【正文】 質量計劃的編制原則為： a. 質量計劃的內容要根據質量策劃內容來確定； b 應參照質量手冊的有關 內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件中 的內容協(xié)調一致； c 可引用已有。 質量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因服務、項目或合同的特點不同而不同。應確認主要過程和支持性過程：應識別關鍵的過程和活動；對過程或涉及的活 動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；確認所需資源，包括人力、物力、財力和信息等。 質量策劃的內容 a. 針對特定服務、項目或合同確定的質量目標和要求； 確認監(jiān)視檢驗和實驗活動及驗證準則。 4 程序 對于公司的產品實現(xiàn)所需的過程都應進行策劃。 售后服務站站長負責提出新增維修服務項目及采用新技術工藝方法時的策劃需求。 2. 適用范圍 適用于特定維修和銷售服務、項目及合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 北 京合力華通汽車 服務有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 / 版本 2 頁次 3/3 5 相關文件 《維修服務控制程序》 《設備操作規(guī)程》 《 5S 管理規(guī)定》 6. 記錄 《設施配置申請單》 《設施驗收單》 《設施一覽表》 《設備保養(yǎng)記錄》 《設施檢修單》 《設施報廢單》 北京合力華通汽車 服務有限公司 服務的實現(xiàn) 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/1 公司應將過程管理的原則用于所有的活動，服務的實現(xiàn)是實現(xiàn)服務的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使公司提供服務、產生增值。 d. 對油漆、溶劑及各種化學品、危險物品，配件庫應設危險品區(qū)，并設專人管理，定點存放，并應設明顯標識。 和廢棄物，對廢棄物要及時清除。 倉庫環(huán)境管理 ，配件計劃員要嚴格進行入庫檢驗。 ，相關人員對機器設備周圍及責任區(qū)域進行清掃，確保無油污、灰塵、鋸末及雜物。 、料凈、場地清。 維修現(xiàn)場環(huán)境要求 ，各種設施（含地面、玻璃、風扇及宣傳品等），設備應做到清潔整齊，工作環(huán)境良好，嚴格執(zhí)行《 5S 管理規(guī)定》。 ，業(yè)務標識明確，業(yè)務接待柜臺內設微機和配 備專用電話。建筑墻面、玻璃應清潔完整，綠化良好。 c. 停車場地分類劃線，各區(qū)域懸掛明顯標識，車輛停放整齊。 工作環(huán)境 外觀環(huán)境要求 a. 公司外觀應做到標識清晰完整，墻面干凈無污物、油漬。 b. 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報維修車間主任批準，即可報廢。 d. 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號， 以便于維護保養(yǎng)。 c. 日常維修中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報 車間主任 組織外請檢修。 b. 維修車間制定《設備保養(yǎng)記錄》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a. 對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設 施必須有操作規(guī)程，相關操 作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后上崗。 c. 維修車間對驗收合格的設施進行編號，建立《設施一覽表》和設施檔案。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。 設施的驗收 a. 采購或自制完成的設施，維修車間組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由維修車間和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄 設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容。 4. 程序 基礎設施的確定、提供和維護 公司為實現(xiàn)產品符合性活動所需的基礎設施包括： a. 建筑物、工作場所（如辦公和維修場所）和相關設施（如供應水、汽、電的 設施）； b. 過程設備（如機器、含有計 算機軟件的各類控制和測試設備、及各種工具、 輔具，如工、卡、量具等）； c. 支持性服務（如交付后活動的跟蹤服務、配套用的運輸或通訊服務等）。 3. 職責 售后服務站維修車間負責對實現(xiàn)維修服務符合性所需的基礎設施進行控制。 北京合力華通汽車 服務有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 3/3 5. 相關文件 各部門工作手冊及相關的法律法規(guī) 各部門《崗位工作人員任職要求》 質量記錄 《培訓記錄表》 《培訓申請單》 《年度培訓計劃》 《員工檔案》 北京合力華通汽車 服務有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/3 1. 目的 確定、提供并維護為達到服務符 合要求所需要的基礎設施，確定并管理為達到服務符合要求所需的工作環(huán)境。 每次培訓，各相關部門應填寫《培訓記錄表》并進行培訓簽到，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合部存檔。 綜合部負責建立員工檔案、保存員工的教育、培訓、崗位資格認可和經驗的適當記錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經歷等。 d. 如何為實現(xiàn)自己工作的質量目標做出貢獻， 評價所提供培訓的有效性 a. 綜合部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓的人員是否具備了所需的能力。 工程技術人員培訓 各類工程技術人員是新產品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由維修車間 負責人安排老師組織培訓或外送培訓。 特殊工作人員培訓 a. 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓考核合格后上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； b. 維修工、電氣焊工、電工、駕駛員、質檢員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書。在進入公司一個月內，由綜 合部組織進行； 北京合力華通汽車 服務有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 2/3 b. 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行； c. 崗位技能培訓：學習維修服務作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由內訓部組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓和意識 綜合部應根據對從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等進行培訓或采取其他措施以滿足要求。 部門負責人應至少滿足下列條件之二： a. 大專以上學歷； ，任勞任怨、克敬職守 c. 正直、道德好，無不良記錄 ,； d. 受過相關的職 業(yè)培訓； e. 具備三年以上相關工作經驗。 4. 程序 人員能力 從事影響服務質量工作的所有人員應是勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經驗等方面考慮。 各部門 a. 編制本部門員工《崗位職責和任職要求》； b. 負責本部門員工的崗位技能培訓。 3. 職責 綜合部 a. 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； b. 負責《公司年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c. 負責上崗基礎教育； d. 負責組織對培訓效果進行評估。 3. 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 GB/T 19001— 2020 標準條款對照 人力資源控制程序 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 ， 北京合力華通汽車 服務有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 1 /3 1. 目的 確保從事影響產品質量工作的所有人員能勝任要求。 相關文件 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 記錄 《管理評審計劃》 《會議記錄》 《管理評審報告》 《會議簽到表》 北京合力 華通汽車 服務有限公司 資源管理 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/1 1. 公司應及時確定并提供所需的資源，以便： a 實施、保持質量管理體系，并持續(xù)地改進其有效性； b 通過滿足顧客，增強顧客滿意。 如果評審結果引起文件更改 ,應執(zhí)行《文件控制程序》。 會議結束后，由綜合部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 b. 總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。 綜合部負責管理評審會議記錄、會議簽 到。 評審準備 預定評審前十天 , 綜合部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。 f. 質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時 g. 其他情況需要時。 c. 當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時； d. 市場需求發(fā)生重大變化時。計劃主要內容包括 : a. 評審時間； b. 評審目的； c. 評審范圍及評審重點； d. 參加評審部門 (人員 )； e. 評審依據； f. 評審內容； 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 4. 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。 綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。 3. 職責 總經理主持管理評審活動。 5. 相關文件 《數(shù)據分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進控制程序》 各部門的崗位責任制及任職要求 記錄 《糾正和預防措施處理單》 北京合力華通汽車 服務有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/3 1 目的 按策劃的時間間隔評審質量管理體 系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 部門內部的溝通 各部門經理通過召開質量例會，討論部門質量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應的糾正或預防措施，加強對維修服務實現(xiàn)過程及服務本身質量的監(jiān) 視和測量。 內部溝通的分類 自上而下的溝通 公司每周由總經理或其授權人主持召開公司例會，討論維修服務、質量、顧客 反饋及市場等各方面的情況，及時采取相應的措施，以確保質量管理體系的正常運作。 4. 內部溝通 組織的最高管理者應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 \驗收以及新車的貯存 。 。