建筑維護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱、保溫性能和提高空調(diào)、采暖設(shè)備能效比的節(jié)能措施，在保證相同的室內(nèi)熱環(huán)境的前提下，與未采取節(jié)能措施前相比，全年空調(diào)和采暖總能耗應(yīng)減少50%。《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ261995）；《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB501892005）；《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（JCJ732003）；《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》（JGJ1442004）；《建筑照明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（GB500342004）；《建筑