【正文】 責(zé)任部門(mén)編制生產(chǎn)材料明細(xì)表，明確各種產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的主要材料用量，并在綜合經(jīng)營(yíng)管理部備案；原則上本部實(shí)現(xiàn)按銷售訂單進(jìn)行生產(chǎn)，同時(shí)結(jié)合經(jīng)濟(jì)批量的原則，設(shè)定安全庫(kù)存的上限和下限，并在經(jīng)營(yíng)管理部備案；生產(chǎn)采購(gòu)合同由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，所有采購(gòu)應(yīng)有文字性證據(jù)，證據(jù)統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)原則為SCxxYYYY，其中XX為年份，YY。且所有計(jì)劃均需授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，作為評(píng)審采購(gòu)合同的依據(jù)。 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品BOM單進(jìn)行材料展開(kāi)，并根據(jù)材料安全庫(kù)存、庫(kù)存材料、已簽采購(gòu)合同余量及材料采購(gòu)周期，編制采購(gòu)計(jì)劃。 產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)的備案。 主要材料供應(yīng)商備案。 產(chǎn)品BOM單的備案。采購(gòu)金額庫(kù)存金額設(shè)定部門(mén)最高庫(kù)存量，設(shè)定產(chǎn)品系列最高庫(kù)存量，設(shè)定產(chǎn)品系列的采購(gòu)周期。采購(gòu)毛利變動(dòng)率＝(實(shí)際采購(gòu)成本－預(yù)計(jì)設(shè)備成本)/預(yù)計(jì)設(shè)備成本標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步確定，根據(jù)預(yù)算采購(gòu)金額及約定行業(yè)工程最低毛利率，滿足其一，并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，即可蓋章；否則，均需上報(bào)、審批。第二部分 工程合同評(píng)審評(píng)審內(nèi)容工程合同進(jìn)行實(shí)施評(píng)審和效益評(píng)審，工程實(shí)施能力評(píng)審由各部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行；實(shí)施評(píng)審主要為實(shí)施能力的評(píng)審，應(yīng)包括技術(shù)方案評(píng)審、項(xiàng)目實(shí)施評(píng)審、設(shè)備供應(yīng)評(píng)審； 效益評(píng)審主要為經(jīng)濟(jì)效益評(píng)審，應(yīng)包括預(yù)計(jì)分包、預(yù)計(jì)設(shè)備造價(jià)，對(duì)由預(yù)計(jì)分包、預(yù)計(jì)設(shè)備造價(jià)得出的預(yù)計(jì)工程毛貢獻(xiàn)率進(jìn)行評(píng)審；效益評(píng)審應(yīng)提供每個(gè)單項(xiàng)系統(tǒng)的預(yù)計(jì)值和預(yù)計(jì)設(shè)備清單明細(xì)表，此數(shù)據(jù)將作為分包合同和采購(gòu)合同評(píng)審的依據(jù)；如有特殊市場(chǎng)費(fèi)用、工程實(shí)施的稅費(fèi)應(yīng)單獨(dú)列示說(shuō)明，作為今后實(shí)際付款的依據(jù)；工程毛貢獻(xiàn)率為只考慮預(yù)計(jì)直接成本的毛利率，工程發(fā)生的直接費(fèi)用和間接費(fèi)用參與部門(mén)整體利潤(rùn)考核；工程毛貢獻(xiàn)率＝（合同金額－預(yù)計(jì)不含稅的分包價(jià)格－預(yù)計(jì)含稅的設(shè)備成本）/合同金額評(píng)審授權(quán)授權(quán)范圍年工程合同額≤5000萬(wàn)元的部門(mén)權(quán)限年合同額＞5000萬(wàn)元的部門(mén)權(quán)限法律部權(quán)限綜合經(jīng)營(yíng)管理部權(quán)限本部權(quán)限合同標(biāo)的預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率不論標(biāo)的金額大?。?0%完成實(shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審?fù)瓿蓪?shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性最終審批標(biāo)的＞500萬(wàn)≥30%完成實(shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審?fù)瓿蓪?shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性最終審批200萬(wàn)≤標(biāo)的≤500萬(wàn)≥30%完成實(shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審?fù)瓿蓪?shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性，最終審批小于200萬(wàn)≥30%完成實(shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審?fù)瓿蓪?shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性，無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)則蓋章有重大風(fēng)險(xiǎn)，最終審批世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng)() 