【正文】 制程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同的實(shí)施 合同簽定后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將支持文件，根據(jù)各部門的需求發(fā)放到相關(guān)部門。f) 對于特殊合同，業(yè)務(wù)部進(jìn)行評審?fù)?，?bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。d) 在客戶／供應(yīng)商確認(rèn)我司的報(bào)價(jià)后，與客戶／供應(yīng)商訂立有關(guān)進(jìn)口購銷合同或代理進(jìn)口協(xié)議。b) 業(yè)務(wù)員按照客戶／供應(yīng)商的要求，初步擬定報(bào)價(jià)條款，制作〈進(jìn)口報(bào)價(jià)單〉，注明有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi)、進(jìn)口時(shí)間、付款方式、報(bào)關(guān)口岸、交貨地點(diǎn)等，并將此交海外事業(yè)部經(jīng)理審核。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：A） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；B） 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單,必須轉(zhuǎn)化成書面定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；C） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 品質(zhì)計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由品質(zhì)部存檔保存。 品質(zhì)計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照品質(zhì)計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋品質(zhì)部。 品質(zhì)計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；以受控文件發(fā)放到使用部門和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 品質(zhì)計(jì)劃 表述品質(zhì)管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為品質(zhì)計(jì)劃。 進(jìn)行品質(zhì)策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)策劃：A） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；B） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)策劃。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對各部門品質(zhì)策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的品質(zhì)策劃的控制及相應(yīng)的品質(zhì)計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次2/2 設(shè)施的報(bào)廢A） 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用單位填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。B） 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購部與供應(yīng)商協(xié)商解決；C） 行政部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立設(shè)施檔案，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》上登記； 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A) 根據(jù)需要行政部組織定期維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的提供需求部門根據(jù)使用部門的要求或總經(jīng)理指示，填報(bào)設(shè)備申請單。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作區(qū)域工作環(huán)境控制。2 范圍適用于為產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制?！秵T工培訓(xùn)檔案》?！杜嘤?xùn)申請單》。5 支持文件《崗位工作人員任職要求》。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性A) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；..7行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果，及自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號版本1頁次2/2B) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位培訓(xùn)和考核。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響品質(zhì)的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 行政部編制《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。 3 職責(zé) 行政部A） 負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》；B） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；C） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；D） 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對承擔(dān)品質(zhì)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 6 品質(zhì)記錄《管理評審計(jì)劃》《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u審報(bào)告》《預(yù)防措施處理單》《糾正措施處理單》維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：A）實(shí)施和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的過程；B）達(dá)到顧客滿意?！段募刂瞥绦颉?。5 支持文件《內(nèi)部審核程序》。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審會議A） 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；B） 總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。G） 品質(zhì)管理體系運(yùn)行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)的適宜性和有效性。A) 當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營方向時(shí)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：A） 評審時(shí)間；B） 評審目的；C） 評審范圍及評審重點(diǎn)；D） 參加評審部門（人員）；E） 評審依據(jù)；F） 評審內(nèi)容。 4 程序 管理評審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系的評審。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就品質(zhì)管理體系的過程，包括品質(zhì)要求、品質(zhì)目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。b) 收集、分析、處理各種品質(zhì)信息，防止問題再次發(fā)生；c) 及時(shí)處理客戶退貨及投訴，解決各階段的品質(zhì)問題；d) 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果 業(yè)務(wù)部 a. 市場產(chǎn)品信息收集、匯總、分析；b. 客戶資料建文件及顧客滿意度的調(diào)查；c. 新客戶的開發(fā)；d. 回收貨款及貨款異常的處理；e. 組織合同評審和進(jìn)行合同更改事宜及與顧客進(jìn)行溝通；f. 合同執(zhí)行情況跟進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時(shí)交貨；g. 跟進(jìn)客戶投訴的處理和解決。a) 協(xié)助管理者代表建立品質(zhì)管理體系文件。維運(yùn)發(fā)展有限公司 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號版本1頁次2/2d) 負(fù)責(zé)倉庫管理,做到“先進(jìn)先出”。a. 負(fù)責(zé)人力資源管理；b. 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理；c. 工作環(huán)境定期稽查。 管理者代表；，向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；；；，確保品質(zhì)管理體系的適宜性、充分性、有效性；，以維持品質(zhì)體系的正常運(yùn)作；《品質(zhì)手冊》。 5 支持文件 《文件控制程序》 《品質(zhì)管理體系圖》見附頁 6 品質(zhì)記錄無維運(yùn)發(fā)展有限公司 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號版本1頁次1/2 1 目的 對組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的品質(zhì)管理。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制原則A） 應(yīng)參照品質(zhì)手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它品質(zhì)體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B） 已有的品質(zhì)文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 與品質(zhì)相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的品質(zhì)策劃。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的品質(zhì)策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 2 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)的資源加以識別和策劃。6 對品質(zhì)方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將品質(zhì)方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。資源暢通、追求卓越”. 公司要以最好的服務(wù)品質(zhì)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。A） 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化維運(yùn)發(fā)展有限公司 管理職責(zé)章節(jié)號版本1頁次2/2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的品質(zhì)管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司品質(zhì)管理體系運(yùn)作所獲得必要的資源。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的品質(zhì)目標(biāo)，參見《品質(zhì)方針》和《管理策劃控制程序》。2. 范圍 適應(yīng)于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的承諾提供證據(jù)。6 相關(guān)記錄《品質(zhì)記錄清單》。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次2/2 品質(zhì)記錄的銷毀處理品質(zhì)記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 品質(zhì)部每三個月要檢查一次各部門品質(zhì)記錄的使用、管理情況。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。品質(zhì)記錄的標(biāo)識編號按〈文件控制程序〉執(zhí)行。4 程序 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的品質(zhì)記錄。 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的品質(zhì)記錄。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行的記錄?！镀焚|(zhì)記錄控制程序》。 每年由品質(zhì)部組織對現(xiàn)有品質(zhì)管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。C) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存A) 與品質(zhì)管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；B) 各部門文件由本部門資料員保管。 文件的分發(fā)A） 文件使用者應(yīng)在《文件發(fā)放、回收記錄》簽收。 文件的更改A） 品質(zhì)手冊由管理者代表組織更改，填寫《文件更改申請》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由品質(zhì)部保留文件更改內(nèi)容的記錄；B） 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與品質(zhì)體系運(yùn)行相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)部07. 文件的編寫、審核、