【正文】 如果能很好地利用它的優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)展綠色食品和有機(jī)食品，特別是大力發(fā)展有機(jī)云霧茶這樣高回報(bào)的有機(jī)食品，定能加快國(guó)有林場(chǎng)及高寒山區(qū)職工及林農(nóng)的脫貧致富步伐。到頭來(lái)收獲無(wú)幾，投入多而產(chǎn)出少，而林場(chǎng)職工工資福利又遠(yuǎn)低于其它機(jī)關(guān)事業(yè)單位，少數(shù)林農(nóng)為了填飽肚子而四處奔波。 建議 XX 山區(qū)由于地處偏僻，土多田少，不便糧食生產(chǎn)。 第 12 章 可行性研究結(jié)論與建議 結(jié)論 項(xiàng)目地處 XX 山區(qū)高寒山區(qū)地帶，氣候溫和，雨量充沛，云霧繚繞，外有地理屏障、森林屏障把關(guān)，內(nèi)以傳統(tǒng)耕作為主，不打農(nóng)藥，不施化肥，大氣、土壤、水質(zhì)等自然條件以及人們的耕作習(xí)慣都非常適合有機(jī)茶的開發(fā)，是 XX 高山有機(jī)云霧茶開發(fā)的理想之地。如果林場(chǎng)職工及林農(nóng)自建基地和林場(chǎng)用工全部由當(dāng)?shù)厝罕姵袚?dān)，則林場(chǎng)職工及林農(nóng)將人均增收 5000 元以上。有機(jī)云霧茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)需要投入大量的勞動(dòng)力來(lái)進(jìn)行深耕細(xì)作和茶園管理，按每 100 畝有機(jī)茶園 5 名耕作工； 40 名采茶工計(jì)算，項(xiàng)目完全建成后，還需要加工、營(yíng)銷人員 100 人左右，預(yù)計(jì)可增加 4600 多個(gè)就業(yè)崗位，完 全可以解決項(xiàng)目村的所有有勞動(dòng)能力又愿意從事這一工作的林場(chǎng)離退休在冊(cè)未在崗的職工的就業(yè)問(wèn)題，還可以解決當(dāng)?shù)叵喈?dāng)一部分其他山區(qū)剩余勞動(dòng)力的出路問(wèn)題。 形成茶文化氛圍，促進(jìn)旅游開發(fā) 茶園功能的多樣化開發(fā)將成為今后發(fā)展的方向，萬(wàn)畝有機(jī)茶園建設(shè)，配合 XX 山森林公園沱龍峽景區(qū)、純溪小鎮(zhèn)的建設(shè)，將會(huì)成為景區(qū)的旅游風(fēng)景線和茶園文化旅游休閑基地，反過(guò)來(lái)促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的開發(fā)。 具體來(lái)說(shuō)，有以下三個(gè)方面的作用： 發(fā)展特色產(chǎn)業(yè) ,幫助群眾致富 能充分利用高寒山區(qū)的山地、荒坡、荒田，發(fā)揮水質(zhì)資源、氣候資源以及土壤資源的優(yōu)勢(shì)，達(dá)到因地制宜，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的目的，為高寒山區(qū)職工及林農(nóng)乃至整個(gè)山區(qū)農(nóng)民致富拓寬了道路。 萬(wàn)元100%=% 第 11章 社會(huì)影響評(píng)價(jià)和貧困群眾受益分析 社會(huì)影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目根據(jù)茶葉生產(chǎn)特點(diǎn)，應(yīng)用系統(tǒng)研究和生態(tài)研究方法，通過(guò)有機(jī)云霧茶生態(tài)環(huán)境綜合治理，病蟲害綜合防治，土壤、改良培肥，茶葉加工、包裝、貯運(yùn)過(guò)程中的無(wú)公害、無(wú)污染操作和建立質(zhì)量保障體系等系統(tǒng)工程的實(shí)施，有利于解決茶葉生產(chǎn)中造成的環(huán)境污染、土地退化、水土流失、生物多樣性減少以及不可再生資源的消耗等生態(tài)環(huán)境問(wèn)題，將提高產(chǎn)品技術(shù)含量和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，向消費(fèi)者提供高品質(zhì)、高安全性的有機(jī)食品，有利于促進(jìn)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 稅后利潤(rùn) (凈利 ):= 。即： 銷售利潤(rùn) : 銷售收入 直接生產(chǎn)成本 水電費(fèi)用 維修費(fèi)用 折舊 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 稅金及附加 宣傳費(fèi)用=.