【正文】 4　相關(guān)文件　環(huán)境管理自律體系評估表附件1適 用 法 律 法 規(guī) 和 其 他 要 求 清 單 序號名 稱頒 布 機(jī) 關(guān)頒布/修訂日期實施日期備 注法律1中華人民共和國憲法（摘錄）全國人大197841119784112中華人民共和國刑法全國人大199393019939303中華人民共和國刑法修正案（八）全國人大200722420074304中華人民共和國水法 全國人大200282920021015中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法全國人大20144242015116中華人民共和國水污染防治法全國人大20082282008617中華人民共和國大氣污染防治法全國人大20004292000918中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法全國人大200412292005419中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法全國人大1996102919973110中華人民共和國環(huán)境影響評價法全國人大 2002102820039111中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法（修訂）全國人大201222920127112中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法全國人大2008829200911法規(guī) 13中華人民共和國水污染防治法實施細(xì)則國務(wù)院2000320200032014排污費征收使用管理條例國務(wù)院20031220037115建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例國務(wù)院199811291998112916危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法國務(wù)院200451920047117污水處理設(shè)施環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理辦法原國家環(huán)?？偩?9885919885918排污費征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法國家計委、財政部、 原國家環(huán)?？偩?、國家經(jīng)貿(mào)委200322820037119環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)管理辦法原國家環(huán)?？偩?19994119994120環(huán)境影響評價公眾參與暫行辦法原國家環(huán)?？偩?006214200631821建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收管理辦法（修改）國家環(huán)保部201012222010122222建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理目錄國家環(huán)保部200892200810123排放污染物申報登記管理規(guī)定原國家環(huán)?？偩?992814199210124水污染物排放許可證管理暫行辦法原國家環(huán)保?！」局鞴墉h(huán)保副總經(jīng)理負(fù)責(zé)將自律體系運行情況、問題整改情況及評估結(jié)果向公司總經(jīng)理匯報?！」巨k公室對評估效果、問題、不符合項產(chǎn)生的原因要進(jìn)行分析研究，督促相關(guān)責(zé)任單位制定糾正和預(yù)防措施，對不符合的整改進(jìn)行跟蹤與驗證?！〕掷m(xù)改進(jìn)　各單位按照公司自律體系評估內(nèi)容，首先進(jìn)行自打分，將結(jié)果上報公司辦公室。 （3）出現(xiàn)較大突發(fā)污染事件?！∽月审w系評估每年至少一次，當(dāng)發(fā)生下列情況時，由總經(jīng)理決定是否增加評估次數(shù)：（1）國家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化。（2）考核結(jié)果分為三類“達(dá)標(biāo)”、“基本達(dá)標(biāo)”、“不達(dá)標(biāo)”。h）外部公眾訴求、媒體曝光及政府督辦整改的問題或投訴整改情況。f）污染治理設(shè)施運行情況。d）執(zhí)行排污許可證制度，污染物達(dá)標(biāo)排放、危廢合規(guī)處置。b）環(huán)保巡查及不符合的整改情況及效果驗證。3　控制要求 自律體系評估　公司辦公室依據(jù)國家《企業(yè)環(huán)境信用評價辦法》的評估指標(biāo)，結(jié)合企業(yè)排污狀況、地理位置及周邊環(huán)境敏感點，編制環(huán)境管理自律體系評估表（見附件2），每年對各單位體系運行情況進(jìn)行評估，并提出整改建議，并實施考核。（3）公司辦公室負(fù)責(zé)編制評估工作計劃，落實前期準(zhǔn)備工作，組織對整改措施效果的確認(rèn)。2 職責(zé)（1）總經(jīng)理批準(zhǔn)評估報告。（5）各單位做好與居民、社區(qū)溝通的工作記錄，總結(jié)工作經(jīng)驗。c) 邀請居民、媒體進(jìn)企業(yè)參觀。