【正文】 檢查培訓(xùn)記錄； 檢查各部門是否上墻 檢查管理層和員工執(zhí)行情況 風(fēng)險(xiǎn)管理部門 各部門 風(fēng)險(xiǎn)管理部門（各部門自我監(jiān)督檢查） ? ? ? ? ? 。 30 安全生產(chǎn)仿真要素管理風(fēng)險(xiǎn)控制及流程 過 程 名 稱 安 全 生 產(chǎn) 方 針 編 號(hào) ０ １標(biāo) 準(zhǔn) ／ 條 款I(lǐng) S O 9 0 0 0 1 I S O 1 4 0 0 1 4 . 2 G B / T 2 8 0 0 1 4 . 2本 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)1 . 15 . 3崗 位 ／ 單 位 總 經(jīng) 理 安 委 會(huì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 部 門 管 理 層 成 員 各 單 位 ／ 崗 位流 程 圖開 始制 定 和 修 改 方針發(fā) 展 規(guī) 劃企 業(yè) 責(zé) 任 、 承諾 和 宗 旨管 理 層 帶 頭 執(zhí)行員 工 理 解 、 遵守 并 執(zhí) 行管 理 評(píng) 審適 宜 性結(jié) 束安 委 會(huì) 審查批 準(zhǔn) 發(fā) 布執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn)記 錄程 序 文 件企 業(yè) 發(fā) 展 規(guī) 劃 企 業(yè) 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)培 訓(xùn) 1 流程風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵點(diǎn)： 流程編號(hào) 01 流程名稱 安全生產(chǎn)方針 流程目標(biāo) 略 相關(guān)制度和規(guī)定 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn) 管控活動(dòng)和方法 自我評(píng)估 負(fù)責(zé)單位 不切實(shí)際的安全生產(chǎn)方針無(wú)法體現(xiàn)企業(yè)的行動(dòng)綱領(lǐng) 方針體現(xiàn)以下內(nèi)容：闡明企業(yè)安全生產(chǎn)的整體目標(biāo)；體現(xiàn)對(duì)現(xiàn)行安全健康環(huán)保法律法規(guī)的依從性；體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)培訓(xùn)員工、保護(hù)員工安全健康的要求；體現(xiàn)人人參與的要求。并分 工種告知員工工作任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)措施等知識(shí) 培訓(xùn)負(fù)責(zé)且有能力的班組長(zhǎng)，使其對(duì)員工進(jìn)行充分的在職培訓(xùn) 體系培訓(xùn)和更新培訓(xùn) 對(duì)全體員工進(jìn)行安全管理體系、理念和知識(shí)的培訓(xùn) 對(duì)全體員工進(jìn)行安全文化知識(shí)即企業(yè)在控制風(fēng)險(xiǎn)上所做工作的培訓(xùn)，形成職工關(guān)心安全工作的氣氛 鑒別和制定惡觀念更新培訓(xùn)的內(nèi)容 培訓(xùn)計(jì)劃和記錄 每年進(jìn)行安全管理知識(shí)需求分析和調(diào)查，確定需進(jìn)行安全管理知識(shí)、即能和資格培訓(xùn)的工種和員工類別，分析和調(diào)查范圍包括： 任職能力 意識(shí)和技能 管理體系要求 根據(jù)上述各項(xiàng)的優(yōu)先級(jí)制定培訓(xùn)計(jì)劃 遵守特種作業(yè)人員的 培訓(xùn)規(guī)定 為班組長(zhǎng)、安全管理代表提供合適的培訓(xùn)，使其能履行自己的職責(zé) 部門經(jīng)理應(yīng)當(dāng)接受必要且充分的安全管理知識(shí)培訓(xùn)，以改進(jìn)和優(yōu)化企業(yè)的安鍵環(huán)程序 安全監(jiān)察人員的資格培訓(xùn) 建立培訓(xùn)管理制度 應(yīng)執(zhí)行并記錄所有培訓(xùn)，并監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性和效果衡量 培訓(xùn)要求（各工種培訓(xùn)要求的實(shí)例） 任 務(wù) ／ 工種 需接受訓(xùn)練 個(gè)人能力達(dá)到要求 需持證上崗 設(shè) 備 操 作工 √ √ √ 電工 √ √ √ 安全主管 √ √ 通風(fēng)工 √ √ √ 瓦檢員 √ √ √ 放炮員 √ √ √ 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 估人員 √ √ 安 全 管 理代表 √ √ ? ? ? ? 