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正文內(nèi)容

集團公司銷售總部庫存商品管理制度1(參考版)

2025-04-16 03:27本頁面
  

【正文】 。構(gòu)成犯罪的由集團法律事務(wù)部提請司法機關(guān)立案偵查,追究其刑事責(zé)任。 違規(guī)處罰 辦事處有關(guān)人員(會計、倉庫監(jiān)理或其它人員)無款、無指令出庫;虛報客戶欠余款,虛填專柜客戶擔(dān)保額等騙取總部指令;假冒客戶簽名將貨物提走擅自變賣、處置,并將款項據(jù)為己有;與客戶串通騙取公司貨物后私分等,均屬嚴(yán)重違規(guī)或違法犯罪行為。 盤點完畢,應(yīng)將辦事處庫存調(diào)撥帳面數(shù)量與倉庫盤點實存數(shù)量、倉庫保管帳面數(shù)量逐型號進行核對,找出差異原因,根據(jù)不同情況作出相應(yīng)的帳務(wù)處理。 次月的第一天,辦事處會計、倉庫監(jiān)理應(yīng)對分支倉庫、維修間、辦公室屬公司的庫存商品進行全面徹底的盤點。 正常情況下,辦事處當(dāng)天申請出庫指令,指令科應(yīng)在當(dāng)天審批完畢,不得無故拖延。 對客戶擔(dān)保、抵押手續(xù)不全,不符合總部政策的一律不能簽發(fā)出庫指令,指令審批負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格把關(guān)。 屬“指令申請單”所附商返單、擔(dān)保協(xié)議書等附件填寫不完整應(yīng)在當(dāng)天通知(原申請指令的)辦事處補齊有關(guān)手續(xù)后才予審批指令。 對客戶擔(dān)保提貨,首先應(yīng)該查明擔(dān)保責(zé)任人的擔(dān)保權(quán)限及額度是否符合總部規(guī)定,手續(xù)是否完備。 審查相關(guān)附件是否齊全,附件各要素填寫是否完整、合規(guī)。如倉儲單位有違反倉儲保管合同的行為應(yīng)督促其迅速整改,倉儲單位擅自變賣或處置商品或倉庫存在較大的安全隱患等重要事項必須專題向財務(wù)分管副總報告。 已經(jīng)配置送貨車的辦事處,凡因客戶送貨發(fā)生的汽油費、修理費、司機工資等費用,按照總部規(guī)定的費用管理制度報支入帳。業(yè)務(wù)員返辦事處后應(yīng)及時將收據(jù)及款項交辦事處出納存入銀行匯總部,相應(yīng)沖減辦事處運輸費用。 客戶送貨費用的管理 客戶要求辦事處送貨,原則上應(yīng)按照當(dāng)?shù)剡\價計算運費并向客戶全額收取。否則,不能辦理退機入庫手續(xù)。 零售直供專柜客戶退機 專柜未開具發(fā)票的委托代銷商品的退機,由商場開具“商返單”經(jīng)維修主任檢驗符合退機條件后開具“返修機檢驗報告單”(經(jīng)理、會計簽名),辦事處倉庫監(jiān)理憑此向總部申請退機指令,待總部批復(fù)退機指令后方可辦理退機入庫手續(xù),同時取得貨物保管人員簽字確認(rèn)。 對批發(fā)客戶10臺以上售前機因質(zhì)量問題需退貨,除按第一條規(guī)定提供相關(guān)附件外,由倉庫監(jiān)理根據(jù)“返修機檢驗報告單”、“客戶退機發(fā)票”或“退貨折讓證明單”向總部行銷部遞交退機報告,經(jīng)行銷部審批后再向總部指令科申請退機指令,待總部批復(fù)(退機)指令后方可辦理退機入庫手續(xù)。辦事處憑以上附件向總部申請退機指令,待總部批復(fù)退機指令后方可辦理退機入庫手續(xù)。 向用戶收取換機差價,必須開具總部統(tǒng)一格式的“收款收據(jù)”,向用戶以現(xiàn)金支付退機差價,必須取得用戶出具的“收款收據(jù)”。 用戶換機金額大于零,報告批準(zhǔn)其差價由維修環(huán)節(jié)費用承擔(dān)或用戶換機金額小于零,差價沖減辦事處維修環(huán)節(jié)費用,統(tǒng)一以“換機差價”戶申請指令。 用戶因產(chǎn)品質(zhì)量問題要求換機,由維修主任填制“差異換機申請報告”,報片區(qū)技服經(jīng)理及總部用戶服務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)(其中:換機差價損失在300元以內(nèi)的報片區(qū)技服經(jīng)理批準(zhǔn),換機差價損失在300元以上報總部用戶服務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn))。 維修文員從分支倉庫提取周轉(zhuǎn)機入維修間或換取的壞機經(jīng)修復(fù)后入分支倉庫,必須按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)并向總部申請
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