（3）溝通方式：a) 企業(yè)公開投訴、舉報電話。（1）公司辦公室負(fù)責(zé)與新聞媒體的環(huán)保信息溝通工作。環(huán)保公共關(guān)系是指企業(yè)與周邊居民、社區(qū)的環(huán)保信息溝通，形成利益相關(guān)方的互惠互利管理。具體見《國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開辦法(試行)》。　公開方式當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)部門指定的媒體或網(wǎng)站。（2） 國控企業(yè)應(yīng)在國家公布國控企業(yè)名單后30日內(nèi)公布企業(yè)環(huán)境信息，其中年度自行監(jiān)測方案實施報告應(yīng)在每年1月份公布。—— 對職工進(jìn)行的環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)狀況。—— 開展自行監(jiān)測工作情況及監(jiān)測結(jié)果。—— 生產(chǎn)、建設(shè)過程中產(chǎn)生廢物的處置和綜合利用等情況?！?超過排放標(biāo)準(zhǔn)排放污染物記錄、分析及整改情況。　公開內(nèi)容 （1）依據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》、《河北省環(huán)境保護(hù)公眾參與條例》的要求，企業(yè)應(yīng)公開下列環(huán)境信息：—— 單位名稱、地址、法定代表人。3　控制要求各單位應(yīng)主動自愿公開企業(yè)環(huán)境信息，接受社會監(jiān)督。2 職責(zé)（1）辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各單位環(huán)境信息公開工作,負(fù)責(zé)年度環(huán)境信息報告的編制、定期公開與更新,負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)各種環(huán)境反饋信息、投訴、訴求的調(diào)查與回復(fù)?！⊥话l(fā)環(huán)境事件發(fā)布信息或媒體采訪需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實施，按照《突發(fā)環(huán)境事件公共關(guān)系應(yīng)急處置管理辦法》執(zhí)行。　辦公室將事件調(diào)查和處理建議向公司總經(jīng)理匯報。 　事件調(diào)查與處理　事件原因調(diào)查和善后工作完成后，事件單位應(yīng)向公司辦公室提交詳細(xì)的書面報告，說明事件發(fā)生原因、過程、危害、采取的補(bǔ)救措施、處理結(jié)果以及遺留的問題和防范措施等情況，并附有關(guān)的證明文件?！“l(fā)生重大突發(fā)環(huán)境事件后，責(zé)任單位應(yīng)立即向公司辦公室報告，辦公室在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上半小時內(nèi)向縣政府報告。處理結(jié)果報告在事件處理完畢后立即上報。初報從發(fā)現(xiàn)事件起1小時內(nèi)上報，初報必須說明發(fā)生的時間、地點、類型和排放污染物的數(shù)量、經(jīng)濟(jì)損失、人員傷害、事件發(fā)展趨勢、處置情況、擬采取的措施以及下一步工作建議等初步情況?！⌒畔蟾? 依據(jù)各單位《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》，當(dāng)應(yīng)急響應(yīng)級別為公司級（橙色）或超過公司范圍需要啟動當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案（紅色）時，要將突發(fā)環(huán)境事件情況及時上報給辦公室等相關(guān)職能部門，當(dāng)為紅色預(yù)警時，應(yīng)同時上報當(dāng)?shù)卣?。各單位每年至少組織一次突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案演練，并保存相關(guān)演練記錄，包括演練計劃、演練預(yù)案、過程照片和影像資料、演練過程記錄、演練效果評估及改進(jìn)內(nèi)容、文件修訂記錄。g) 其他原因。e) 環(huán)境應(yīng)急預(yù)案依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等要求發(fā)生變化的。c) 相關(guān)單位和人員發(fā)生變化或者應(yīng)急組織指揮體系或職責(zé)調(diào)整的。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行修訂：a) 公司因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的。應(yīng)急預(yù)案備案表復(fù)印件報公司辦公室備案歸檔。