【正文】 章節(jié)號標(biāo)準(zhǔn)條款號 部門 過程名稱總經(jīng)理管代技術(shù)服務(wù)部品管部人力資源部財(cái)務(wù)部采購部生產(chǎn)部設(shè)備動力部測量設(shè)備擁有部門對應(yīng)相關(guān)程序文件一 計(jì)量法制要求△●▲△● △ △ △ △ △二 技術(shù)能力要求△▲●●● △ △ △ △ △三 測量管理體系要求4 總要求 ● ▲ △ ● △ △ △ △ △5 管理職責(zé) ● ▲ △ ● △ △ △ △ △ 計(jì)量職能 ● △ ▲ △測量人員管理程序計(jì)量組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)管理程序25 / 30章節(jié)號標(biāo)準(zhǔn)條款號 部門 過程名稱總經(jīng)理管代技術(shù)服務(wù)部品管部人力資源部財(cái)務(wù)部采購部生產(chǎn)部設(shè)備動力部測量設(shè)備擁有部門對應(yīng)相關(guān)程序文件 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) △ ●▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ● ▲△△ △ △ △ △ △管理評審管理程序內(nèi)部審核和評審管理程序6 資源管理 人力資源 △ △ ● △ 人員的職責(zé) ● ▲ ● △ 能力和培訓(xùn) △ ▲ ● △測量人員管理程序人力資源管理程序 信息資源 程序 ● △ ▲ △ △ △ △ △ 軟件 △ △ ▲ △ △ △ △ △文件管理程序信息資源管理程序 記錄 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲△ 記錄控制程序 標(biāo)識 ● △測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識及封印管理程序測量設(shè)備和環(huán)境管理程序 物資管理 測量設(shè)備 △ △ ● △測量設(shè)備和環(huán)境管理程序 環(huán)境 △ △ △ ● △計(jì)量檢測環(huán)境管理程序 外部供方 △ ● ▲ △外部供方管理程序測量設(shè)備的采購和外來服務(wù)控制程序7計(jì)量確認(rèn)和測量過程的實(shí)現(xiàn) 計(jì)量確認(rèn) △ ● ▲ ▲ 總則 ● △ 計(jì)量確認(rèn)間隔 ● △測量設(shè)備管理程序計(jì)量確認(rèn)管理程序 設(shè)備調(diào)整控制 ● ▲ 計(jì)量確認(rèn)過程記錄 △ ● ▲ ▲測量設(shè)備管理程序 測量過程 ▲ ▲ 總則 △ ● △ 測量過程設(shè)計(jì) △● △●▲ ▲ 測量過程的實(shí)現(xiàn) △ ● ▲ ▲ 測量過程的記錄 △ ● ▲ ▲測量過程管理程序測量不確定度和溯源性 △ ● ▲ ▲測量不確定度和溯源性管理程序測量26 / 30章節(jié)號標(biāo)準(zhǔn)條款號 部門 過程名稱總經(jīng)理管代技術(shù)服務(wù)部品管部人力資源部財(cái)務(wù)部采購部生產(chǎn)部設(shè)備動力部測量設(shè)備擁有部門對應(yīng)相關(guān)程序文件 測量不確定度 △ △ ● ▲ ▲ 溯源性 △ ● ▲ ▲不確定度與量值溯源和傳遞管理程序8測量管理體系分析和改進(jìn) 總則 △ ● △ ▲ △ △ △ △ △ 審核和監(jiān)視 △ ● △ ▲ △ △ △ △ △ 總則 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ ● △ ▲ △ △ △ △ △ 測量管理體系審核 △ ●△▲ △ △ △ △ △體系審核管理程序內(nèi)部審核和評審管理程序 測量管理體系的監(jiān)視△ △ ▲ △ △ △ △ △體系監(jiān)視管理程序監(jiān)視控制程序 不合格控制 不合格測量管理體系● ▲ ▲ △ △ △ △ △不合格管理程序糾正和預(yù)防措施管理程序 不合格測量過程 △ ● △ △ △不合格測量設(shè)備管理程序測量過程管理程序 不合格測量設(shè)備 △ ● △ △ △不合格測量設(shè)備管理程序測量設(shè)備和環(huán)境管理程序 改進(jìn) 總則 △ ● ▲ △ △ △ △ △糾正和預(yù)防措施管理程序 糾正措施 △ ● ▲ △ △ △ △ △ 糾正措施管理程序 預(yù)防措施 △ ● ▲ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施管理程序注：●表示決策或歸口管理部門； 　 　 ▲表示分管部門或主要實(shí)施部門； 　 　 △表示實(shí)施部門?！