集團(tuán)公司銷售總部庫存商品管理制度(參考版)
2025-04-27 03:19本頁面
【正文】 構(gòu)成犯罪的由集團(tuán)法律事務(wù)部提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，追究其刑事?zé)任。 違規(guī)處罰 辦事處有關(guān)人員（會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫監(jiān)理或其它人員）無款、無指令出庫；虛報(bào)客戶欠余款，虛填專柜客戶擔(dān)保額等騙取總部指令； 假冒客戶簽名將貨物提走擅自變賣、處置，并將款項(xiàng) 據(jù)為己有；與客戶串通騙取公司貨物后私分等，均屬嚴(yán)重違規(guī)或違法犯罪行為。 盤點(diǎn)完畢，應(yīng)將辦事處庫存調(diào)撥帳面數(shù)量與倉(cāng)庫盤點(diǎn)實(shí)存數(shù)量、倉(cāng)庫保管帳面數(shù)量逐 型號(hào)進(jìn)行核對(duì)，找出差異原因，根據(jù)不同情況作出相應(yīng)的帳務(wù)處理。 次月的第一天，辦事處會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫監(jiān)理應(yīng)對(duì)分支倉(cāng)庫、維修間、 16 辦公室屬公司的庫存 商品進(jìn)行全面徹底的盤點(diǎn)。 正常情況下，辦事處當(dāng)天申請(qǐng)出庫指令，指令科應(yīng)在當(dāng)天審批完畢，不得無故拖延。 對(duì)客戶擔(dān)保、抵押手續(xù)不全，不符合總部政策的一律不能簽發(fā)出庫指令，指令審批負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格把關(guān)。 屬“指令申請(qǐng)單”所附商返單、擔(dān)保協(xié)議書等附件填寫不完整應(yīng)在當(dāng)天通知（原申 請(qǐng)指令的）辦事處補(bǔ)齊有關(guān)手續(xù)后才予審批指令。 對(duì)客戶擔(dān)保提貨，首先應(yīng)該查明擔(dān)保責(zé)任人的擔(dān)保權(quán)限及額度 15 是否符合總部規(guī)定，手 續(xù)是否完備。 審查相關(guān)附件是否齊全，附件各要素填寫是否完整、合規(guī)。如倉(cāng)儲(chǔ)單位有違反倉(cāng)儲(chǔ)保管合同的 行為應(yīng)督促其迅速 整改，倉(cāng)儲(chǔ)單位擅自變賣或處置商品或倉(cāng)庫存在較大的安全隱患等重要事項(xiàng) 必須專題向財(cái)務(wù)分管副總報(bào)告。 已經(jīng)配置送貨車的辦事處，凡因客戶送貨發(fā)生的汽油費(fèi)、修理費(fèi)、司機(jī)工資等費(fèi)用， 按照總部規(guī)定的費(fèi)用管理制度報(bào)支入帳。業(yè) 務(wù)員返辦事處后應(yīng)及時(shí)將收據(jù)及款項(xiàng)交辦事處出納存入銀行匯總部，相應(yīng)沖減辦事處運(yùn)輸費(fèi)用 。 客戶送貨費(fèi)用的管理 客戶要求辦事處送貨，原則上應(yīng)按照當(dāng)?shù)剡\(yùn)價(jià)計(jì)算運(yùn)費(fèi)并向客戶全額收取。否則，不能辦理退機(jī)入庫手續(xù)。 零售直供專柜客戶退機(jī) 專柜未開具發(fā)票的委托代銷商品的退機(jī)，由商場(chǎng)開具“商返 單”經(jīng)維修主任檢驗(yàn)符 合退機(jī)條件后開具“返修機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告單”（經(jīng)理、會(huì)計(jì)簽名），辦事處倉(cāng)庫監(jiān)理憑此向總部申 請(qǐng)退機(jī)指令，待總部批復(fù)退機(jī)指令后方可辦理退機(jī)入庫手續(xù)，同時(shí)取得貨物保管人員簽字確認(rèn) 。 對(duì)批發(fā)客戶 10臺(tái)以上售前機(jī)因質(zhì)量問題需退貨，除按第一條規(guī)定提供相關(guān)附件外， 由倉(cāng)庫監(jiān)理根據(jù)“返修機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告單”、“客戶退機(jī)發(fā)票”或“退貨折讓證明單”向總部行銷 部遞交退機(jī)報(bào)告，經(jīng)行銷部審批后再向總部指令科申請(qǐng)退機(jī)指令，待總部批復(fù)（退機(jī)）指令后 方可辦理退機(jī)入庫手續(xù)。辦事處憑以上附 件向總部申請(qǐng)退機(jī)指令，待總部批 復(fù)退機(jī)指令后方可辦理退機(jī)入庫手續(xù)。 向用戶收取換機(jī)差價(jià)，必須開具總部統(tǒng)一格式的“收款收據(jù)”，向用戶以現(xiàn)金支付退 機(jī)差價(jià)，必須取得用戶出具的“收款收據(jù)”。 用戶換機(jī)金額大于零，報(bào)告批準(zhǔn)其差價(jià)由維修環(huán)節(jié)費(fèi)用承擔(dān)或用戶換機(jī)金額小于零， 差價(jià)沖減辦事處維修環(huán)節(jié)費(fèi)用，統(tǒng)一以“換機(jī)差價(jià)”戶申請(qǐng)指令。 用戶因產(chǎn)品質(zhì)量問題要求換機(jī)，由維修主 任填制“差異換機(jī)申請(qǐng)報(bào)告”，報(bào)片區(qū)技服 經(jīng)理及總部用戶服務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)（其中：換機(jī)差價(jià)損失在 300元以內(nèi)的報(bào)片區(qū)技服經(jīng)理批準(zhǔn)，換 機(jī)差價(jià)損失在 300元以上報(bào)總部用戶服務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)）。 維修文員從分支倉(cāng)庫提取周轉(zhuǎn)機(jī)入維修間或換取的壞機(jī)經(jīng)修復(fù)后入分支倉(cāng)庫，必須 按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)并向總部申請(qǐng)（出入庫）指令，嚴(yán)禁隨意給客戶退換機(jī)或?qū)⒅苻D(zhuǎn)機(jī)無指
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