國(guó)內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心評(píng)審流程、合同主要承攬人負(fù)責(zé)填寫(xiě)“工程合同實(shí)施評(píng)審表”和“工程效益評(píng)審表”中的“送審人意見(jiàn)”，對(duì)合同洽談背景、應(yīng)注意的重大問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，并注明工程項(xiàng)目前期市場(chǎng)活動(dòng)中編制的CRM編號(hào)；合同簽訂人對(duì)合同執(zhí)行中可能的法律后果負(fù)主要責(zé)任，為加強(qiáng)本部合同簽訂的嚴(yán)肅性和合同糾紛的可追溯性，未有責(zé)任部門(mén)授權(quán)人員簽字的合同文本不應(yīng)進(jìn)行評(píng)審；、送審人填制完成“工程合同實(shí)施評(píng)審表”后，在部門(mén)內(nèi)部按授權(quán)范圍順序進(jìn)行技術(shù)方案評(píng)審、項(xiàng)目實(shí)施評(píng)審、設(shè)備供應(yīng)評(píng)審，各項(xiàng)審批中提出的問(wèn)題都應(yīng)有明確的解決措施，部門(mén)授權(quán)人員在落實(shí)各種解決措施的前提下進(jìn)行工程實(shí)施的最終審批；、工程合同實(shí)施評(píng)審?fù)瓿珊螅蛯徣颂钪仆瓿伞肮こ绦б嬖u(píng)審表”后，部門(mén)內(nèi)授權(quán)人員按合作協(xié)議、報(bào)價(jià)體系或采購(gòu)成本進(jìn)行詳細(xì)的效益評(píng)審，編制相應(yīng)的“設(shè)備效益明細(xì)表”并提出相應(yīng)的評(píng)審意見(jiàn)，部門(mén)授權(quán)人員在落實(shí)相應(yīng)的評(píng)審意見(jiàn)后進(jìn)行工程效益的授權(quán)審批；設(shè)備效益明細(xì)表是工程采購(gòu)合同評(píng)審的主要依據(jù)，未提供設(shè)備效益明細(xì)表的項(xiàng)目采購(gòu)合同，不應(yīng)進(jìn)行評(píng)審；、部門(mén)內(nèi)部完成實(shí)施評(píng)審和效益評(píng)審后，將“工程合同實(shí)施評(píng)審表”、“工程效益評(píng)審表”、“設(shè)備效益明細(xì)表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行本部級(jí)合同評(píng)審，同時(shí)提交相應(yīng)的合作協(xié)議等效益證明材料，未提供相應(yīng)證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部有權(quán)拒絕評(píng)審；、綜合經(jīng)營(yíng)管理部接到效益評(píng)審的請(qǐng)求后即開(kāi)始程序?qū)彶椋?、首先進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，對(duì)未使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本的，提交法律顧問(wèn)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審；對(duì)使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本，進(jìn)入效益評(píng)審；、提供明確效益證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果為工程決算前考核依據(jù)，并根據(jù)工程進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整；未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)實(shí)際情況拒絕評(píng)審或提出效益確認(rèn)意見(jiàn)；、綜合經(jīng)營(yíng)管理部完成效益評(píng)審后，根據(jù)授權(quán)范圍進(jìn)行最終審批；、最終審批完成后，綜合經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行編號(hào)、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄；經(jīng)綜合經(jīng)營(yíng)管理部編號(hào)蓋章的合同都記入當(dāng)年市場(chǎng)業(yè)績(jī)；評(píng)審時(shí)間、法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審原則上當(dāng)天完成，特殊情況可延遲到第二個(gè)工作日；、原則上整個(gè)合同評(píng)審在一個(gè)完整的工作日內(nèi)完成評(píng)審，特殊情況可延遲到2個(gè)完整工作日；合同立項(xiàng)合同約定生效條款實(shí)現(xiàn)時(shí)，同時(shí)預(yù)付款到位后，合同自動(dòng)立項(xiàng)，可開(kāi)展相應(yīng)的設(shè)備采購(gòu)及其它經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；第三部分 工程分包合同評(píng)審1. 評(píng)審內(nèi)容分包合同應(yīng)明確稅費(fèi)的繳納方式及發(fā)票類型，未明確者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部有權(quán)拒絕評(píng)審；分包方的選擇原則上采用招投標(biāo)方式進(jìn)行確定，評(píng)審時(shí)盡可能提供分包方的造價(jià)預(yù)算；分包合同進(jìn)行效益評(píng)審，重點(diǎn)是對(duì)承攬合同重新核定預(yù)計(jì)工程毛利率的評(píng)審；分包合同總額＝已簽不含稅的分包價(jià)格＋評(píng)審分包合同不含稅的價(jià)格工程毛貢獻(xiàn)率＝（合同金額－分包合同總額預(yù)計(jì)含稅的設(shè)備成本）/合同金額2. 