= 。 詳見(jiàn)表 103銷售收入估算表。 表 102： 茶葉加工成本核算一覽表 單位：元 /市斤、噸、萬(wàn)元 序號(hào) 品 名 每市斤總價(jià) 年產(chǎn)量（噸） 所需成本 備注 1 銀 針 2 極品毛尖 3 特級(jí)毛尖 4 普通毛尖 5 高檔綠茶 6 機(jī)采高檔茶 7 機(jī)采普通茶 8 9 總計(jì) 銷售收入估算 、進(jìn)入盛產(chǎn)期后，年產(chǎn)有機(jī)云霧茶將在 噸以上，總產(chǎn)值將達(dá) 元。 以上共生產(chǎn)茶葉 噸，需要成本 萬(wàn)元。 ⑥加工高檔機(jī)采綠茶或紅茶以 元 /市斤計(jì)，年加工 噸，需成本 。 ④加工普通毛尖以 元 /市斤計(jì)，年加工 噸，需成本 。 ②加工極品毛尖以 元 /市斤計(jì)，年加工 噸，需成本 。按每畝生產(chǎn)手摘高檔茶葉 12 公斤，機(jī)采茶葉 21 公斤計(jì)算， 萬(wàn)畝高山茶園全部建成、進(jìn)入盛產(chǎn)期后，年產(chǎn)有機(jī)茶將在 噸以上，預(yù)計(jì)年產(chǎn)七類茶葉產(chǎn)量分別為：銀針 噸、極品毛尖 噸、特級(jí)毛尖 噸、普通毛 噸、高檔綠茶或紅茶 噸、機(jī)采高檔綠茶或紅茶 、普通機(jī)采綠茶或紅茶 。 表 101： 單位茶葉加工成本核算表 單位：市斤、元、元 /市斤 序號(hào) 品 名 鮮葉價(jià) 元 /市斤 出茶率 % 折抵干茶基價(jià) 加工費(fèi) 分揀費(fèi) 包裝費(fèi) 每市斤 總價(jià) 1 銀針 2 極品毛尖 3 特級(jí)毛尖 4 普通毛尖 5 高檔綠茶 6 機(jī)采 高檔茶 7 機(jī)采 普通茶 年度總生產(chǎn)成本估算 總生產(chǎn)成本估算，受今后林場(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品而影響，林場(chǎng)計(jì)劃盡量豐富茶葉加工種類，以滿足不同消費(fèi)者的需要，故此，成本預(yù)算還有不確定性。生產(chǎn)銀針 元 /市斤、極品毛尖 元 /市斤、特級(jí)毛尖 元 /市斤、普通毛尖 /市斤、高檔綠茶或紅茶 元 /市斤、機(jī)采高檔綠茶或紅茶 /市斤、普通機(jī)采綠茶或紅茶 /市斤。 第 10 章 財(cái)務(wù)與敏感性分析 生產(chǎn)成本估算 單位重量生產(chǎn)成本估算 鮮葉價(jià)格受市場(chǎng)、季節(jié)的影響很大，同時(shí)，不同標(biāo)準(zhǔn)、不同區(qū)域，其鮮葉價(jià)格差別也非常大。 第二期工程建設(shè)： 2021—2021 年實(shí)施，新建二期廠房3000 平米，計(jì) 480 萬(wàn)元；引進(jìn)名優(yōu)茶全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備 1 套460 萬(wàn)元；綠化美化亮化工程建設(shè) 100 萬(wàn)元，共計(jì)需要投資1040 萬(wàn)元。 第一期工程： 2021—2021 年完成，新建廠房、辦公用房、住房等土建工程 5780 平方米，完成裝修及附屬設(shè)施建設(shè)，計(jì) 578 萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn) 2 套名優(yōu)茶加工流水線的成套設(shè)備，計(jì) 132萬(wàn)元；注冊(cè)系列商標(biāo) 6 萬(wàn)元， QS 認(rèn)證和有機(jī)云霧茶認(rèn)證及相關(guān)費(fèi)用 20 萬(wàn)元。 表 91 高山有機(jī)云霧茶基地建設(shè)造林工程費(fèi)用預(yù)算表 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量(畝 ) 計(jì)算指標(biāo) 經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬(wàn)元） 種苗費(fèi) 人工費(fèi) 其它 合計(jì) 一 造林 1 種苗 10055 3600 株 /畝 元 /株 2 清山 10055 2 工日 /畝 100 元 /工日 3 整地 10055 3 小時(shí) /畝 200 元 /小時(shí) 4 開溝 10055 400 米 /畝 2 元 /米 5 栽植 10055 3 工日 /畝 100 元 /工日 6 撫育 10055 300 元 /畝 3 次 /年 *3 年 二 租賃費(fèi) 10055 120 元 /畝 /年 *3 年 三 其他 1 基肥 10055 600 元 /畝 (含人工費(fèi) ) 2 追肥 10055 1000 元 /畝 (含人工費(fèi) ) 2年 3 病蟲害防治 10055 50 元 /畝 4 其他 10055 100 元 /畝 合計(jì) 加工環(huán)節(jié)投資 加工環(huán)節(jié)投資主要由龍頭企業(yè)直接投資建設(shè)，林場(chǎng)只給予資金支持。