考評(píng)要求 特殊工種人員是否具備能力、持證上崗；崗位技術(shù)培訓(xùn)、職責(zé)是否能夠履行；重大危險(xiǎn)源控制措施和管理方案是否掌握、各級(jí)人員對(duì)安全管理 體系的理論和方法是否了解等等。 全體員工培訓(xùn) 推行任職培訓(xùn)，發(fā)放一系列任職培訓(xùn)數(shù)據(jù)，包括方針和安全管理手冊(cè)。 可探 測(cè)度 （ D） ―― ―― ―― 1 設(shè)計(jì)或者技術(shù)改造； 2 增加自動(dòng)監(jiān)測(cè)和報(bào)警裝置； 3 更新設(shè)備或升級(jí)； 4 對(duì)人員進(jìn)行檢測(cè)知識(shí)和技能培訓(xùn)； 5 配備檢測(cè)設(shè)備。 1 凈化和處理； 2 降低排放頻次。 暴露 率 （ E） 1 改變作業(yè)方式； 2 改變勞動(dòng)組織形式； 3 個(gè)體防護(hù)。 1 采取抑制措施； 2 采取回收措施； 3 應(yīng)急預(yù)案。 1 執(zhí)行設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)； 2 執(zhí)行預(yù)防性檢查和維修措施； 3 使用高性能設(shè)備代替低性能設(shè)備； 4 隔離； 事件后果 的嚴(yán)重度（ S） 1 急救； 2 應(yīng)急預(yù)案。 1 編制安全工作程序和標(biāo)準(zhǔn)； 2 對(duì)人員進(jìn)行知識(shí)和技能培訓(xùn)； 3 設(shè)計(jì)改變危險(xiǎn)源性質(zhì)； 4 使用替代的物質(zhì)； 5 轉(zhuǎn)移或者隔離危險(xiǎn)源； 6 個(gè)人防護(hù)。 低于 150 可承受風(fēng)險(xiǎn) 6 安全，事故發(fā)生可能性低于平均幾率，后果不嚴(yán)重，人有安全感或者社區(qū)不關(guān)注。 250～ 400 低度風(fēng)險(xiǎn) 4 稍有危險(xiǎn)，事故發(fā)生低于平均幾率，暴露人員有不安感，或者會(huì)引起社區(qū)和直接相關(guān)方的關(guān)注。 600～ 800 高度風(fēng)險(xiǎn) 2 很危險(xiǎn)，事故極有可能性發(fā)生，后果相當(dāng)嚴(yán)重，會(huì)讓人恐懼或者社區(qū)強(qiáng)烈反響和政府關(guān)注；應(yīng)即可采取現(xiàn)場(chǎng)的改正措施。 2 10 不需檢測(cè) 直接暴露、不需探測(cè)即可發(fā)現(xiàn)。 4 8 較容易 操作或者維護(hù)人員利用適當(dāng)技術(shù)和手段即可發(fā)現(xiàn)。 6 6 低難度 檢測(cè)需 要一定程序和時(shí)間，內(nèi)部專業(yè)人員使用專用檢測(cè)裝置方可發(fā)現(xiàn)。 7 5 中等難度 檢測(cè)需要一定的技術(shù)和時(shí)間，或者需要外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。 9 3 高難度 探測(cè)費(fèi)用海上 50至 100萬(wàn)，陸上 30至 50萬(wàn)，或主要部件不能直接探測(cè)、影響作業(yè) 10天以上 20天以下。 1 說明： 暴露頻次，適用于危險(xiǎn)源失控僅對(duì)個(gè)體造成傷害或者影響的情形； 暴露人數(shù)，適用于危險(xiǎn)源失控能同時(shí)造成多人或者群體傷害或者影響的情形； 25 表四 ：失效模式可探測(cè)度（ D） 失效模式可探測(cè)度（ D） 序號(hào) 可探測(cè)程度 描 述 D 1 不可探測(cè) 缺乏技術(shù)和手段，或者檢測(cè)費(fèi)用超過故障影 響的全部損失。 同時(shí)暴露 1人。 僅在事故情況下排放。 3 較低 每年一次暴露。 同時(shí)暴露 4～ 6人。 每月消耗或者排放一次。 5 中下 每季度一次暴露。 同時(shí)暴露 10～ 12人。 每周消耗或者排放一次。 7 中上 每周一次暴露。 同時(shí)暴露 17～ 19人。 每天定期消耗或者排放。 9 較高 每天持續(xù) 2小時(shí)暴露。 同時(shí)暴露 25～ 29人。 持續(xù)消 耗或?qū)ψ匀画h(huán)境排放。 