評(píng)審授權(quán)授權(quán)范圍年工程合同額≤5000萬(wàn)元的部門(mén)權(quán)限年合同額＞5000萬(wàn)元的部門(mén)權(quán)限法律部權(quán)限綜合經(jīng)營(yíng)管理部權(quán)限本部權(quán)限合同標(biāo)的簽訂此分包后工程預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率不論標(biāo)的大小此分包合同不在預(yù)計(jì)分包之內(nèi)提出效益評(píng)審提出效益評(píng)審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性最終審批，無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)則蓋章不論標(biāo)的大?。?0%提出效益評(píng)審提出效益評(píng)審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性最終審批，無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)則蓋章標(biāo)的＞100萬(wàn)簽訂此分包后工程毛貢獻(xiàn)率＞30%提出效益評(píng)審提出效益評(píng)審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性最終審批后蓋章標(biāo)的≤100萬(wàn)簽訂此分包后工程毛貢獻(xiàn)率＞30%提出效益評(píng)審提出效益評(píng)審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性，無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)則蓋章有重大風(fēng)險(xiǎn)，最終審批3. 評(píng)審流程 分包主要洽談人負(fù)責(zé)填寫(xiě)“分包合同效益評(píng)審表”中的“送審人意見(jiàn)”，對(duì)合同洽談背景、應(yīng)注意的重大問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，同時(shí)對(duì)合同文本的規(guī)范性、合法性負(fù)責(zé)；合同簽訂人對(duì)合同執(zhí)行中可能的法律后果負(fù)主要責(zé)任，未有責(zé)任部門(mén)授權(quán)人員簽字的合同文本不應(yīng)進(jìn)行評(píng)審； 送審人填制完成“分包合同效益評(píng)審表”后，部門(mén)內(nèi)授權(quán)人員按合作協(xié)議、分包預(yù)算造價(jià)書(shū)進(jìn)行詳細(xì)的效益評(píng)審，提出相應(yīng)的評(píng)審意見(jiàn)，部門(mén)授權(quán)人員在落實(shí)相應(yīng)的評(píng)審意見(jiàn)后進(jìn)行分包效益的授權(quán)審批； 部門(mén)內(nèi)部完成效益評(píng)審后，將“分包合同效益評(píng)審表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行本部級(jí)合同評(píng)審，同時(shí)提交相應(yīng)的合作協(xié)議、分包預(yù)算造價(jià)書(shū)等效益證明材料，未提供相應(yīng)證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部有權(quán)拒絕評(píng)審； 綜合經(jīng)營(yíng)管理部接到效益評(píng)審的請(qǐng)求后即開(kāi)始程序?qū)彶椋?首先進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，對(duì)未使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本的，提交法律顧問(wèn)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審；對(duì)使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本，進(jìn)入效益評(píng)審； 提供明確效益證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果為工程決算前考核依據(jù)，并根據(jù)工程進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整；未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)實(shí)際情況拒絕評(píng)審或提出效益確認(rèn)意見(jiàn)； 綜合經(jīng)營(yíng)管理部完成效益評(píng)審后，根據(jù)授權(quán)范圍進(jìn)行最終審批； 最終審批完成后，綜合經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行編號(hào)、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄； 4. 評(píng)審時(shí)間 法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審原則上當(dāng)天完成，特殊情況可延遲到第二個(gè)工作日； 原則上整個(gè)合同評(píng)審在一個(gè)完整的工作日內(nèi)完成評(píng)審，特殊情況可延遲到2個(gè)完整工作日；5. 合同立項(xiàng)工程合同立項(xiàng)后，合同約定生效條款實(shí)現(xiàn)時(shí)，分包合同自動(dòng)立項(xiàng)，可開(kāi)展相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；6．工程分包合同效益評(píng)審表清華同方應(yīng)用信息系統(tǒng)本部工程分包合同效益評(píng)審表部門(mén)名稱:單位：萬(wàn)元總包合同名稱　總包合同編號(hào)　分包單位名稱　分包合同名稱　分包支付金額　具體分包內(nèi)容　分包單位名稱　未確定此分包前預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)毛利率情況總包合同金額預(yù)計(jì)設(shè)備成本預(yù)計(jì)分包金額預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)毛利潤(rùn)預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率1　　　　　確定此分包后預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)毛利率情況總包合同金額預(yù)計(jì)設(shè)備成本預(yù)計(jì)分包金額預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)毛利潤(rùn)預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率2　　　　　貢獻(xiàn)毛利變動(dòng)率　部門(mén)送審人送審說(shuō)明:發(fā)票類型：□建筑安裝業(yè)發(fā)票 □增值稅發(fā)票 □技術(shù)服務(wù)發(fā)票 □普通發(fā)票 □其他發(fā)票付款方式： √預(yù)付款日期___________________________________________預(yù)付款比例______________________ √進(jìn)度款日期___________________________________________進(jìn)度款比例______________________ √驗(yàn)收款日期___________________________________________驗(yàn)收款比例______________________ √質(zhì)?？