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優(yōu)質肉牛養(yǎng)殖基地工程建設項目可行性研究報告(參考版)

2025-04-29 05:21本頁面
  

【正文】 表121 項目總投資預算匯總表      單位:萬元序號投資項目小計繁殖場育肥場飼料廠研究中心一固定資產 (一)工程費用 3691 土建工程 1602 設備購置 4672033 設備安裝57 341256(二)其他費用260 55150100  其中:土地費用250   150100(三)建設期借款利息 0(四)不可預見費用 二無形及遞延資產投資10045202015(一)項目前期準備和開辦費502510105(二)技術轉讓、服務費5020101010三鋪底流動資金1000400400100100四項目總投資 表122 良種肉牛繁殖場固定資產投資估算表       單位:萬元 序號項目建筑面積(m2)小計土建設備安裝投資指標(元/m2)投資購置工程一工程費用38300034 1牛舍910002184282402運動場168000  83獸醫(yī)室100050 5004值班室4002020  5005料庫房10000260260  2606青貯窖30000540540  1807辦公室300018015030 5008職工宿舍1700085 5009供電工程30011715100250010給水工程300351518250011污物治理100035860296260012道路600009090  1513其它用房10005050  50014交通工具20輛180 180  15購買能繁母牛10000頭5200 5200  二其他費用 5     其中:土地費用      三建設期借款利息     四不可預見費用      五合  計  34 注:、二項的4%計算,并根據(jù)其項目情況作相應調整; ?。ǖ诙旰偷谌攴謩e為500萬元),%計算表122 附表 良種肉牛繁殖場主要設備投資表    單位:萬元序號名稱數(shù)量單價小計1寸管15000m2推車60輛180元/輛3鍘草機20臺11000元/臺224供電設備20套5萬元/套1005深水泵20臺186汽車20輛9萬元/輛1807床232床150元/床8電腦40臺209傳真、電話20臺0. 3萬元/臺610冰箱20臺611烘箱20臺612污物處理設備20套29613電子稱20臺14獸醫(yī)設施40套4合計    表。牛糞還田,增加了土壤肥力,利用牛糞種植食用菌,拉長了產業(yè)鏈,可見,生態(tài)效益十分可觀。二、生態(tài)效益評價本項目的建設帶動了農民發(fā)展養(yǎng)牛業(yè),將促進農戶利用草山草坡種草養(yǎng)牛,有利于防治水土流失。(六)為社會提供了就業(yè)崗位,本項目可解決4500人就業(yè)。(四)育肥小區(qū)每年育肥肉牛3萬頭,向社會提供優(yōu)質育肥牛3萬頭,豐富了人民的菜籃子,增加了社會商品有效供應,滿足了國內日益增長的市場需求。(三)本項目飼料生產廠年消耗干酒糟5萬噸,玉米秸稈3萬噸,變廢為寶,以每噸400元計算,每年新增社會產值3200萬元。第十七章 結論一、社會效益評價(一)本項目扶持4000戶農戶飼養(yǎng)母牛2萬頭,飼養(yǎng)到250公斤出售,按目前市場價平均3500元/頭計算,達到正常生產年時,可使農戶每年新增社會產值6300萬元(未計算牛死亡率)。六、組建全市肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立肉牛養(yǎng)殖合作社,政府給予政策性扶持,肉牛養(yǎng)殖合作社為肉牛養(yǎng)殖戶、清淞湖公司共同發(fā)起成立。四、建立肉牛產業(yè)發(fā)展擔保公司由省、市財政和清淞湖公司共同投資,成立以肉牛發(fā)展為主的“肉牛產業(yè)發(fā)展擔保公司”,擔保資金全部用于肉牛產業(yè)發(fā)展,解決農戶肉牛養(yǎng)殖的資金瓶頸。加大財政扶持力度,對農戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖給予貸款貼息,圈舍和青貯窖建設補貼。 