（2） 《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》內(nèi)容包括總則、企業(yè)基本情況、周邊環(huán)境狀況、環(huán)境敏感點、環(huán)境風(fēng)險分析、應(yīng)急組織指揮體系與職責(zé)、預(yù)防與預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)急處置、應(yīng)急監(jiān)測、應(yīng)急終止、報告與信息發(fā)布、后期處置、應(yīng)急保障、監(jiān)督管理、附則、附件等基本內(nèi)容。（2）各單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制小組應(yīng)針對應(yīng)急資源進(jìn)行調(diào)查，至少包括：調(diào)查本單位第一時間可調(diào)用的環(huán)境應(yīng)急隊伍、裝備、物資、場所等應(yīng)急資源狀況和可請求援助或協(xié)議援助的應(yīng)急資源狀況，編制應(yīng)急物資評價報告，配備相應(yīng)應(yīng)急物資和裝備。a) 應(yīng)急救援物資：密封膠、水泵、口罩、橡膠耐酸手套、防毒面具、雨衣、雨鞋等。（2）環(huán)境風(fēng)險評價報告經(jīng)專家評審后，確定公司風(fēng)險評價等級，編制相應(yīng)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急綜合預(yù)案或?qū)ｍ棏?yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置預(yù)案。3 控制要求　環(huán)境風(fēng)險識別與評估 （1）各單位應(yīng)成立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，成立突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制小組。（4）公司辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)信息向政府匯報及媒體發(fā)布。（2）廠長配合總經(jīng)理指揮應(yīng)急響應(yīng)，負(fù)責(zé)突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查工作的統(tǒng)一指揮，負(fù)責(zé)最終事件調(diào)查與處置情況向總經(jīng)理匯報。4　相關(guān)文件第十四章 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理和信息報告1 目的為加強(qiáng)公司對環(huán)境風(fēng)險的防控，有效提升公司環(huán)境安全水平，避免或減少突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生，同時確保發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件時，能快速有效處置，信息暢通、有效，避免發(fā)生重大環(huán)境污染事件?！∏鍧嵣a(chǎn)審核（1） 清潔生產(chǎn)審核是指按照一定程序，對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行調(diào)查和診斷，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出減少有毒有害物料的使用、產(chǎn)生，降低能耗、物耗以及廢物產(chǎn)生的方案，進(jìn)而選定技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合算及符合環(huán)境保護(hù)的清潔生產(chǎn)方案的過程。（5）各單位應(yīng)對主動實施清潔生產(chǎn)措施和項目的車間和部門進(jìn)行獎勵，對在節(jié)能、降耗方面成績突出的員工給予獎勵。（4）清潔生產(chǎn)是對生產(chǎn)全過程實施管控的方式，必須全員參與。c) 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢物進(jìn)行綜合利用或循環(huán)使用。（3） 各單位在技改、生產(chǎn)、采購和銷售的全過程中，應(yīng)采取以下清潔生產(chǎn)措施：a) 采用無毒、無害或低毒、低害的原料，替代毒性大、危害嚴(yán)重的原料。　清潔生產(chǎn)實施（1） 新建、改建、擴(kuò)建項目應(yīng)進(jìn)行環(huán)境影響評價，對原料使用、資源消耗、資源綜合利用以及污染物的產(chǎn)生與處置等進(jìn)行分析論證，優(yōu)先采用資源利用率高、污染物產(chǎn)生少的清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝和設(shè)備?？偨?jīng)理對公司的清潔生產(chǎn)工作負(fù)全責(zé)。（2）各單位是實施清潔生產(chǎn)的主體，每年制定清潔生產(chǎn)目標(biāo)并實施。4　相關(guān)文件　環(huán)境保護(hù)巡查管理辦法　環(huán)境保護(hù)責(zé)任追究管理辦法　環(huán)?？己斯芾磙k法　環(huán)保年度評先管理辦法第十三章 清潔生產(chǎn)1 目的 為了推進(jìn)公司的清潔生產(chǎn)，提高資源利用效率，減少和避免污染物的產(chǎn)生，保護(hù)和改善環(huán)境，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。