鵀橹饕毮懿块T；●為主要職能配合部門；△為相關(guān)部門。 管理內(nèi)容a) 對潛在的不合格原因要進(jìn)行分析，采取措施以防止不合格的發(fā)生；b) 采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)；c) 制定的程序應(yīng)規(guī)定：確定潛在不合格及其原因、評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施及需求、確定和實(shí)施所需的措施、記錄所采取措施的結(jié)果、評審所采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施針對可能產(chǎn)生不合格測量或確認(rèn)的潛在原因采取預(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生。 職責(zé)a) 品管部是測量過程和計(jì)量確認(rèn)糾正措施的歸口部門，負(fù)責(zé)組織該方面糾正措施的制定和驗(yàn)證；b) 品管部辦公室是體系糾正措施的管理部門，負(fù)責(zé)組織體系方面糾正措施的制定和驗(yàn)證；c) 不合格責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施并實(shí)施。 改進(jìn) 總則公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序糾正措施管理程序》和《預(yù)防措施管理程序》 ，對審核結(jié)果、管理評審、顧客反饋等方面收集到的信息進(jìn)行分析，采取必要的糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)測量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 不合格測量設(shè)備 職責(zé)a) 品管部是不合格測量設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)不合格測量設(shè)備的標(biāo)識、隔離、確認(rèn)和處置；b) 測量設(shè)備使用部門和操作者負(fù)責(zé)不合格測量設(shè)備的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和送修，并對使用不合格測量設(shè)備可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評估。 不合格測量過程 職責(zé)a) 品管部負(fù)責(zé)對測量過程不合格進(jìn)行管理；b) 各部門、項(xiàng)目（測量人員）負(fù)責(zé)不合格測量過程的標(biāo)識和整改。 不合格控制公司制定并執(zhí)行《不合格控制程序》 ，對管理體系、測量過程和測量設(shè)備不合格進(jìn)行識別和控制，確保測量管理體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)計(jì)量目標(biāo)的要求。 職責(zé)a) 品管部負(fù)責(zé)組織體系管理活動和企業(yè)（計(jì)量）標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和控制；b) 各部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)本部門計(jì)量確認(rèn)、測量過程的監(jiān)視和控制。 管理內(nèi)容a) 策劃并實(shí)施審核，對不符合及其原因采取措施消除不符合；b) 記錄審核結(jié)果和相關(guān)的更改；c) 審核結(jié)果應(yīng)報(bào)告相關(guān)部門和人員。測量管理體系審核可與公司質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理體系同時進(jìn)行；需要時，也可以由辦公室單獨(dú)組織有資格的內(nèi)審員，對公司與測量管理體系有關(guān)部門和場所進(jìn)行內(nèi)部審核。18 / 30 管理內(nèi)容a) 確定獲取信息的方法；b) 收集顧客滿意度信息進(jìn)行分析和評價(jià)；c) 保存顧客滿意度記錄，制定預(yù)防措施，滿足顧客的計(jì)量要求。測量管理體系顧客滿意度收集可與公司質(zhì)量管理體系同時進(jìn)行；需要時，也可以由體系辦和計(jì)量辦單獨(dú)組織進(jìn)行收集。 