【正文】 技術(shù)研究；其中，***茶葉研究所負(fù)責(zé)有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)中的技術(shù)指導(dǎo)，重點(diǎn)在病蟲防治方面取得新進(jìn)展；***大學(xué)茶葉研究所重點(diǎn)指導(dǎo)茶葉精深加工與保鮮技術(shù)；***省茶葉進(jìn)出口有限公司負(fù)責(zé)指導(dǎo)有機(jī)茶產(chǎn)品的系列開發(fā)，并利用銷售網(wǎng)絡(luò)幫助***公司做好茶葉銷售指導(dǎo)，不斷拓展國外市場(chǎng)。公司自有的2800畝有機(jī)茶園，可提供1680噸鮮葉原料，能生產(chǎn)各類有機(jī)茶420噸，加上合作社社員茶園生產(chǎn)的鮮葉原料，可圓滿完成計(jì)劃指標(biāo)。有機(jī)茶系純天然、無污染的安全食品。 五是有機(jī)茶生產(chǎn)加工基本按照國際有機(jī)農(nóng)業(yè)的技術(shù)要求進(jìn)行。六是公司有機(jī)茶生產(chǎn)基地也得到國內(nèi)農(nóng)業(yè)主管部門的認(rèn)可。目前，我省生產(chǎn)的蒸青茶已基本超過日本市場(chǎng)需求的數(shù)量，省內(nèi)茶葉企業(yè)間自我壓價(jià)現(xiàn)象也已出現(xiàn)。在省茶葉進(jìn)出口有限公司的牽線下，美國客商也頻繁光顧本公司。在已完成的168萬元的投資額中，廠房建設(shè)投資額為120萬元，用于倉庫等配套設(shè)施的投資48萬元。資金使用計(jì)劃與農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金主要用途 新增450萬元投資額，370萬元用于固定資產(chǎn)投資，80萬元為流動(dòng)資金，其中申請(qǐng)無償資助的成果轉(zhuǎn)化資金50萬元。而有機(jī)茶由于恰好在農(nóng)殘方面基本符合出口國的要求，出口的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，當(dāng)然也同樣存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要是近幾年來國內(nèi)有機(jī)茶產(chǎn)量在增加，有機(jī)茶企業(yè)在出口有機(jī)茶時(shí)為爭(zhēng)取客戶可能會(huì)采取低價(jià)吸引客商的問題。公司擁有多套茶類的生產(chǎn)加工機(jī)械，除加工蒸青茶、番茶外，還能加工有機(jī)花茶、有機(jī)眉茶等，并引進(jìn)茶葉精深加工機(jī)械，具備了較強(qiáng)的市場(chǎng)應(yīng)變能力。四是計(jì)劃研制有機(jī)碾茶、有機(jī)大麥茶等有機(jī)茶新品類，以不斷開發(fā)新茶葉新品類，提高降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。2005年的名優(yōu)茶生產(chǎn)與2004年基本相同，即任務(wù)2。2005年5月，開始茶葉精深加工，即任務(wù)5。預(yù)計(jì)二年后，***市有機(jī)茶園的比例將占全市總茶園的60%以上，并將有力地帶動(dòng)浦江、諸暨等縣市的茶園轉(zhuǎn)換開發(fā)有機(jī)茶，與***公司形成合作關(guān)系的有機(jī)茶園達(dá)到11800畝。每噸有機(jī)番茶銷售價(jià)8200元，即每噸有機(jī)番茶的純利潤3436元。除有機(jī)名優(yōu)茶外，其它均為出口茶類，預(yù)計(jì)可實(shí)行創(chuàng)匯268萬美元。實(shí)施本項(xiàng)目后，本公司成功開發(fā)有機(jī)茶的影響面在不斷擴(kuò)大，將為其它茶葉專業(yè)戶提供良好的示范作用，有利促進(jìn)其它茶葉專業(yè)戶轉(zhuǎn)向開發(fā)有機(jī)茶或綠色茶葉，并對(duì)其它農(nóng)產(chǎn)品的有機(jī)化或無公害化也產(chǎn)生示范作用，有利提高***乃至全省有機(jī)食品綠色食品的生產(chǎn)比例，將有力地推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。茶園中不施化學(xué)農(nóng)藥，對(duì)害蟲的天敵能起到很好地保護(hù)作用，使生物鏈得到合理的延伸和加強(qiáng)，天敵就能得以大量繁殖，天敵多了就能殺滅害蟲，可以有效地控制害蟲對(duì)茶樹的為害，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。既豐富了有機(jī)茶貨源，又使茶葉專業(yè)戶的茶葉有了穩(wěn)定的銷路，收入有明顯地增加。公司加工的有機(jī)蒸青茶出口量一直處在全省前列，公司加工的有機(jī)番茶出口日本，也很受日本客商的歡迎。同時(shí)，對(duì)于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和維持社會(huì)安定也將起到積極的作用。***有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化示范園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目通過***市驗(yàn)收。2004年公司科技開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出63萬元，科技開發(fā)總收入910萬元，%。以上這些條件的形成，為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。