（3）辦公室設(shè)立環(huán)保評比“否決項指標(biāo)”：對發(fā)生較大以上突發(fā)環(huán)境事件的，直接免除年度參評，并直接與該單位的年度經(jīng)營績效考核掛鉤。具體見《保定燕趙制香有限公司環(huán)保年度評先管理辦法》。　獎懲（1）公司辦公室每年對本年度環(huán)保工作中有突出貢獻(xiàn)或先進(jìn)事跡的單位和個人進(jìn)行評選。 k）上級部門交辦任務(wù)按時完成率。 i）公司重點環(huán)保項目按進(jìn)度實施。 g）建設(shè)項目環(huán)評及環(huán)?！叭瑫r”執(zhí)行情況。 e）污染治理設(shè)施運行情況。 c）環(huán)保宣傳及教育情況?？己藘?nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容： a） 各單位環(huán)保組織機(jī)構(gòu)的建立及各級環(huán)保管理責(zé)任制的落實情況。若不符合整改措施涉及相關(guān)制度文件、崗位操作規(guī)程的修改，要同時做好文件審核工作。 （3）采取預(yù)防措施 各單位以所發(fā)生不符合為戒，以“舉一反三、預(yù)防為主”進(jìn)行環(huán)保隱患排查，對相關(guān)崗位、相同生產(chǎn)過程和相同管理要求的崗位開展自查，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以避免類似不符合的發(fā)生?！≌拇胧? （1）立即實施整改責(zé)任單位應(yīng)立即整改不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響。 （3）各單位對本單位發(fā)生的不符合進(jìn)行原因分析，及時整改，并制定糾正措施和預(yù)防措施。f) 環(huán)保主管部門責(zé)令整改的問題。d) 緊急情況或突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生。b) 法律法規(guī)符合性評價發(fā)現(xiàn)的問題。 c）不符合各單位管理制度、崗位操作規(guī)程、工藝規(guī)程等三層文件的要求?！〔环霞罢拇胧〔环? （1）不符合判定依據(jù) a）不符合國家環(huán)保法律法規(guī)和其他相關(guān)要求。環(huán)保審計：每年二季度和三季度實施。日常巡查每月進(jìn)行，每季度覆蓋公司所有車間?！⊙膊轭l次 環(huán)保巡查采用定期或不定期地進(jìn)行環(huán)保現(xiàn)場巡查，排查環(huán)保隱患、或?qū)栴}整改情況進(jìn)行追蹤。l) 突發(fā)環(huán)境事件分析與處置情況。j）應(yīng)急預(yù)案編制及演練。h）檢查生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備、管道的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。f）清潔生產(chǎn)審核認(rèn)證情況。d）污染防治設(shè)施運行情況，排污口達(dá)標(biāo)情況、排污口標(biāo)識。b）對公司的各項環(huán)保管理制度的執(zhí)行情況。（2）環(huán)保審計形成審計報告，包括各單位環(huán)保管理現(xiàn)狀、存在問題和環(huán)境風(fēng)險、整改建議等內(nèi)容，并給出審計考核結(jié)果，上報公司總經(jīng)理，并作為對該單位績效考核、自律體系評估的依據(jù)。f) 危廢處置方現(xiàn)場巡查。d) 在建項目環(huán)保“三同時”執(zhí)行巡查。b) 污染治理設(shè)施運行巡查。環(huán)保專項巡查的結(jié)果要在公司環(huán)保例會上通報。　環(huán)保專項巡查（1）環(huán)保專項巡查由辦公室組織實施。 （3）公司辦公室每月對下屬各單位進(jìn)行環(huán)保現(xiàn)場巡查，每季度檢查覆蓋所有單位。h）環(huán)境信息公開情況。f) 自行監(jiān)測工作執(zhí)行情況。d) 建設(shè)項目環(huán)?！叭瑫r”落實情況。b) 現(xiàn)場巡查對公司的各項環(huán)保管理制度的執(zhí)行情況?！⊙膊椤⊙膊榉绞郊皟?nèi)容 企業(yè)內(nèi)部環(huán)保巡查采用日常巡查、專項巡查及環(huán)保審計等三種方式。（2） 各級環(huán)保管理人員依據(jù)《環(huán)境管理現(xiàn)場巡查操作規(guī)范》進(jìn)行巡查、打分， 分值≥95分的，每年到現(xiàn)場巡查一次； 90分≤分值≤95分的，每半年到現(xiàn)場巡查一次； 85分≤分值≤90分的，每季度到現(xiàn)場巡查一次； 分值≤85分的，每月進(jìn)行巡查。g）企業(yè)環(huán)境管理現(xiàn)查巡查評價表。對于一類必查項，為日常檢查的重點，每月必須進(jìn)行巡查。f）巡查項目分類表。d) 生產(chǎn)工藝流程、排污節(jié)點分析。b) 企業(yè)位置圖、企業(yè)周邊環(huán)境敏感點分布圖、廠區(qū)平面布置圖。（2）各單位負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員每月對本單位環(huán)保情況進(jìn)行自查、自糾，檢查結(jié)果形成記錄。4　相關(guān)文件　污染治理設(shè)施管理辦法　固體廢物管理辦法