【正文】 4 相關(guān)文件4．1 各部門環(huán)境評審報告4．2 環(huán)境管理體系內(nèi)審報告5. 相關(guān)文件環(huán)境管理評審報告。3．7 管理評審會議決議由CIC下發(fā)至各部門，并跟蹤檢查，確保改進(jìn)執(zhí)行。3．5 環(huán)境管理者代表對環(huán)境整體情況進(jìn)行總結(jié)。3．3 公司各個部門負(fù)責(zé)匯報有關(guān)本部門的環(huán)境管理情況。3 控制要求3．1 管理評審正常情況下每年召開一次；必要時由總經(jīng)理決定，臨時增加評審，以確保公司環(huán)境管理體系的適宜性及有效性。2．3 CIC負(fù)責(zé)評審信息資料的收集整理。2 職責(zé)2．1 最高管理者主持管理評審并簽署管理評審報告。3．9 審核記錄保存在技術(shù)科。3．7 審核組對糾正措施的完成情況極其有效性進(jìn)行驗證。3．5 現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)提交糾正措施要求，填寫《不符合項報告》。3．3 審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的資格和能力。3． 控制要求3．1 環(huán)境管理者代表年底前制定下年度的審核計劃。2． 職責(zé)2．1 環(huán)境管理者負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系的審核工作，指定審核組長和組員。3．5 各種記錄按需要規(guī)定保存期限。3．3 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的懼、裝訂、歸檔、保管。3． 控制要求3．1 環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼、標(biāo)識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。2． 職責(zé)2．1 體系運行記錄由CIC歸口管理。3．5 糾正和預(yù)防措施的記錄由技術(shù)科和審核組保管。3．3 技術(shù)科、審核組對糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，以確保其有 效性。3． 控制要求：3．1 通過日常的工藝檢查、內(nèi)審和管理評審發(fā)現(xiàn)不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符 合的原因。2． 職責(zé)2．1 技術(shù)科和審核組負(fù)責(zé)不符合、糾正措施的檢查和跟蹤驗證。 監(jiān)控與測量的有關(guān)記錄由歸口部門保管。 監(jiān)測用儀器與設(shè)備做好日常維護(hù)與校驗，校準(zhǔn)頻度：1次/年。3 內(nèi)容要求 監(jiān)控與測量項目根據(jù)國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。 工務(wù)部負(fù)責(zé)日常監(jiān)控與測量及儀器與設(shè)備的維護(hù)與校準(zhǔn)。4 相關(guān)文件 相關(guān)方影響管理程序 能源控制管理程序 化學(xué)物品使用管理程序 大氣污染防治管理程序 噪聲控制程序 廢水污染防治管理程序 生產(chǎn)廢棄物污染防治管理程序1 總則 建立并保持監(jiān)控與測量程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵點進(jìn)行監(jiān)控與測量，其結(jié)果與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行比較評價，保證環(huán)境管理體系有效運行。 與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，由歸口管理部門制定操作標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。 經(jīng)營部、擴(kuò)建指揮部負(fù)責(zé)相關(guān)方環(huán)境行為的管理。3．4 文件修改更改原文件編制部門負(fù)責(zé)，按原審批及管理程序進(jìn)行更改方式：通知或換版4． 相關(guān)文件4．1 文件、資料管理控制程序4．2 政策、法規(guī)控制程序1 總則根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，建立并保持重點環(huán)境因素的控制程序，使其相關(guān)的運行與活動得到有效的控制。3．3 文件的管理A． 由CIC和歸口部門編寫編號、標(biāo)識常駐控狀態(tài)，登記下發(fā)，同時回收舊版本B． 對于法律知識需要而保留舊文件加以標(biāo)識。汽車基地 A、B、 作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)職能部門編寫，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。2． 職責(zé)技術(shù)部對文件和資料控制負(fù)主要責(zé)任，其他部門配合。3．4 根據(jù)需要編制相應(yīng)的第三層文件。3．3 《環(huán)境管理體系程序文件》是支持《環(huán)境管理手冊》的法規(guī)性文件，對環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項活動作出規(guī)定，并形成文件化的程序規(guī)定，進(jìn)行控制，使這些活動處于受控狀態(tài)。3．2 《環(huán)境管理手冊》是闡明公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理體系和環(huán)境管理的的綱領(lǐng)性文件，規(guī)定環(huán)境管理體系的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等。2 職責(zé)2．1 CIC負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的編寫、修訂和管理。 環(huán)境信息的種類、交流方式，詳見《信息交流管理程序》。 緊急狀態(tài)下的內(nèi)部信息交流，詳見《信息交流管理程序》。，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。 外部信息的范圍與交流、法規(guī)及其它要求時，及時傳遞至技術(shù)部。、法規(guī)及其它要求由技術(shù)部負(fù)責(zé)傳遞。，由責(zé)任歸口部門出具報告?zhèn)鬟f至相關(guān)部門及人員。 各部門負(fù)責(zé)歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流與管理。3控制要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果.,使其理解本公 司的環(huán)境方式,提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性.,使其明確自己的職責(zé)及個人工作效果對環(huán)境的影響,并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求.1 總則 建立并保持信息交流程序，用于與環(huán)境因素及環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流與處理。 培訓(xùn)、意識與能力1總則建立并保持員工環(huán)境管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保可能對環(huán)境產(chǎn)生較大影響的崗位操作人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。2．18．4 負(fù)責(zé)本職工作的環(huán)境因素的識別和管理工作。2．18．2 遵守公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序規(guī)定。2．17．5 做好現(xiàn)場的5S工作。2．17．3 按程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書要求對設(shè)備進(jìn)行全面定期點檢保養(yǎng)，并做記錄。2．17 維修人員：2．17．1 熟悉和遵守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2．16．6 負(fù)責(zé)對化驗涉及環(huán)境污染物質(zhì)的檢測、測試數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確記錄和保管。2．16．4 負(fù)責(zé)對化驗過后的殘液、廢液不許亂倒。2．16．2 遵守公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序規(guī)定。2．15．5 做好日常的5S工作。2．15．3 積極參與環(huán)境管理體系的運作。2．15 管理人員職責(zé)：2．15．1 熟悉和遵守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2．14．4 明確制定本科室人員環(huán)境職責(zé)。2．14．2 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人實施公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序。2．13．6 積極參與公司節(jié)能降耗的各項活動。2．13．4 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)線需要對環(huán)境因素狀態(tài)和會造成環(huán)境影響的設(shè)備進(jìn)行檢查并記錄。2．13．2 遵守公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序規(guī)定。2．12．8 引導(dǎo)員工積極參與公司節(jié)能降耗的各項活動。2．12．6 對員工進(jìn)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)知識的培訓(xùn)指導(dǎo)。2．12．4 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)線員