【正文】 要求：安全隱患得到有 效預(yù)防。 要求 :培養(yǎng)有好習(xí)慣 ,遵守規(guī)則的員工 ,營造團(tuán)隊(duì)精神 。 清潔： 維護(hù)上面 3S 的工作成果 ,以作為現(xiàn)階段的工作標(biāo)準(zhǔn) ,并積極尋求不斷改進(jìn)與提升的項(xiàng)目 。 清 掃： 將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈 ,保持工作場所干凈 ,亮麗 。 整頓 ： 留下來的必要用品按 規(guī)定位置擺放 ,并放置整齊加以標(biāo)識(shí) 。 整理 ： 將工作場所的任何物品區(qū)分為有必 要與沒有必要 ,除了有必要的留下來以外 ,其它的都清除掉 。 過程 相關(guān)責(zé)任 ：各 部門負(fù)責(zé)本部門 6S工作的實(shí)施，改進(jìn)。 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn) ： 工作現(xiàn)場混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。 標(biāo)準(zhǔn)的要求； 顧客要求； 管理體系的要求； 公司管理的要求； 過程控制要求。 新設(shè)備需求 新產(chǎn)品設(shè)備需求 產(chǎn)能擴(kuò)充 審批 供方選擇 詢價(jià)、議價(jià)、評(píng)估 采購簽約 設(shè)備驗(yàn)收 編號(hào)、歸檔 編制設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件 審 批 設(shè)備使用 維修申請 維修驗(yàn)收 設(shè)備報(bào)廢申請 批準(zhǔn) 報(bào)廢設(shè)備隔離、標(biāo)識(shí) 設(shè)備維護(hù) 繼續(xù) 使用 GDXX XXX 有限公司 文件編號(hào) QM130 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 21/53 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰來做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰來做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 過程環(huán)境 （ S2） 過程環(huán)境 — 過程 分析烏龜 圖 監(jiān)視和測量設(shè)備 （ S3） 監(jiān)視和測量設(shè)備 — 過程 分析烏龜 圖 組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。 《設(shè)備報(bào)廢申請單》 設(shè)備報(bào)廢的申請經(jīng)總經(jīng)理審批生效。 維修完工的設(shè)備，使用單位組織驗(yàn)收并在維修申請單上簽字確認(rèn) 。 生產(chǎn)部各車間操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)，以《設(shè)備日常檢點(diǎn)表》的形式實(shí)施檢查、監(jiān)督。并 根據(jù)生產(chǎn)工序的重要程度確定關(guān)鍵設(shè)備并標(biāo)識(shí)，根據(jù)設(shè)備易損部件的具體情況列出《設(shè)備易損件清單》 《設(shè)備 臺(tái)帳 》 《設(shè)備備件清單》 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)技術(shù)文件。 設(shè)備驗(yàn)收內(nèi)容 應(yīng)包含調(diào)試、安裝及相關(guān)的技術(shù)文件、易損配件等清點(diǎn)、核對。 “合同” 設(shè)備采購到位，由多功能小組組織驗(yàn)收，該小組包含：設(shè)備、技術(shù)、采購及使用單位等。評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包含：設(shè)備價(jià)格、使用成本、設(shè)備精度以及供方售后服務(wù)保障能力等。 采購部 依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)備購置申請組織實(shí)施供方選擇，必要時(shí)組織 技術(shù)部 、生產(chǎn)部參加。 《設(shè)備添置申請表》 技術(shù)部 依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及新工藝或產(chǎn)能擴(kuò)充的需要，提出購買申請。 設(shè)備完好率 ≥ 85% 輸出 過程責(zé)任者 ：生產(chǎn) 部 設(shè)備組 過程相關(guān)責(zé)任 ：各車間設(shè)施使用者 輸入 資金； 設(shè)備； 備件； 維修工人； 維修工具； 檢測工具。 注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括： a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施 b) 設(shè)備（包括硬件和軟件 ) c) 運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng) 滿足工藝條件對設(shè)備 、 工裝夾具的要求； 滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求； 保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 保證檢測測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 。 組織應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有的資源、能力、局限 b) 外包的產(chǎn)品和 服務(wù) ，公司現(xiàn)有外包為：產(chǎn)品運(yùn)輸， 紙箱加工，檢測設(shè)備校準(zhǔn)。 組織應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果。 