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年產(chǎn)600噸有機(jī)茶加工可行性研究報(bào)告(參考版)

2025-04-28 01:16本頁面
  

【正文】 (五)單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況公司2003年度總資產(chǎn)為827萬元,總負(fù)債345萬元,固定資產(chǎn)總額470萬元,總收入989萬元,凈利潤76萬元,上交稅費(fèi)75萬元,流動比率 %,%,%,%,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率120天。公司屬有限責(zé)任公司,其產(chǎn)權(quán)十分明晰,公司內(nèi)的加工場地、廠房以及茶葉加工機(jī)械均為公司自有財(cái)產(chǎn),公司經(jīng)營的茶園均為承包茶園,公司與相關(guān)的茶園擁有權(quán)的單位簽訂過承包經(jīng)營茶園的協(xié)議。其中《茶葉質(zhì)量手冊》、《公司出口茶管理?xiàng)l例》作為公司茶葉出口商檢登記注冊的重要文件,在公司上下得到全面貫徹;《***有機(jī)茶地方標(biāo)準(zhǔn)》在指導(dǎo)本公司開發(fā)有機(jī)茶的同時(shí),還對全市有機(jī)茶開發(fā)起指導(dǎo)作用;與此同時(shí),公司還嚴(yán)格執(zhí)行瑞士IMO、日本JAS和美國NOP國際有機(jī)食品頒證機(jī)構(gòu)所制定的有機(jī)食品生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。公司主要管理人員10人,平均年齡30歲,其中大專以上8人;從事研究開發(fā)的人員15人,平均年齡35歲,研發(fā)人員占總職工人數(shù)的17%;生產(chǎn)一線人員55人,占總?cè)藬?shù)的37%;銷售人員12人,占職工總?cè)藬?shù)的13%。由于有機(jī)茶開發(fā)工作業(yè)績突出,被***市人民政府評為2002年度***市有突出貢獻(xiàn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)人員。已從事茶葉生產(chǎn)加工20多年,掌握了茶葉生產(chǎn)加工等多方面技術(shù),特別是茶葉精加工有一套完整的技術(shù)本領(lǐng)。以上這些條件的形成,為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。使公司員工隊(duì)伍能夠勝任現(xiàn)代科技發(fā)展的需要,適應(yīng)有機(jī)茶開發(fā)事業(yè)的發(fā)展。2004年公司科技開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出63萬元,科技開發(fā)總收入910萬元,%。(二)單位轉(zhuǎn)化能力論述***公司從1998年實(shí)施《***有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯》科技項(xiàng)目以來,與***茶葉研究所、***大學(xué)等科研院校保持了長期合作關(guān)系,聘請***茶葉研究所許允文研究員、肖強(qiáng)副研究員、***省農(nóng)業(yè)廳毛祖法研究員、***大學(xué)農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院***系***博士等省內(nèi)外茶葉專家為公司技術(shù)顧問,已共同實(shí)施了多項(xiàng)科技項(xiàng)目,均取得了較好的業(yè)績。***有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化示范園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目通過***市驗(yàn)收。公司由原***市***茶廠于2000年12月注冊為***********,注冊資金50萬元,登記注冊類型為有限責(zé)任公司,公司主管單位是***市科技局。同時(shí),對于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和維持社會安定也將起到積極的作用。有利擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)機(jī)會,增加從業(yè)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入。公司加工的有機(jī)蒸青茶出口量一直處在全省前列,公司加工的有機(jī)番茶出口日本,也很受日本客商的歡迎。有利提高有機(jī)茶的國際競爭力。既豐富了有機(jī)茶貨源,又使茶葉專業(yè)戶的茶葉有了穩(wěn)定的銷路,收入有明顯地增加。自本公司開發(fā)有機(jī)茶取得成功以來,公司在帶動茶葉專業(yè)戶聯(lián)合開發(fā)有機(jī)茶方面取得了明顯成效,目前已與30多家茶葉專業(yè)戶聯(lián)合共同組建有機(jī)茶合作社,連同本公司自營的2800多畝茶園,合作社總茶園已達(dá)11800畝。茶園中不施化學(xué)農(nóng)藥,對害蟲的天敵能起到很好地保護(hù)作用,使生物鏈得到合理的延伸和加強(qiáng),天敵就能得以大量繁殖,天敵多了就能殺滅害蟲,可以有效地控制害蟲對茶樹的為害,實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。有機(jī)茶開發(fā)過程中所需的肥料不能是化肥,不準(zhǔn)使用化學(xué)農(nóng)藥,只能使用來自大自然的有機(jī)肥為茶樹提供營養(yǎng)成分,用寄生蜂或生物制劑等來控制病蟲害。