钊掌赺__________________________________________質(zhì)?？畋壤齙_____________________ 重要事項(xiàng)說(shuō)明：　 送審人簽字： 日期：部門(mén)內(nèi)授權(quán)部門(mén)評(píng)審意見(jiàn):　 授權(quán)部門(mén)簽字： 日期：部門(mén)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn):　 部門(mén)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字： 日期：事業(yè)本部評(píng)審意見(jiàn)非事業(yè)本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本法律部評(píng)審意見(jiàn):　 事業(yè)本部法律顧問(wèn)簽字： 日期：分包確定后毛貢獻(xiàn)率　分包合同編號(hào)　　 事業(yè)本部授權(quán)部門(mén)簽字： 日期：事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)最終審批意見(jiàn):　 事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字： 日期：說(shuō)明：毛貢獻(xiàn)率變動(dòng)率=（預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率1預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率2）/預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率1。：（1）資信可靠，有履約能力；（2）擔(dān)保方式切實(shí)、可靠。3. 法律部對(duì)合同的審核內(nèi)容包括：：（1）主體合法，簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力；（2）內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無(wú)悖法律、法規(guī)、政策及計(jì)劃，無(wú)規(guī)避法律行為，無(wú)顯失公平內(nèi)容；（3）形式合法；（4）簽約程序合法。 價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理性：（1）價(jià)款、酬金的確定正確合理；（2）資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體；（3）與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項(xiàng)。 合同的安全性：（1）涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施；（2）無(wú)損本公司商譽(yù)、商業(yè)秘密及其他利益。 合同的技術(shù)性：（1）工程技術(shù)依據(jù)真實(shí)、可靠；（2）技術(shù)措施完備、可行；（3）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí)、可行。 工程合同簽訂授權(quán) 授權(quán)表中定義說(shuō)明n 預(yù)計(jì)工程毛貢獻(xiàn)率：指考慮工程預(yù)計(jì)直接成本的毛利率，預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率=（合同金額預(yù)計(jì)分包成本預(yù)計(jì)設(shè)備成本）/合同金額；n 年合同額：指上一經(jīng)營(yíng)年度內(nèi)部門(mén)簽訂的確認(rèn)生效的工程合同金額；n 授權(quán)范圍根據(jù)部門(mén)工程項(xiàng)目簽訂能力和項(xiàng)目預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率進(jìn)行確定；授權(quán)原則參照各部門(mén)年度工程項(xiàng)目簽訂情況和簽訂項(xiàng)目的預(yù)計(jì)毛利情況 工程項(xiàng)目簽訂授權(quán)表授權(quán)范圍年合同額≤5000萬(wàn)元的部門(mén)簽訂人權(quán)限年合同額＞5000萬(wàn)元的部門(mén)簽訂人權(quán)限合同標(biāo)的預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率不論金額大小毛貢獻(xiàn)率≤30%部門(mén)總經(jīng)理部門(mén)總經(jīng)理標(biāo)的＞500萬(wàn)毛貢獻(xiàn)率＞30%部門(mén)總經(jīng)理或副總經(jīng)理部門(mén)總經(jīng)理或副總經(jīng)理100＜標(biāo)的≤500毛貢獻(xiàn)率＞30%部門(mén)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人部門(mén)總經(jīng)理或副總經(jīng)理標(biāo)的≤100萬(wàn)毛貢獻(xiàn)率＞30%部門(mén)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人部門(mén)總經(jīng)理或副總經(jīng)理 分包合同簽訂授權(quán) 授權(quán)表中定義說(shuō)明， 分包合同簽訂授權(quán)表授權(quán)范圍年工程合同額≤5000萬(wàn)元的部門(mén)簽訂人權(quán)限年合同額＞5000萬(wàn)元的部門(mén)簽訂人權(quán)限分包合同標(biāo)的簽訂該分包后工程毛貢獻(xiàn)率不論金額大小工程預(yù)計(jì)之外的分包合同部門(mén)總經(jīng)理部門(mén)總經(jīng)理簽訂此分包后工程毛