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果 業(yè)務(wù)部 每 年 38 M3 顧客滿意 顧客投訴及時(shí)回復(fù)率100% （顧客投訴及時(shí)回復(fù)數(shù) /顧客投訴總數(shù)）100% 顧客投訴記錄 業(yè)務(wù)部 每月 39 M4 數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià) 數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成率 100％ （數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成數(shù) /數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100% 數(shù)據(jù)分析記錄 質(zhì)檢部 每月 40 M5 內(nèi)部審核 不符合項(xiàng)有效關(guān)閉率100% （不符合項(xiàng)有效關(guān)閉數(shù) /不符合項(xiàng)總數(shù)）100% 不符合和糾正措施報(bào)告 總經(jīng)理 每年 41 M6 管理評(píng)審 管理評(píng)審改進(jìn)措施完成率 100% （管理評(píng)審改進(jìn)措施完 成數(shù) /管理評(píng)審改進(jìn)措施總數(shù)） 100% 不符合和糾正措施報(bào)告 總經(jīng)理 每年 42 M7 不符合與糾正措施 優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性≧ 85％ （優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效數(shù)優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施總數(shù)） 100% 優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施記錄 總經(jīng)理 每季 43 M7 不符合與糾正措施 重復(fù)質(zhì)量問題≤ 1 次/月 重復(fù)質(zhì)量問題發(fā)生數(shù) 質(zhì)量問題報(bào)告 總經(jīng)理 每季 44 M7 不符合與糾正措施 不符合和糾正措施關(guān)閉率 100% （不符合和糾正措施關(guān)閉數(shù) /不符合和糾正措施總數(shù)） 100% 不符合和糾正措施報(bào)告 總經(jīng) 理 每季 45 M8 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效率≥ 90％ （持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效數(shù) /持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施總數(shù)） 100% 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告 總經(jīng)理 每季 注： ★為公司總目標(biāo)。 表⑤ 質(zhì)量 目標(biāo)（ ★ 公司級(jí) 質(zhì)量 目標(biāo) ☆ 過程績效指標(biāo)） 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 過程 質(zhì)量目標(biāo) /過程績效指標(biāo) 結(jié)果評(píng)價(jià)方式 評(píng)價(jià)依據(jù) 監(jiān)測責(zé)任人 報(bào)告頻率 1 信息及時(shí)更新率100% （更新信息數(shù) /總信息數(shù)） 100% 企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略更新 總經(jīng)理 每年 2 改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率100% （改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效數(shù) /總改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施數(shù)） 100% 改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施措施 總經(jīng)理 每年 3 過程改進(jìn)有效率100% （過程改進(jìn)實(shí)施有效數(shù) /總過程改進(jìn)實(shí)施數(shù)） 100% 過程改進(jìn)實(shí)施措施 總經(jīng)理 每年 4 外部審核一次通過率100% （外部審核一次通過數(shù) /外部審核總數(shù)）100% 第二方審核，第三方審核 總經(jīng)理 每年 6 M1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率 100% （風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別數(shù) /風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇總數(shù)） 100% 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)管理記錄 總經(jīng)理 每年 7 M1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施有效率 100% （風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施有效數(shù) /風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施總數(shù)）100% 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)管理記錄 總經(jīng)理 每年 8 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備完好率≥ 85% （設(shè)備完好數(shù) /設(shè)備完好總數(shù)） 100% 設(shè)備檢修記錄 生產(chǎn)部 每月 9 S2 過程環(huán)境 6S 活動(dòng)檢查實(shí)施率≥ 95% （ 6S 活動(dòng)已檢查數(shù)/6S 活動(dòng)應(yīng)檢查總數(shù)） 100% 6S 活動(dòng)檢查記錄 生產(chǎn)部 每月 10 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 在用測量設(shè)備受檢合格率 100% （在用測量設(shè)備受檢合格數(shù) /在用測量設(shè)備總數(shù)） 100% 校準(zhǔn)合格證 質(zhì)檢部 每月 11 S4 知識(shí) 知識(shí)有效率≥ 95% (知識(shí)使用有效數(shù) /知識(shí)總數(shù)） 100% 對使用知識(shí)的評(píng)價(jià) 辦公室 每季 12 S5 能力 培訓(xùn)合格率 100% (培訓(xùn)合格數(shù) /培訓(xùn)總數(shù)） 100% 培訓(xùn)考核記錄 辦公室 每月 13 S5 能力 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100% (培訓(xùn)執(zhí)行數(shù) /計(jì)劃培訓(xùn)總數(shù)） 100% 培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄 辦公室 每月 14 S6 