大通包裝員工手冊(cè)20xx年第一版本(參考版)
2024-09-04 16:27本頁(yè)面
【正文】 （ 3） 辦公設(shè)備的報(bào)修參照耗材申購(gòu)程序辦理。 （ 1） 電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備的耗材及維修費(fèi)用，屬各部門或個(gè)人保管使用的， 需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。水筆芯、圓珠筆芯、膠 水、墨水、涂改液、計(jì)算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應(yīng)以舊換新。 3． 各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取辦公用品 ，領(lǐng)用辦公用品時(shí)需部門主管簽字確認(rèn)。 第 23 條 管理和發(fā)放 1． 辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司 規(guī)定 向使用人發(fā)放。 三、申購(gòu)和采購(gòu)：辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進(jìn)行申購(gòu) 備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門 (人 )提出申購(gòu)，經(jīng)各公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；批準(zhǔn)后的《申購(gòu)單》交采購(gòu)中心執(zhí)行購(gòu)買。 3． 特批品：印刷品 (各類宣傳單、各類表格、文件頭等 )，財(cái)務(wù)帳本、憑證，墨盒及打印紙， U 盤等。 六 ． 公司辦公用品管理規(guī)定 第 21 條 辦公用品分類 1． 常用品：圓珠筆 (芯 )、水筆 (芯 )、鉛筆、橡 皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。 （ 2） ．試用期間，用人部門領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng) 安排好新員工的指導(dǎo)員，并做好績(jī)效記錄。 人力資源部 應(yīng) 提前通知相關(guān)部門新員工入職事宜，用人部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備新員工所需的相關(guān)辦公設(shè)備。新員工應(yīng)在人力資源部辦理以下手續(xù)。 第 20 條 人員 聘用 1． 新員工上崗 （ 1） ．新員工的上崗時(shí)間由用人部門確定，人力資源部負(fù)責(zé)及時(shí)通知。 （ 3） ．協(xié)助人力資源部對(duì)候選人員進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)，決定是否錄用 。 五．公司人員招聘制度 第 19 條 招聘職責(zé) 1． 用人部門職責(zé) （ 1） ．根據(jù)部門人力資源需求狀況向人力資源部提供人員需求 計(jì)劃 。 2． 出差期間不得報(bào)支加班費(fèi)。 （ 6） 駕駛員外出按 15 元 /公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。 （ 1）住宿標(biāo)準(zhǔn)（每天）（金額單位：元。 8．出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門違規(guī)違反規(guī)定給予借款而造成財(cái)務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。經(jīng)核實(shí)如發(fā)現(xiàn)差旅報(bào)銷中有瞞報(bào)、虛報(bào)時(shí)，除追回 虛假報(bào)銷款 項(xiàng) 小 ， 還應(yīng) 視情節(jié)輕重予以懲處。 5． 出差期間除因疾病、意外災(zāi)害或因工作需要 經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則將不予報(bào)銷 差旅 費(fèi)，并依情節(jié)輕重給予處罰。 3． 赴異地出差 的 工作人員，如食宿及其 他 費(fèi)用由對(duì)方負(fù)擔(dān) 或住在親友家 時(shí)，不得另行報(bào)銷 相關(guān) 費(fèi) 用 。 第 17 條 借款與報(bào)銷管理規(guī)定 （包干使用，節(jié)約歸己，超出不補(bǔ)） 1． 員工乘坐汽車、火車、輪船、飛機(jī)等交通工具時(shí)，按照交通憑證證明進(jìn)行核支， 實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他零星費(fèi)用均在膳雜費(fèi)內(nèi)開(kāi)支，不得另行報(bào)支。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可利用空運(yùn)交通工具。如情形特殊 出差員工 事前無(wú)法及時(shí)辦理 各項(xiàng)手續(xù) ， 也 應(yīng)盡快補(bǔ)辦后方 可 支給差旅費(fèi)。 4． 部門申報(bào)須 部門 負(fù)責(zé)人 。 2． 采購(gòu)物品數(shù)量、價(jià)格，原則上不能突破請(qǐng)購(gòu)單的上報(bào)預(yù)算。 3． 審批完畢的請(qǐng)購(gòu)單交由采購(gòu)員采購(gòu) 。 第 14 條 采購(gòu)工作程序 1
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