10 24 表三： 暴露率 (E)標(biāo)準(zhǔn) 暴露率標(biāo)準(zhǔn) (E) 等級(jí) 按暴露頻次 按暴露人數(shù) 環(huán)境暴露 取值 特別高 每天持續(xù) 6小時(shí)以上。 輕度刺激，有過敏癥狀，不妨礙繼續(xù)工作；對(duì)健康基本無(wú)傷害。 20 輕微 幾乎沒有或無(wú)影響的。 輕度刺激或過敏，造成人員精神緊張或輕度恐懼感，造成工作難以維繼。 30 極低 設(shè) 備故障影響作業(yè) 4小時(shí)以下或影響很小，可以忽略不計(jì)的。 重度刺激或過敏人員醫(yī)療救治，或者造成人員精神緊張或恐懼；損失 1個(gè)工作日以下。 40 較低 設(shè)備故障影響作業(yè) 8小時(shí)以下；不影響安全生產(chǎn)，但可能影響其他非生產(chǎn)系統(tǒng)或造成火險(xiǎn)隱患。 嚴(yán)重刺激或過敏導(dǎo)致醫(yī)療救治，或者極度恐懼；損失 20個(gè)工作日以下。 50 低 設(shè)備故障，影響作業(yè) 12小時(shí)以下；發(fā)生輕微不安全事件或火險(xiǎn)。 工作疾病導(dǎo)致醫(yī)療救治，或者臨床精神分裂但可恢復(fù)；損失在 20個(gè)工作日以上， 105個(gè)工作日以下。 60 中等 設(shè)備故障，影響作業(yè) 24小時(shí)以下；發(fā)生火災(zāi)，直接經(jīng)濟(jì)損失在 1000元以上。 未構(gòu)成職業(yè)病，但造成永久性心理疾病或構(gòu)成不可逆轉(zhuǎn)的健康損害。 一般人身死亡事故（一次死亡 1人以上 3人以下） 構(gòu)成職業(yè)病無(wú)醫(yī)療依賴，生活完全能自理 產(chǎn)生的污染物超過國(guó)家、地方標(biāo)準(zhǔn)或消耗的資源高于同行業(yè)最低水平需要投入大量資金進(jìn)行專項(xiàng)改造才可達(dá)標(biāo) 70 較高 設(shè)備事故，直接經(jīng)濟(jì)損失 5萬(wàn)元以下；發(fā)生火災(zāi)，直接經(jīng)濟(jì)損失在 2020元以上或在明火禁區(qū)、危險(xiǎn)區(qū)域著火；航行安全事故，停航一個(gè)潮水。 特別重大人身事故（一次死亡 30人及以上） 短時(shí)間內(nèi)造成 10人以上的中毒事件 產(chǎn)生的環(huán)保事件后果嚴(yán)重，潛在影響構(gòu)成環(huán)保事故及以上等級(jí) 100 相當(dāng)嚴(yán)重 發(fā)生重大設(shè)備事故或直接經(jīng)濟(jì)損失在300 萬(wàn)元以上；火災(zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失在30萬(wàn)元以上；航行安全事故，停航 30天以下 7天以上 特大人身事故（一次死亡 10 人及以上 29人以下） 構(gòu)成職業(yè)病有特殊醫(yī)療依賴，生活不能自理 產(chǎn)生的環(huán)保事件對(duì)周圍居民造成惡劣的影響，企業(yè)受到居民投訴，被迫停產(chǎn)進(jìn)行限期治理（對(duì)人的影響） 90 嚴(yán)重 一般設(shè)備事故，直接經(jīng)濟(jì)損失 10萬(wàn)元及以上，火災(zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失 5000元以上，航行安全事故，停航 1至 7天。其中： P—— 事件發(fā)生的可能性，其等級(jí)和取值參表 一 ； S—— 事件后果的嚴(yán)重度，其等級(jí)和取值參見 表 二 ； E—— 人員的暴露率，其等級(jí)和取值參見 表 三 ； D— — 失效模式可探測(cè)度，其等級(jí)和取值參見 表 四 ； R—— 風(fēng)險(xiǎn)，其值為 P、 S、 E（或 D）的乘積，其等級(jí)見 表 五 ； 風(fēng)險(xiǎn)控制措施標(biāo)準(zhǔn)， 參見 表六； XX部門風(fēng)險(xiǎn)概述， 參見 表七。 其做法是： ⑴ 將影響風(fēng)險(xiǎn)大小的因素 —— 事件發(fā)生的可能性、事件后果的嚴(yán)重度等可能的各種情形劃分為不同的等級(jí)，并按照系統(tǒng)方法和企業(yè)經(jīng)驗(yàn)給予這些因素的不同等級(jí)賦予一定的量值； ⑵ 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定特定危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)因素的情形和取值； ⑶ 采用適