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正文內(nèi)容

泉州迎賓館酒店采購部工作手冊(參考版)

2024-10-28 21:02本頁面
  

【正文】 泉州迎賓館有限公司 年 月 日 21 匯款審批單 年 月 日 收款人全稱 開戶行 賬號(hào) 金額 人民幣(大寫) 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 匯款用途 備注 總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)復(fù)核 部門負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 用印審批表 申請(qǐng)部門 申 請(qǐng) 人 用印份數(shù) 印章名稱 文 件 號(hào) 申請(qǐng)用印內(nèi)容: 部門主任 /經(jīng)理審批: 董事會(huì)審批: 總經(jīng)理審批: 22 文處理單 文件標(biāo)題: 日期: 呈報(bào)部門意見 相關(guān)部門意見 副總經(jīng)理意見 總經(jīng)理批示 備注: 23 。 文印室是機(jī)要場所,除辦公室有關(guān)人員外,其他人員一概謝絕入內(nèi)。任何人不得借工作之便將機(jī)密文件、資料帶出辦公室。銷毀文件要進(jìn)行登記并監(jiān)督執(zhí)行。傳達(dá)、傳閱文件須嚴(yán)格按文件規(guī)定的范圍執(zhí)行。 秘書在領(lǐng)送文件時(shí),須持專用文件袋,并且不得在路途逗留。 如發(fā)生印鑒遺失或被私自使用事件要及時(shí)追查處理。 凡不符合規(guī)定之用印者,總辦有權(quán)拒絕用印。 無存根證明信或?qū)ν獍l(fā)函,須辦理登記手續(xù)。 以酒店名義對(duì)內(nèi)、外行文用印,憑總經(jīng)理在文稿上簽字執(zhí)行。 文件傳閱,一律在工作場所進(jìn)行,不得隨意帶出,不得任意擴(kuò)大傳閱范圍。 復(fù)印下發(fā)至部門的文件,部門閱后應(yīng)歸檔保存。 各部門需送總經(jīng)理室審閱的文件,由部門經(jīng)理簽署后送總辦,辦公室轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理。 由于使用不善損壞,視損壞程度賠償。 未經(jīng)同意私自挪用其它部門辦公桌椅罰款 100 元,并限期歸還。 12 辦公會(huì)議制度 經(jīng)理辦公會(huì)議(每周) 會(huì)議主要內(nèi)容有: 通報(bào)本周各項(xiàng)經(jīng)營接待方面的工作和服務(wù)質(zhì)量情況; 提出下一周主要工作的安排和設(shè)想,供討論; 15 討論本周各部門呈送上來要總經(jīng)理室討論研究決定的各類報(bào)告和有關(guān)工作; 與會(huì)者提出其他有關(guān)問題; 13 辦公桌椅使用管理規(guī)定 領(lǐng)用辦公桌椅,由部門填寫物品領(lǐng)用單經(jīng)部門經(jīng)理簽字,報(bào)總辦批準(zhǔn)。 提貨完畢,應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人 ,把空車拖走。 采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后,將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證后,連同填寫委托提貨單據(jù),交油庫辦理簽收手續(xù),便以安排提運(yùn)。 當(dāng)采購部接到工程部油庫 請(qǐng)購單后,應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià),將請(qǐng)購單送總經(jīng)理審批同意后,將請(qǐng)購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用,一聯(lián)交能源采購組。 按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況,定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量,并填寫請(qǐng)購單,交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后,交能源采購組辦理。 10 能源采購管理制度: 酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。 14 當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計(jì)劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。 凡不按上述規(guī)定采購者,財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報(bào)給總經(jīng)理處理。 凡購進(jìn)物料,尤其是定制品,采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品,征得使用部門同意后,報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后方可進(jìn)行定制或采購。 堅(jiān)持“貨比三家,價(jià)比三家,就近采購”原則。 8 物品、原材料采購制度: 物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn),以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。 將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門,同時(shí)附上采購申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同。 6 報(bào)銷及付款 制度 : 采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn) 或在 13 計(jì)劃預(yù) 內(nèi),經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)相關(guān)人員核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。 計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品, 經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理室授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,以保證需用。 大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。 經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。 采購計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后,報(bào) 總經(jīng)理審批,然后再到采購部門進(jìn)行采購 酒店對(duì)外簽定的各類 合同,應(yīng)逐層審批,并將推薦的供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)單以及合
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