二、 資金落實到位 本項目申請省、市相關項目資金,清淞湖公司自籌部分資金,對項目發(fā)展所需的母牛、育肥小區(qū)建設的資金補貼及時到位,以保證項目的順利實施。第十六章 項目的實施與保證措施一、 組織措施成立項目實施領導小組和技術指導小組,負責項目組織領導、實施、協(xié)調工作,負責肉牛繁殖、育肥、疫病防治等方面的工作。(三) 外來產品的競爭:我國加入WTO后,隨著關稅壁壘的消失,牛肉產品承受著來自國外和省外的雙重壓力,面臨著外來產品的競爭。(二) 人們購買力下降:受國家政策或世界經濟狀況影響,人們購買力下降,導致產品滯銷或優(yōu)質不能優(yōu)價。但是,也不能忽視其市場風險,主要表現(xiàn)為:(一) 飼料原料漲價:肉牛生產過程中,受國家宏觀政策影響或自然災害的影響,導致飼料原料漲價,從而引起生產成本升高,經濟效益下降。牛為大牲畜,抗病力較強,實行科學飼養(yǎng)管理可將疫病風險降至最低。二、疾病風險 任何養(yǎng)殖業(yè)都存在疫病風險。本項目所采用的技術均為成熟的先進技術,如同期發(fā)情處理、雜交利用等。一、技術風險科學技術是提高養(yǎng)牛業(yè)生產水平的關鍵,有助于降低生產成本,提高飼料利用率,從而提高養(yǎng)牛業(yè)的經濟效益。經對本項目的財務分析,我們認為本項目建設在財務上完全可行,經濟效益明顯。而且在項目經營過程中,單因素變化的可能性基本不存在,一般情況是銷價下降必然引起活牛收購價下降(經營成本下降),同時本項目在測算效益時,銀行貸款利息是按銀行貸款最高利率計算的,也沒有考慮從產業(yè)化開發(fā)角度的政策優(yōu)惠條件的因素,所以本項目有較強的抗風險能力。(六)不確定性分析盈虧平衡分析:按正常年算,以銷售收入表示的盈虧平衡點BEP=,即在正常年份內,即可達到盈虧平衡,保本經營;敏感性分析:在固定資產投資、銷售收入、經營成本三種不確定性因素變化的情況下,對項目的收益進行分析(見附表144),項目收益對不確定性因素變化的敏感程度由強到弱依次為:銷售收入、經營成本、固定資產投資,銷售收入每減少1 %,%。(五)借款償還計劃與償債能力分析貸款償還計劃與還款本息:利息計算假設采用先付利息后歸還本金的方式,還款時間2011~2014年,2014年年未一次性歸還本金。(三)利潤總額及分配利潤總額:,;可分配利潤(稅后利潤):,達產年(2011年~2014年),2015年~;達產年利潤分配(2015年~2020年):、(詳見表 141)。二、財務分析(一)銷售稅金及附加:,達產年(2011年~2020年)(詳見表 131)。(四)盈余公積金按可分配利潤的10%計提,公益金按可分配利潤的5%計提。(二)銷售稅金及附加:飼料銷售收入征收增值稅,稅率按13%計算,其他稅費按總銷售收入的5%估算。(二)總成本總成本:,達產年(2011年~2020年)(不包括利息支出),其中,%、%%;經營成本:,達產年(2011年~2020年)。 ;銷售費用。達產年(2011年~2020年),其中,其他直接費72萬元,(、);管理費用。從2011年起,生產負荷100 %,年銷售收入35300萬元,其中,育肥牛17500萬元,%,牛飼料16000萬元,%,繁殖小牛1800萬元,%(詳見附表 131)。(十)其他成本費用計算依據(jù)詳見附表132至134。(八)利息計算假設采用先付利息后歸還本金的方式,還款時間20112014年。(六)管理人員、技術人員工資分別按2000元/月和900元/月計算。(四)銷售費用按產品銷售收入的3%計算。(二)繁殖小牛出售價格按2000元/頭計算,肉牛育肥后平均出欄體重500千克,價格按每千克15元計算,飼料銷售價格按800元/噸計算。五、資金使用分年計劃(一)2008年:,%,其中,無形及遞延資產投資50萬元,流動資金300萬元; (二)2009年:,%,其中,無形及遞延資產投資40萬元,流動資金500萬元;(三)2010年:,%,其中,無形及遞延資產投資10萬元,流動資金200萬元(詳見表127)。其中:,(詳見表127)。(二)申請省、市項目資金3000萬元,%。(三)鋪底流動資金按照項目投資后的各項流動資金使用情況測算,項目達到設計生產能力年,需流動資金5000萬元,鋪底流動資金按20%計,為1000萬元(總投資及其測算詳見附表121至126)。