另外，還需要安排配套設(shè)施經(jīng)費(fèi) 484 萬(wàn)元，其中耕作道建設(shè) 355 萬(wàn)元，水源建設(shè) 30 萬(wàn)元，排水設(shè)施 80萬(wàn)元，前期勘測(cè)、規(guī)劃費(fèi)用 19 萬(wàn)元。高山有機(jī)云霧茶園建設(shè)投資計(jì)算到茶園進(jìn)入盛產(chǎn)期（當(dāng)年末計(jì)）為止，以 3 年撫育為限，建設(shè) 1 畝高山有機(jī)云霧茶園需直接投資 7358 元。引進(jìn)全自動(dòng)化生產(chǎn)線，全面提高公司生產(chǎn)能力，同時(shí)，進(jìn)一步健全營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)營(yíng)銷策劃，將高山有機(jī)云霧茶推向更廣闊的消費(fèi)領(lǐng)域，形成為一定領(lǐng)域內(nèi)的知 名品牌 ,并進(jìn)行上市運(yùn)作。并對(duì)不符合加工條件的小微作坊式加工進(jìn)行全面整頓，規(guī)范高山有機(jī)云霧茶加工市場(chǎng)。搞好高山有機(jī)云霧茶基地的培育工作，穩(wěn)步發(fā)展高山有機(jī)茶園。并搞好廠址的選址、規(guī)劃、設(shè)計(jì)及相關(guān)論證工作，進(jìn)一步確定高山有機(jī)云霧茶開發(fā)的大體架構(gòu)。 第 8 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 該項(xiàng)目實(shí)施分三個(gè)階段進(jìn)行： 基地建設(shè)階段 2021 年冬 — 2021 年春為第一階段，重點(diǎn)是建設(shè)好高山有機(jī)云霧茶基地，打好框架。 環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)由于沒(méi)有 廢水、廢渣、廢氣的產(chǎn)生，對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境不存在不良影響。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，逐步將常規(guī)農(nóng)業(yè)區(qū)更新成有機(jī)茶種植區(qū)。 治理環(huán)境的方案 為保證茶葉不受農(nóng)藥、化肥污染，規(guī)劃時(shí)即在 有機(jī)云霧茶種植區(qū)與常規(guī)農(nóng)業(yè)區(qū)之間以山、河流、自然植被等天然屏障形成自然隔離帶，無(wú)自然隔離帶的營(yíng)造防護(hù)林帶隔離。在茶葉加工過(guò)程中，以電、柴為能源，不產(chǎn)生廢水、廢渣、廢氣，對(duì)環(huán)境基本不產(chǎn)生影 響。其他生態(tài)環(huán)境如灌溉水等相關(guān)因素，經(jīng) XX 農(nóng)大茶葉研究所現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)均適合有機(jī)茶的生產(chǎn)?；胤N植布局現(xiàn)保持一定水平的群落多樣性，如不同茶樹品種搭配，與其他植物間作等，條件十分理想。在山腰地帶，海拔高，云霧多（一年有半年時(shí)間在云霧之中生長(zhǎng)），空氣濕度大，其大氣、水質(zhì)、土壤各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)均在標(biāo)準(zhǔn)允許的范圍之內(nèi)。重大事項(xiàng)由股東大會(huì)決定。同時(shí)，林場(chǎng)內(nèi)部設(shè)有監(jiān)事會(huì)，直接對(duì)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行全方位的監(jiān)督，對(duì)全體股東負(fù)責(zé)。 5%的資金用于基地防護(hù)林帶、隔離帶建設(shè)，保護(hù)高山有機(jī)云霧茶正常生長(zhǎng)，保證高山有機(jī)云霧茶品質(zhì)。 10%的資金用于基地配套設(shè)施的建設(shè)和購(gòu)置，如建設(shè)耕作道，購(gòu)置誘蛾燈、黃板等生物防治設(shè)備。 15%的資金用于購(gòu)買有機(jī)肥，有重點(diǎn)地發(fā)放到人或戶。扶貧資金 70%以上用于購(gòu)買茶苗，茶苗免費(fèi)發(fā)放到戶。