實(shí)施本項(xiàng)目后,本公司成功開發(fā)有機(jī)茶的影響面在不斷擴(kuò)大,將為其它茶葉專業(yè)戶提供良好的示范作用,有利促進(jìn)其它茶葉專業(yè)戶轉(zhuǎn)向開發(fā)有機(jī)茶或綠色茶葉,并對其它農(nóng)產(chǎn)品的有機(jī)化或無公害化也產(chǎn)生示范作用,有利提高***乃至全省有機(jī)食品綠色食品的生產(chǎn)比例,將有力地推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。表5 擬建項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表 單位:萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營期123456生產(chǎn)負(fù)荷%70901001001001現(xiàn)金流入14001800200020002000產(chǎn)品銷售收入14001800200020002000回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金802現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資370流動資金80經(jīng)營成本10501350150015001500銷售稅金及附加112112112所得稅3凈現(xiàn)金流量4504折現(xiàn)系數(shù)(ic=10%)5折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量6累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量NPVD=IRR=45%+(50%-45%)(+1-)=%PC=(4-1)+(年) (含建設(shè)期一年)(三)社會效益、生態(tài)效益分析本項(xiàng)目實(shí)施后將產(chǎn)生明顯的社會和生態(tài)效益,具體表現(xiàn)在:對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整將產(chǎn)生良好的影響。除有機(jī)名優(yōu)茶外,其它均為出口茶類,預(yù)計(jì)可實(shí)行創(chuàng)匯268萬美元。根據(jù)本公司有機(jī)茶的生產(chǎn)成本以及對有機(jī)茶市場的預(yù)測,現(xiàn)對本項(xiàng)目5年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用情況進(jìn)行預(yù)測(見表4)。每噸有機(jī)番茶銷售價(jià)8200元,即每噸有機(jī)番茶的純利潤3436元。在有機(jī)茶生產(chǎn)加工過程中,對生產(chǎn)成本影響的因素很多,其中最主要的是勞動力成本,因有機(jī)農(nóng)業(yè)以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主,需要大量的勞動力,特別是茶葉采摘用工量最大,隨著工業(yè)化的發(fā)展和人們生活水平的提高,勞動力價(jià)格在不斷提高,對有機(jī)茶產(chǎn)生較大的負(fù)面影響,公司將在機(jī)械化采茶方面投入更多的技術(shù)研究,除有機(jī)名優(yōu)茶外盡可能多地推行采茶機(jī)械化,以降低生產(chǎn)成本。預(yù)計(jì)二年后,***市有機(jī)茶園的比例將占全市總茶園的60%以上,并將有力地帶動浦江、諸暨等縣市的茶園轉(zhuǎn)換開發(fā)有機(jī)茶,與***公司形成合作關(guān)系的有機(jī)茶園達(dá)到11800畝??偨Y(jié)成熟的中試技術(shù),并在周邊地區(qū)示范,總結(jié)材料準(zhǔn)備驗(yàn)收。2005年5月,開始茶葉精深加工,即任務(wù)5。番茶生產(chǎn):2004年6月初,結(jié)合茶樹修剪,有機(jī)番茶生產(chǎn)開始;2005年的番茶生產(chǎn)與2005年基本相同,即任務(wù)4。2005年的名優(yōu)茶生產(chǎn)與2004年基本相同,即任務(wù)2。(六)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃論述廠房建設(shè):2004年5月,茶葉精深加工廠房建設(shè)完工,即任務(wù)1(如圖2所示,下同)。四是計(jì)劃研制有機(jī)碾茶、有機(jī)大麥茶等有機(jī)茶新品類,以不斷開發(fā)新茶葉新品類,提高降低市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。以便按照出口訂單,及時(shí)調(diào)整茶類結(jié)構(gòu),生產(chǎn)加工適銷對路的茶葉,爭取更多主的主動權(quán),以提高應(yīng)變能力。公司擁有多套茶類的生產(chǎn)加工機(jī)械,除加工蒸青茶、番茶外,還能加工有機(jī)花茶、有機(jī)眉茶等,并引進(jìn)茶葉精深加工機(jī)械,具備了較強(qiáng)的市場應(yīng)變能力。由于本公司開發(fā)有機(jī)蒸青茶起步較早,積累的經(jīng)驗(yàn)較為豐富,在生產(chǎn)加工的成本上有一定的下降空間,即使出現(xiàn)有機(jī)蒸青茶出口價(jià)下降10%左右,公司仍有一定的獲利數(shù)額。而有機(jī)茶由于恰好在農(nóng)殘方面基本符合出口國的要求,出口的風(fēng)險(xiǎn)相對較小,當(dāng)然也同樣存在一定的風(fēng)險(xiǎn),主要是近幾年來國內(nèi)有機(jī)茶產(chǎn)量在增加,有機(jī)茶企業(yè)在出口有機(jī)茶時(shí)為爭取客戶可能會采取低價(jià)吸引客商的問題。表3 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金計(jì)劃使用明細(xì)表使用項(xiàng)目數(shù)量用途說明資金數(shù)額使用方向購置光譜色相儀一臺檢測茶葉中的農(nóng)殘等成分32萬元生產(chǎn)應(yīng)用病蟲防治試驗(yàn)觀察記錄蟲情、購置
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