按建設項目劃分:、。據(jù)估算,其中,無形及遞延資產投資100萬元,鋪底流動資金1000萬元,%、%%。(八)%(貸款期限5年及以上)計。(六)項目建設用地面積50畝,土地征用費50000元/畝,計250萬元。(四)設備購置:根據(jù)目前設備供應廠商報價,并結合同類工程情況計算(購置包括設備出廠價、運保費、備品備件等費用)。(二)總投資包括固定資產投資、建設期利息和鋪底流動資金。(四)2011年:飼料生產達到設計能力的100%;農村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達到設計能力的100%。(二)2009年:肉牛繁殖達到設計能力的70%,育肥小區(qū)生產達到設計能力的50%,飼料生產達到設計能力的50%;農村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達到設計能力的25%。 三、項目建成投產和年生產能力2010年完成全部投資,清淞湖公司自建項目100%達到設計生產能力。(三)2010年1月至12月,建設5個肉牛集中育肥小區(qū)。(一)2008年1月至12月,建設共有4000個牛位的繁殖場35個,引進能繁母牛3000頭,同時建設肉牛專用飼料加工廠,建設飼草基地3000畝。(二)形成項目可研報告,申報立項,根據(jù)可行性研究報告,作初步設計、審批,制定實施方案,完成施工圖設計,工程招標等工作。四、技術培訓技術人員、技術工人分別送有關院校和勞動部門培訓,同時,定期聘請有關院校的專家到公司集中培訓。(二)技術人員:與省內各農業(yè)院校和科所形成技術合作關系,招收具有專業(yè)技術職稱,并具有實踐工作經驗的飼養(yǎng)、繁育、獸醫(yī)、飼料加工等專業(yè)人員。(二)定員肉牛繁殖場、育肥場、飼料加工廠、研究中心,勞動定員共430人,其中,管理人員149人,技術人員66人,工人215人。公司在行業(yè)上受省、市、縣畜牧局的領導,并與肉牛養(yǎng)殖農戶、畜牧服務體系等組成緊密的利益共同體,形成肉牛生產、加工、銷售一條龍體系,在行政上隸屬于榮縣人民政府領導。公司為股份制有限責任公司,實行董事會下的總經理負責制,各股東派出董事組成董事會,負責公司重大經營決策,股東按照股金比例承擔經營風險和分配股利。禁止使用霉爛變質飼料原料進行飼料加工,飼料倉庫設防鼠設備,飼料廠設化驗室,經檢驗符合衛(wèi)生標準方能出廠。圈舍門口設消毒池,舍內定期清掃和消毒,定期防疫,確保牛的健康。潮濕場所內的動力設備控制電壓選用36V的安全電壓,車間內動力插座、電熱插座等供電支路均由帶漏電保護的自動開關作支路總保護,以保障人員安全及用電設備安全運行。二、勞動保護、安全防護本項目涉及的勞動保護和安全防護主要為飼料加工廠和育肥場用電安全和防護。(二)《預防性衛(wèi)生監(jiān)督技術規(guī)范》。七、病死牛處理 病死牛尸體進入集中指定焚燒場所處理。設與圈舍隔開的牛糞堆場,將牛糞堆放并用土封壓,在厭氧條件下發(fā)酵,熟化后供育肥場的自有天然草場使用,制作生物化肥,生產腐殖質類食用菌。風機均采用單獨設備間隔間,操作場所及廠界的噪聲等級達到規(guī)范要求。設備裝機2,設備全天運行,污水處理量可達3300m3/d。(二)處理方案本工程需處理污水屬高濃度有機廢水,通過生物好氧處理方案,可去除水中的有機物和殺滅有害細菌,二次處理可達到排放標準。三、污水處理(一)污水處理量肉牛養(yǎng)殖場生活污水量為3160m3/d,全部經工廠污水處理站處理后排放。二、污染源排放控制(一)處理后廢水排放:執(zhí)行《四川省水污染物排放標準》農田排放二級標準。(七)制訂《清淞湖公司肉牛生產技術規(guī)范》項目設計要求,在引進上述重點科技成果的基礎上制定“規(guī)范”,分別就種牛、肉牛的選擇,飼養(yǎng)管理種牛繁殖配種、日糧的配制,飼草飼料生產收貯,疾病防治,牛場、牛舍建筑等技術,制定出簡明扼要、科學實用、操作性強、有特色的適用于項目區(qū)肉牛生產的“標準
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