【正文】 53 / 53。6 品質(zhì)記錄《糾正措施報(bào)告》。《不合格控制程序》。《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境品質(zhì)趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 預(yù)防措施 組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 當(dāng)出現(xiàn)情況E）時(shí)，計(jì)劃部填寫《糾正措施報(bào)告》中“不合格現(xiàn)象”欄，通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給供應(yīng)部。 對情況C），由業(yè)務(wù)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格現(xiàn)象”欄，行政部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，行政部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：A） 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；B） 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；C） 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高品質(zhì)管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)品質(zhì)方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對品質(zhì)管理體系各過程的改進(jìn)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的品質(zhì)問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果?！础锤倪M(jìn)控制程序〉〉無深圳市捷冷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次1/3 1 目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)收集:。 3 職責(zé) 品質(zhì)部A） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)資料的傳遞與分析、處理；B） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)的實(shí)施效果。5 支持文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》 《改進(jìn)控制程序》6 品質(zhì)記錄《不合格品報(bào)告》維運(yùn)發(fā)展有限公司 資料分析控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1 1 目的 收集和分析適當(dāng)?shù)馁Y料，以確定品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。對于已交付或開始使用后發(fā)生的不合格品，應(yīng)按重大品質(zhì)問題看待，經(jīng)指定維修站確認(rèn)后，由維修站維修,并報(bào)告維修項(xiàng)目及費(fèi)用。 倉庫管理員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，放置于不合格品區(qū)，并在驗(yàn)收單上注名原因報(bào)計(jì)劃部處理。 管理者代表對不合格品作處理決定。 2 適用范圍 適用于采購產(chǎn)品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。,以促使優(yōu)化組織內(nèi)部系統(tǒng)管理。,了解客戶反映意見。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量： 、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施等方式對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 4 程序 過程的監(jiān)視和測量 品質(zhì)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實(shí)現(xiàn)過程. 過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。本此審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入之一。，審核組長完成《內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話。 末次會(huì)議參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)審時(shí)內(nèi)審員要公正而又客觀地對待問題。B）會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議A）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由品質(zhì)部保留會(huì)議記錄。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容包括：A） 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；B） 內(nèi)審的工作安排；C） 審核組成員；D） 審核時(shí)間和地點(diǎn)；E） 受審部門及審核要點(diǎn)；F） 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；G） 開會(huì)時(shí)間；H） 審核報(bào)告發(fā)放范圍、日期。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組組長；內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4 程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。B) 與審核員合作,以便盡快達(dá)到審核目標(biāo)。 A) 實(shí)施內(nèi)部審核；提報(bào)審核結(jié)果；B) 填報(bào)《內(nèi)審不符合報(bào)告》，并跟進(jìn)報(bào)告提出的糾正預(yù)防措施的落實(shí)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理A） 批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；B） 批準(zhǔn)內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報(bào)告； 管理者代表A） 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核工作；B） 選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報(bào)告。 支持文件 《改進(jìn)控制程序》 相關(guān)表格及記錄《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客滿意調(diào)查總結(jié)報(bào)告》維運(yùn)發(fā)展有限公司 內(nèi)部審核程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/3 1 目的驗(yàn)證品質(zhì)管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)?！额櫩蜐M意調(diào)查表》，發(fā)出范圍不少于所有客戶的60%；：很滿意 滿意 較滿意 不滿意85100分 7585分 6075分 60分以下，回收率在80%以上的調(diào)查信息有效；,記錄在《顧客滿意調(diào)查總結(jié)報(bào)告》。 實(shí)物質(zhì)量：產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格。，各部門應(yīng)確保最終產(chǎn)品不斷的滿足顧客需求和期望。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部A） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理客戶投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；B） 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求。為此制定下述程序文件：標(biāo)題ISO9001：2000條款 顧客反饋管理程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序、 不合格控制程序 資料分析控制程序 改進(jìn)控制程序 維運(yùn)發(fā)展有限公司 顧客滿意測量程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1 1 目的明確顧客要求并可有有效地監(jiān)控客戶是否滿意的信息，以此測量品質(zhì)管理體系的運(yùn)作有效。　《顧客滿意程度調(diào)查表》?！‘a(chǎn)品交付后的活動(dòng)：Ａ）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；Ｂ）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；　Ｃ）負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》；Ｄ）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人及訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；5　支持文件《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《文件控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》維運(yùn)發(fā)展有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序章節(jié)號(hào)版本1頁次4/4《顧客滿意度控制程序》《采購控制程序》《進(jìn)口貿(mào)易過程控制辦法》《月采購計(jì)劃》。Ａ）計(jì)劃部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對其每次運(yùn)輸品質(zhì)進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供應(yīng)商評(píng)價(jià)的規(guī)定。Ｂ）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；Ｃ）對貯存物品的環(huán)境安全有明確要求；Ｄ）所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物一致；倉庫員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知計(jì)劃部?！‘a(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：Ａ）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；Ｂ）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持不能通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；Ｃ）對易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；維運(yùn)發(fā)展有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序章節(jié)號(hào)版本1頁次3/4　包裝控制A）包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)?！‘a(chǎn)品防護(hù)　對于產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用?！☆櫩椭R(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，入專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制?！◎?yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。　產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí).維運(yùn)發(fā)展有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序章節(jié)號(hào)版本1頁次2/4　顧客財(cái)產(chǎn)的控制　顧客的財(cái)產(chǎn)指：Ａ）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件；Ｂ）顧客直接提供的包裝材料；C）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；D）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 銷售、采購計(jì)劃A） 業(yè)務(wù)部根據(jù)市場調(diào)查，制定〈月銷售計(jì)劃〉交總經(jīng)理審批，分發(fā)相關(guān)部門；計(jì)劃部根據(jù)獲得的銷售信息，考慮庫存情況，于每月底制定下月的《月采購計(jì)劃》，批準(zhǔn)后，作為采購的依據(jù)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定《月銷售計(jì)劃》產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 行政部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月采購計(jì)劃》的審批。6 品質(zhì)記錄《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》《合格供應(yīng)商名錄》《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》《月采購計(jì)劃》《采購單》維運(yùn)發(fā)展有限公司（的控制）程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/4 1 目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證,主要是查驗(yàn)送貨單、是否為合格供應(yīng)商、供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告或合格證、型號(hào)、數(shù)量、包裝、標(biāo)識(shí)等； 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 適當(dāng)時(shí)還包括：A）對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求；適用的品質(zhì)管理體系要求。A） 計(jì)劃部根據(jù)需要將相應(yīng)的要求作為合同附件提供給供應(yīng)商；B） 采購前應(yīng)核實(shí)提供給供應(yīng)商技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交計(jì)劃經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購。 采購維運(yùn)發(fā)展有限公司 采購控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2 采購計(jì)劃 計(jì)劃部根據(jù)銷售計(jì)劃及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)問題，采購部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,按改進(jìn)控制程序作業(yè)。采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的品質(zhì)記錄。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《月采購計(jì)劃》。 計(jì)劃部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 2 范圍 適用于對所需的產(chǎn)品采購及供應(yīng)商提供服務(wù)的控制；對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 產(chǎn)品售后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售前及售中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控