意識(shí) 質(zhì)量意識(shí)宣傳普及率100% (質(zhì)量意識(shí)宣傳有效數(shù) /質(zhì)量意識(shí)宣傳總數(shù)） 100% 對員工質(zhì)量意識(shí)考核 辦公室 每月 制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施 風(fēng)險(xiǎn)措施評(píng)價(jià) GDXX XXX 有限公司 文件編號(hào) QM130 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 18/53 15 S7 溝通 質(zhì)量信息傳遞及時(shí)率100% (質(zhì)量信息傳遞及時(shí)數(shù) /質(zhì)量信息傳遞總數(shù)） 100% 質(zhì)量信息傳遞記錄 質(zhì)檢部 每月 16 S8 形成文件的信息 文件有效率 100%； (文件傳遞有效數(shù) /文件總數(shù)） 100% 文件發(fā) 放記錄 辦公室 每月 17 S8 形成文件的信息 記錄填寫符合率100%。 3）交付及時(shí)率≥ 98%。 2）顧客滿意度≥ 85 分。 總體質(zhì)量目標(biāo) ： 1）放行產(chǎn)品退貨率≤ %。 《 風(fēng)險(xiǎn)管理記錄 》 對風(fēng)險(xiǎn)措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，直到目標(biāo)達(dá)成。 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等 。 收益分配過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 資金使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。 務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 融資 /籌資過程中的風(fēng)險(xiǎn)：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。 市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。 供銷鏈風(fēng)險(xiǎn)：主要包括供 應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。 員工風(fēng)險(xiǎn)：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。 經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、同伙膨脹或通貨緊縮等。 人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 管理工作流程 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) GDXX XXX 有限公司 文件編號(hào) QM130 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 16/53 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 質(zhì)檢部 辦公室 采購部 業(yè)務(wù)部 總經(jīng)理 間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 有效識(shí)別率 100% 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 應(yīng)對措施有效率 100% 輸出 過程責(zé)任者 ：總經(jīng)理 過程相關(guān)責(zé)任 ：各部門。 可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢； 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 組織應(yīng)策劃： a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施； b) 如何 1)在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施（見 ) 2)評(píng)價(jià)這些措施的有效性 采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。 《 風(fēng)險(xiǎn)管理記錄 》 直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險(xiǎn)。 市場 風(fēng)險(xiǎn)： 包 括市場容量、競爭力、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促銷風(fēng)險(xiǎn)。 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) ： 又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。 6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 (M1) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 — 過程 分析烏龜 圖 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 管理工作流程 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 質(zhì)檢部 辦公室 采購部 業(yè)務(wù)部 總經(jīng)理 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、 企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景 、 相關(guān)方的需求和期望 變化 。 上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限。 2 上崗資格證明，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 8. 在巡 查過程中，發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理不了的應(yīng)做好記錄，不得隱瞞故障現(xiàn)象。 6. 交班時(shí)發(fā)生故障，上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。 4. 積極配合值班電工工作，出現(xiàn)故障時(shí)無條件迅速返回機(jī)房配合工作。 2. 努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練掌握大廈強(qiáng)弱電設(shè)備，工作原理及