確保栽植能成林，成林能產(chǎn)茶，產(chǎn)茶有效益，達(dá)到產(chǎn)業(yè)扶貧的目的。 嚴(yán)格實(shí)施程序，突出產(chǎn)業(yè)扶持 為保證項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，由林場(chǎng)嚴(yán)格按以下程序?qū)嵤河陕毠ぜ傲洲r(nóng)提出申請(qǐng)，經(jīng)論證可行后，按一定數(shù)量的職工及林農(nóng)或按行政區(qū)劃成立專業(yè)合作社，統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)劃，林場(chǎng)（專業(yè)合作社）派人督促職工及林農(nóng)按規(guī)劃要求進(jìn)行施工，經(jīng)驗(yàn)收合格后發(fā)放苗木，并指導(dǎo)栽植。項(xiàng)目安排的 7 個(gè)工區(qū)4 個(gè)村；項(xiàng)目茶園建設(shè)面積 70%以上安排到貧困職工、林農(nóng)；資金 70%以上用于職工及林農(nóng)和林農(nóng)專業(yè)合作社；發(fā)展庭園經(jīng)濟(jì)、林下經(jīng)濟(jì)。以每戶發(fā)展高山有機(jī)云霧茶 4畝計(jì)算，進(jìn)入采摘期后，每年可以收入 2萬(wàn)元以上，較好地幫助職工及林農(nóng)脫 貧致富。茶園栽植后，由上級(jí)茶葉院所提供全程技術(shù)指導(dǎo)，并由林場(chǎng)簽訂保底收購(gòu)合同。經(jīng)貧困戶本戶戶主申請(qǐng)，每戶可以發(fā)展高山茶 2— 5畝，畝均用苗 5000 株。以林農(nóng)出租土地 4畝，并承包耕作計(jì)算，每年從中的收益將在 萬(wàn)元以上。三是鮮葉采摘由出租土地者承包采摘，其采摘工資以高于市場(chǎng)價(jià) 2 元 /斤結(jié)算。一是前 3年的基地建設(shè)，包括清山、煉山、整 帒、施基肥、栽植等工序， 勞動(dòng)用工不低于 120 元 /天。 林場(chǎng)職工及林農(nóng)直接到公司勞動(dòng)，獲得報(bào)酬。 林場(chǎng)土地出租給公司經(jīng)營(yíng)，其租金按年支付，按田、旱土、荒山不同類型分級(jí)，每畝每年支付 100—300 不等的租賃費(fèi)，并簽訂 30 年土地承包合同。并且按照有機(jī)云霧茶的技術(shù)要求操作，確保鮮葉質(zhì)量，便于打響 XXXX 山高山云霧茶品牌。 第二種是組建職工及林農(nóng)專業(yè)合作社。二是約定回報(bào)模式。 這又有兩種方式：一是直接參與模式。 林場(chǎng)職工及林農(nóng)受益機(jī)制 為了將這項(xiàng)扶貧產(chǎn)業(yè)真正做大做強(qiáng)，做成 XX 的一個(gè)特色產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)新的產(chǎn)業(yè)扶貧機(jī)制，實(shí)行企業(yè)化運(yùn)作模式，實(shí)行“林場(chǎng) +專業(yè)合作社 +職工、林農(nóng) +基地”的合作模式。采用完好的生態(tài)系統(tǒng)保持茶園的穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展性。項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行責(zé)任承包、技術(shù)承包，各股東充分履行自己的義務(wù)，與基地建立良好的協(xié) 作關(guān)系，做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)。各基地都要聘請(qǐng)為人忠厚、誠(chéng)實(shí)可靠、責(zé)任心強(qiáng)、工作敬業(yè)的對(duì)象擔(dān)任管護(hù)員，加強(qiáng)茶園管理。成立董事會(huì)、股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)，分別負(fù)責(zé)公司的決策和審計(jì)監(jiān)理工作。茶園建設(shè)以林場(chǎng)職工為主，面積占 80%以上，并組織林農(nóng)成立專業(yè)合作社，統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一施工，統(tǒng)一技術(shù)培訓(xùn)，統(tǒng)一產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一產(chǎn)品價(jià)格，保護(hù)林場(chǎng)職工及林農(nóng)利益