【正文】 司專用的“**產(chǎn)品出庫(kù)指令及發(fā)貨通知單”，指令申請(qǐng)人、客戶代表、會(huì)計(jì)、經(jīng)理分別在指令單上簽名，依據(jù)總部批復(fù)的出庫(kù)指令辦理出庫(kù)手續(xù)。否則，總部指令科應(yīng)停止簽發(fā)該專柜的出庫(kù)指令?！?調(diào)入辦事處在收到商品后，倉(cāng)庫(kù)監(jiān)理應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。 零售用戶換機(jī)差價(jià)大于零（出庫(kù)金額大于退機(jī)金額）只申請(qǐng)一張指令單，如差價(jià)小于或等于零必須按提機(jī)與退機(jī)分別申請(qǐng)指令。 庫(kù)存現(xiàn)場(chǎng)管理 辦事處倉(cāng)庫(kù)監(jiān)理應(yīng)經(jīng)常不定期地檢查倉(cāng)庫(kù)是否有白條或無(wú)指令出庫(kù)；檢查倉(cāng)庫(kù)的防水、防火、防盜、防潮濕、防污染等到設(shè)施是否齊全；檢查倉(cāng)庫(kù)保管帳是否真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地進(jìn)行登記；檢查庫(kù)存商品堆放是否整齊、規(guī)范等。并將“**分支倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)匯總表”、“**維修間與辦公室屬公司冰箱空調(diào)產(chǎn)品匯總表”一并交辦事處會(huì)計(jì)審核后納入辦事處財(cái)務(wù)月報(bào)表體系寄回總部稽核科。 庫(kù)存商品的盤(pán)點(diǎn)及對(duì)帳管理 每月末最后一天，辦事處倉(cāng)庫(kù)監(jiān)理應(yīng)將當(dāng)月發(fā)出的庫(kù)存商品出入庫(kù)單全部登記入帳并結(jié)出庫(kù)存商品各存放地點(diǎn)每一型號(hào)期未結(jié)存數(shù)量。 由辦事處會(huì)計(jì)單獨(dú)填制總部統(tǒng)一格式的“收款收據(jù)”（在備注欄注明運(yùn)費(fèi)及計(jì)算結(jié)果）交業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員將貨物送達(dá)客戶指定地點(diǎn)后向客戶收取，并請(qǐng)客戶在收款收據(jù)上簽章。 周轉(zhuǎn)機(jī)的管理責(zé)任人為辦事處維修主任，其發(fā)生串號(hào)、短少或換機(jī)后產(chǎn)生滯銷、不可修復(fù)、報(bào)廢而造成的損失由維修主任或有關(guān)責(zé)任人全額賠償?！?展示機(jī)出庫(kù)，由辦事處經(jīng)理填制“展示機(jī)出庫(kù)批準(zhǔn)單”（），經(jīng)分部及總部批準(zhǔn)后（出庫(kù)時(shí)間10天且出庫(kù)數(shù)量在10臺(tái)以內(nèi)的由分部總經(jīng)理審批，出庫(kù)時(shí)間超10天或出庫(kù)數(shù)量超10臺(tái)經(jīng)分部總經(jīng)理及行銷部批準(zhǔn)），方可憑批件辦理出庫(kù)手續(xù)。 憑行銷部核準(zhǔn)的信用等級(jí)，其中：AAA類專柜鋪底額應(yīng)控制在20萬(wàn)元以內(nèi)（特大型專柜向行銷部申報(bào)特批后可增加鋪底額，但必須在指令申請(qǐng)單“其它”欄予以注明）。（2）據(jù)實(shí)填寫(xiě)“分支倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨證明單”，由辦事處經(jīng)理、會(huì)計(jì)分別簽字，加蓋辦事處公章交承運(yùn)部門(mén)作結(jié)算運(yùn)費(fèi)之用；貨物丟失、破損、淋濕情況須詳細(xì)列明。2 適用范圍 適用于分公司、辦事處庫(kù)存商品入出庫(kù)管理、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理、指令審批管理、庫(kù)存商品的盤(pán)點(diǎn)與對(duì)帳管理及違規(guī)處罰等。特殊情況（客戶款額足夠且要貨較急）可先由辦事處開(kāi)具要素齊全的“**產(chǎn)品出庫(kù)指令及發(fā)貨通知單”并出具由辦事處經(jīng)理、會(huì)計(jì)共同簽名的指令單欠條，憑出庫(kù)單、指令單欠條辦理出庫(kù)，再由倉(cāng)庫(kù)監(jiān)理在24小時(shí)內(nèi)將批復(fù)的出庫(kù)指令送達(dá)倉(cāng)庫(kù)并收回指令單欠條。 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)零售專柜一律不予鋪底，采取預(yù)付貨款（或承兌抵押額度內(nèi)）提貨方式。同時(shí)填“制庫(kù)存商品調(diào)撥單”（回單），商品短少、毀損等有關(guān)情況必須列明。 向用戶收取換機(jī)差價(jià)，必須開(kāi)具總部統(tǒng)一格式的“收款收據(jù)”，向用戶以現(xiàn)金支付退機(jī)差價(jià)，必須取得用戶出具的“收款收據(jù)”。如倉(cāng)儲(chǔ)單位有違反倉(cāng)儲(chǔ)保管合同的行為應(yīng)督促其迅速整改，倉(cāng)儲(chǔ)單位擅自變賣或處置商品或倉(cāng)庫(kù)存在較大的安全隱患等重要事項(xiàng)必須專題向財(cái)務(wù)分管副總報(bào)告。 違規(guī)處罰 辦事處有關(guān)人員（會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)監(jiān)理或其它人員）無(wú)款、無(wú)指令出庫(kù)；虛報(bào)客戶欠余款，虛填專柜客戶擔(dān)保額等騙取總部指令；假冒客戶簽名將貨物提走擅自變賣、處置，并將款項(xiàng)據(jù)為己有；與客戶串通騙取公司貨