審核和監(jiān)視 總則測量管理體系涉及各部門應(yīng)利用審核、監(jiān)視和其他適用的技術(shù)以證實(shí)體系運(yùn)行的適應(yīng)性和有效性。8 測量管理體系分析和改進(jìn) 總則對公司建立的測量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、分析和實(shí)施改進(jìn)，以確保公司測量管理體系運(yùn)行符合 GB/T 100122022標(biāo)準(zhǔn)的要求。 職責(zé)a) 品管部負(fù)責(zé)公司量值溯源的歸口管理，并對測量數(shù)據(jù)產(chǎn)生部門實(shí)施監(jiān)督；b) 品管部負(fù)責(zé)企業(yè)（計(jì)量）標(biāo)準(zhǔn)量值溯源的管理。 管理內(nèi)容17 / 30a) 明確測量不確定度的評定方法；b) 對重要的測量過程都應(yīng)評價(jià)并記錄測量不確定度；c) 測量不確定度分析應(yīng)在測量設(shè)備和測量過程的確認(rèn)有效前完成。 測量不確定度和溯源性 測量不確定度公司制定并執(zhí)行《測量不確定度和溯源性管理控制程序》 ，對公司各有關(guān)部門應(yīng)用和評定測量不確定度以及測量不確定度的計(jì)算和表達(dá)進(jìn)行規(guī)定。 職責(zé)a) 品管部負(fù)責(zé)組織策劃、確認(rèn)公司重要測量過程；b) 品管部負(fù)責(zé)對重要電測、熱工和長度類測量設(shè)備量值傳遞過程實(shí)施控制；c) 設(shè)備動力部、生產(chǎn)部等負(fù)責(zé)協(xié)助策劃、確認(rèn)公司重要測量過程及控制，并對其實(shí)施監(jiān)督；d) 各部門負(fù)責(zé)對部門涉及重要測量過程實(shí)施控制。16 / 30 管理內(nèi)容a) 策劃、明確應(yīng)實(shí)施計(jì)量確認(rèn)的測量設(shè)備和時間間隔，對重要確認(rèn)設(shè)備應(yīng)評估其測量不確定度；b) 按照確定的計(jì)量確認(rèn)間隔，規(guī)范開展計(jì)量確認(rèn)工作c) 對各種必要的調(diào)整或維修及隨后的再校準(zhǔn)進(jìn)行控制；d) 對經(jīng)確認(rèn)的測量設(shè)備上進(jìn)行封印或采取其他保護(hù)措施；e) 明確確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識，明確計(jì)量確認(rèn)記錄應(yīng)包含內(nèi)容；f) 確認(rèn)記錄應(yīng)能證明設(shè)備能力，注明日期并由授權(quán)人審查批準(zhǔn)。7 計(jì)量確認(rèn)和測量過程的實(shí)現(xiàn) 計(jì)量確認(rèn)公司制定并執(zhí)行《計(jì)量確認(rèn)過程控制程序測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識及封印管理程序》和《計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序測量設(shè)備管理程序》 ，對測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)、時間間隔、調(diào)整和確認(rèn)標(biāo)識、記錄實(shí)施控制，以確保經(jīng)計(jì)量確認(rèn)的測量設(shè)備的計(jì)量特性滿足測量工作要求。 職責(zé)a) 品管部負(fù)責(zé)測量設(shè)備采購技術(shù)審核和驗(yàn)收，歸口以及外來服務(wù)的組織協(xié)調(diào)和聯(lián)系管理；b) 采購部負(fù)責(zé)構(gòu)成固定資產(chǎn)測量設(shè)備及其附屬裝置的采購；c) 采購部負(fù)責(zé)非固定資產(chǎn)測量設(shè)備的采購；d) 各部門負(fù)責(zé)提出本部門測量設(shè)備購置計(jì)劃和外來服務(wù)需求。 管理內(nèi)容a) 測量設(shè)備使用環(huán)境應(yīng)滿足國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、安全和環(huán)保法規(guī)要求；b) 對測量過程有較大影響的環(huán)境參數(shù)，在實(shí)施測量時應(yīng)監(jiān)視并記錄；c) 現(xiàn)場使用的測量設(shè)備應(yīng)考慮非標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件的影響。