【正文】 附錄1:公司HSE組織機構(gòu)圖管理手冊、標準要素和程序文件對照表手冊條款和Q/GB/T280012001標準條款GB/T240012004標準條款程序文件1 范圍1 范圍1 范圍2 規(guī)范性引用文件2 規(guī)范性引用文件2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義3 術(shù)語和定義3 術(shù)語和定義4 總要求 總要求 總要求5 健康、安全與環(huán)境管理體系要求4 職業(yè)健康安全管理體系要素4 職業(yè)健康安全管理體系要求標題 領(lǐng)導和承諾 健康、安全與環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 環(huán)境方針 策劃 策劃 策劃標題 對危害因素辨識、風險評價和風險控制的策劃 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 環(huán)境因素危險源辨識、評價與控制程序環(huán)境因素識別、評價與控制程序 法律、法規(guī)及其他要求 法規(guī)和其他要求 法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)及其它要求控制程序 目標和指標 目標 目標、指標和方案目標、指標和管理方案控制程序 健康、安全與環(huán)境管理方案 職業(yè)健康安全管理方案 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件標題 組織結(jié)構(gòu)和職責 結(jié)構(gòu)和職責 資源、作用、職責和權(quán)限 管理者代表 資源 培訓、意識和能力 培訓、意識和能力 能力、培訓和意識培訓與能力評價控制程序 協(xié)商和溝通 協(xié)商和溝通 信息交流信息交流與協(xié)商控制程序 文件 文件 文件文件控制程序（Q） 文件和資料控制 文件和資料控制 文件控制 實施與運行標題 設(shè)施完整性設(shè)備與設(shè)施完整性控制程序（Q） 承包方和（或）供應方采購與相關(guān)方控制程序（Q） 顧客和產(chǎn)品 社區(qū)和公共關(guān)系 運行控制生產(chǎn)運行控制程序職業(yè)健康控制程序安全管理控制程序（可細分出：消防管理控制程序、交通管理控制程序）環(huán)境保護控制程序（可細分出：危險化學品控制程序）可根據(jù)專業(yè)特點開發(fā)個別專業(yè)控制程序。，評審輸出可包括: a) HSE管理體系及過程適宜性、充分性和有效性評價，以及有效性的改進； b) 與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的過程、產(chǎn)品和服務的改進； c) 針對HSE管理體系變化情況，考慮資源適宜性和充分性（資源需求）。、方針、目標、指標改進的機會和改進需求。 管理評審每年至少進行一次，其間隔不超過12個月。 管理評審為確保HSE管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以尋求HSE管理體系不斷改進的機會，包括方針和目標、過程和要求的修訂，制定并實施《管理評審控制程序》， 管理評審由總經(jīng)理主持，本公司領(lǐng)導、部門主要負責人參加，以會議方式進行。f) 現(xiàn)場審核結(jié)束后，召開審核組內(nèi)部會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認不符合項并對體系運行情況做出評價。d) 審核組長組織編制內(nèi)審計劃，確定審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。內(nèi)審員的數(shù)量和素質(zhì)需滿足本公司內(nèi)審的需要，并保證審核員選擇和審核實施過程的客觀性、公正性和獨立性。a) 安全生產(chǎn)部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負責策劃全年的內(nèi)審方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核范圍、頻次，經(jīng)管理者代表審核批準后實施。d) 安全生產(chǎn)部規(guī)定各類記錄的保存期及報廢處理方式，記錄的銷毀予以登記。c) 各部門和單位保存的記錄應予以編目，便于檢索。 記錄和記錄管理為確保與HSE管理體系運行相關(guān)記錄得到有效控制，對記錄標識、存放、保護、編制、檢索、保存期限和處置做出規(guī)定和要求，以提供符合要求和HSE管理體系有效運行的證據(jù)，制定并實施《記錄控制程序》， a) 安全生產(chǎn)部負責組織相關(guān)部門和單位開發(fā)和設(shè)計記錄格式。b) 根據(jù)事故的類別，安全生產(chǎn)部負責組織或參與事故的調(diào)查，分析事故原因，寫出事故或事件調(diào)查報告。 事故、事件報告、調(diào)查和處理為對本公司發(fā)生的健康安全環(huán)境事故或事件應及時進行調(diào)查處理，并采取措施防止類似事故或事件再次發(fā)生，制定并實施《事故管理控制程序》。各部門負責組織采取預防措施，消除潛在不符合的原因，防止不符合的出現(xiàn)；預防措施應與不符合的嚴重程度和面臨的風險相適應。 各責任部門負責采取糾正措施，消除不符合的原因，防止不符合的再發(fā)生；糾正措施應與不符合的嚴重程序和面臨的風險相適應。