15 / 30 環(huán)境公司制定并執(zhí)行《測量環(huán)境控制程序計(jì)量檢測環(huán)境管理程序》對測量設(shè)備確認(rèn)和使用的環(huán)境條件進(jìn)行控制，以確保測量結(jié)果的有效性。 職責(zé)a) 品管部是測量管理歸口管理部門，負(fù)責(zé)測量設(shè)備臺帳、確認(rèn)、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)及行政工作的管理；b) 品管部是測量管理的技術(shù)執(zhí)行管理部門，負(fù)責(zé)對測量管理工作提供技術(shù)支持和公司已建標(biāo)準(zhǔn)的保管、使用、維護(hù)、和保養(yǎng)和使用；c) 各部門負(fù)責(zé)本部門測量設(shè)備的配置需求、臺帳建立、日常維護(hù)和流轉(zhuǎn)管理。 管理內(nèi)容a) 對確認(rèn)標(biāo)識的種類、形式、內(nèi)容和使用方法進(jìn)行規(guī)定；b) 測量過程使用的測量設(shè)備應(yīng)有計(jì)量確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識；c) 用于特定測量過程或特殊測量設(shè)備應(yīng)有明確標(biāo)識；d) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識脫落或不清楚時，應(yīng)在臺賬或檔案中查明確認(rèn)狀態(tài)后重新標(biāo)記。 標(biāo)識公司制定并執(zhí)行《計(jì)量確認(rèn)過程控制程序測量設(shè)備管理程序》 ，確保只有通過了規(guī)定的確認(rèn)且合格的測量設(shè)備和技術(shù)文件才能得到使用。 職責(zé)a） 品管部辦公室負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的管理；b） 品管部負(fù)責(zé)測量設(shè)備管理和確認(rèn)記錄的管理；c） 辦公室負(fù)責(zé)移交和歸檔以后記錄的管理；c） 各部門負(fù)責(zé)部門計(jì)量確認(rèn)，測量過程證實(shí)記錄的管理。 管理內(nèi)容a) 對測量過程和結(jié)果計(jì)算中所有的軟件進(jìn)行控制和標(biāo)識，以確保持續(xù)使用的適宜性；b) 軟件及其任何修改在啟用前應(yīng)進(jìn)行測試和（或）確認(rèn)，并經(jīng)批準(zhǔn)后和存檔；c) 測試應(yīng)在必要的范圍內(nèi)進(jìn)行，以確保測量結(jié)果有效。 軟件公司制定并執(zhí)行《測量軟件控制程序》相關(guān)文件，以確保測量軟件的測量過程和結(jié)果計(jì)算符合要求。 職責(zé)a) 品管部負(fù)責(zé)測量管理體系文件的策劃、編制和修訂管理；b) 辦公室負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)文件文本的管理；b) 辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)及歸檔文件的管理；b) 各部門負(fù)責(zé)部門涉及測量設(shè)備重要測量過程技術(shù)文件的編制。 管理內(nèi)容12 / 30確定能力和培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃；針對已確定的需求提供培訓(xùn)，并評價(jià)培訓(xùn)的有效性；與測量有關(guān)的人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)知識和崗位技能的培訓(xùn)、考核，持證上崗；保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄；確保與測量有關(guān)員工測量管理意識得到提高。 能力和培訓(xùn)公司制定并執(zhí)行《測量測量管理體系人員管理控制程序》 ，通過對測量管理體系相關(guān)人員崗位能力、培訓(xùn)內(nèi)容、評價(jià)等進(jìn)行控制，以確保人員能力、意識滿足測量管理體系運(yùn)行的要求。 計(jì)量測試（確認(rèn)）人員熟悉計(jì)量法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范、計(jì)量確認(rèn)專業(yè)知識和公司測量管理程序文件；正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)企業(yè)（計(jì)量）標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)量對比標(biāo)準(zhǔn)器，使其保持良好