、糾正和預防措施為了消除已存在或潛在不符合及其原因，采取糾正和預防措施，防止不符合發(fā)生。、事件、財產(chǎn)損失、及其他不良績效的統(tǒng)計分析，分析原因，制定相應措施并組織實施。、內(nèi)審和管理評審等方式進行。：a) 體系監(jiān)測：目標、指標、管理方案、運行控制和法律法規(guī)符合性監(jiān)測；b) 安全監(jiān)測：對于壓力容器、特種車輛、特種設(shè)備、消防設(shè)施、靜電接地等的定期監(jiān)測檢驗；c) 環(huán)境監(jiān)測：環(huán)境污染物的定期監(jiān)測；d) 健康監(jiān)測：員工的定期職業(yè)性健康體檢和作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測。 為有效地監(jiān)視和測量HSE管理體系的過程和績效，不斷提高健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平，并為HSE管理持續(xù)改進提供依據(jù)，制定并實施《監(jiān)視和測量控制程序》。,分別由生產(chǎn)部對有關(guān)部門和人員進行傳達，并保存?zhèn)鬟_交接記錄，由各部門對應急人員進行教育和培訓。，首先考慮人身安全，其次盡可能減少財產(chǎn)損失和環(huán)境污染，按有利于恢復生產(chǎn)的原則組織應急行動。，下設(shè)應急辦公室（安全生產(chǎn)部），各單位分別成立應急小組。 為使與重要環(huán)境因素和重大危險源相關(guān)的活動和服務等過程得到有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離本公司方針、目標、指標和表現(xiàn)準則，并確保目標、指標的實現(xiàn)，制定并實施《安全管理控制程序》、《職業(yè)健康控制程序》、《環(huán)境保護控制程序》。e) 每周安全生產(chǎn)部組織召開生產(chǎn)運行調(diào)度會，總結(jié)講評一周生產(chǎn)、安全工作，研究解決一周存在的重大、疑難的生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)問題和重大、危險的安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護問題。c）對使用的設(shè)備和設(shè)施要進行認可，包括對設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄。a) 安全生產(chǎn)部負責全公司生產(chǎn)組織、生產(chǎn)調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負責各項生產(chǎn)指標、任務的計劃統(tǒng)籌和安排，并對工作的完成情況進行匯總；負責對公司水、電、氣系統(tǒng)的生產(chǎn)運行進行宏觀控制與協(xié)調(diào)，技術(shù)開發(fā)部負責制定和修訂各類生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程和管理制度，并組織好設(shè)備的定期檢查、維修工作。 變更過程中所涉及的文件和資料的變更,具體執(zhí)行《文件控制程序》。 審批通過后，變更主管部門負責將變更通知以及相關(guān)附件，及時準確的傳遞到相關(guān)部門和人員,變更所涉及的部門和人員應按變更通知的要求積極組織變更的實施。 ，由主管部門審核后,經(jīng)主管領(lǐng)導批準后實施。，并通告相關(guān)部門，由主管部門審核變更的必要性和可行性，確定是否接受變更申請。 對供氣服務全過程的健康安全與環(huán)境風險進行評估，努力推進清潔生產(chǎn)，并將有關(guān)HSE數(shù)據(jù)提供給顧客和有關(guān)相關(guān)方。,并由公司各部門確保這些需求和期望得到滿足。，減少施工過程對周圍環(huán)境的影響，使其不亂倒施工用的廢水、廢土、廢渣，節(jié)約水、電、氣等資源。 安全生產(chǎn)部應與承包方簽訂專門的HSE合同，應要求承包方建立并實施HSE管理體系，并與本公司HSE管理體系運作相一致，要求其針對本項目制定HSE作業(yè)計劃書應作為最基本的要求。 采購信息表現(xiàn)形式一般的體現(xiàn)在采購文件和資料中。，采購物品應有采購計劃或采購清單，寫明產(chǎn)品類型、形式、等級、采用標準和規(guī)范、驗收條件、交貨時間等內(nèi)容。，以及對其施加影響。，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。評價內(nèi)容包括： a) 所配置設(shè)施或設(shè)備與產(chǎn)品要求的符合性、安全環(huán)保性； b) 所配置設(shè)施或設(shè)備是否符合法律、法規(guī)和規(guī)定的要求，是否符合健康、安全與環(huán)境的要求，能否達到本質(zhì)安全設(shè)計的要求； c) 設(shè)施完整性。、安裝、使用和維修保養(yǎng)時保持設(shè)施完整性,保證與設(shè)備、設(shè)施相配套的輔助設(shè)施，聯(lián)鎖、防護HSE設(shè)施、安全附件完整好用。創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，并對設(shè)備能力的維持實施管理。為識別并提供和維護為實現(xiàn)