由于有機(jī)茶開發(fā)工作業(yè)績突出，被***市人民政府評(píng)為2002年度***市有突出貢獻(xiàn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)人員。其中《茶葉質(zhì)量手冊(cè)》、《公司出口茶管理?xiàng)l例》作為公司茶葉出口商檢登記注冊(cè)的重要文件，在公司上下得到全面貫徹；《***有機(jī)茶地方標(biāo)準(zhǔn)》在指導(dǎo)本公司開發(fā)有機(jī)茶的同時(shí)，還對(duì)全市有機(jī)茶開發(fā)起指導(dǎo)作用；與此同時(shí)，公司還嚴(yán)格執(zhí)行瑞士IMO、日本JAS和美國NOP國際有機(jī)食品頒證機(jī)構(gòu)所制定的有機(jī)食品生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。（五）單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況公司2003年度總資產(chǎn)為827萬元，總負(fù)債345萬元，固定資產(chǎn)總額470萬元，總收入989萬元，凈利潤76萬元，上交稅費(fèi)75萬元，流動(dòng)比率 %，%，%，%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率120天。公司屬有限責(zé)任公司，其產(chǎn)權(quán)十分明晰，公司內(nèi)的加工場(chǎng)地、廠房以及茶葉加工機(jī)械均為公司自有財(cái)產(chǎn)，公司經(jīng)營的茶園均為承包茶園，公司與相關(guān)的茶園擁有權(quán)的單位簽訂過承包經(jīng)營茶園的協(xié)議。公司主要管理人員10人，平均年齡30歲，其中大專以上8人；從事研究開發(fā)的人員15人，平均年齡35歲，研發(fā)人員占總職工人數(shù)的17%；生產(chǎn)一線人員55人，占總?cè)藬?shù)的37%；銷售人員12人，占職工總?cè)藬?shù)的13%。已從事茶葉生產(chǎn)加工20多年，掌握了茶葉生產(chǎn)加工等多方面技術(shù)，特別是茶葉精加工有一套完整的技術(shù)本領(lǐng)。使公司員工隊(duì)伍能夠勝任現(xiàn)代科技發(fā)展的需要，適應(yīng)有機(jī)茶開發(fā)事業(yè)的發(fā)展。（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述***公司從1998年實(shí)施《***有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯》科技項(xiàng)目以來，與***茶葉研究所、***大學(xué)等科研院校保持了長期合作關(guān)系，聘請(qǐng)***茶葉研究所許允文研究員、肖強(qiáng)副研究員、***省農(nóng)業(yè)廳毛祖法研究員、***大學(xué)農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院***系***博士等省內(nèi)外茶葉專家為公司技術(shù)顧問，已共同實(shí)施了多項(xiàng)科技項(xiàng)目，均取得了較好的業(yè)績。公司由原***市***茶廠于2000年12月注冊(cè)為***********，注冊(cè)資金50萬元，登記注冊(cè)類型為有限責(zé)任公司，公司主管單位是***市科技局。有利擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì)，增加從業(yè)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入。有利提高有機(jī)茶的國際競(jìng)爭(zhēng)力。自本公司開發(fā)有機(jī)茶取得成功以來，公司在帶動(dòng)茶葉專業(yè)戶聯(lián)合開發(fā)有機(jī)茶方面取得了明顯成效，目前已與30多家茶葉專業(yè)戶聯(lián)合共同組建有機(jī)茶合作社，連同本公司自營的2800多畝茶園，合作社總茶園已達(dá)11800畝。有機(jī)茶開發(fā)過程中所需的肥料不能是化肥，不準(zhǔn)使用化學(xué)農(nóng)藥，只能使用來自大自然的有機(jī)肥為茶樹提供營養(yǎng)成分，用寄生蜂或生物制劑等來控制病蟲害。表5 擬建項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營期123456生產(chǎn)負(fù)荷%70901001001001現(xiàn)金流入14001800200020002000產(chǎn)品銷售收入14001800200020002000回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金802現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資370流動(dòng)資金80經(jīng)營成本10501350150015001500銷售稅金及附加112112112所得稅3凈現(xiàn)金流量4504折現(xiàn)系數(shù)（ic=10%）5折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量6累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量NPVD=IRR=45%+(50%－45%)(+1－)=%PC=(4－1)+(年) （含建設(shè)期一年）（三）社會(huì)效益、生態(tài)效益分析本項(xiàng)目實(shí)施后將產(chǎn)生明顯的社會(huì)和生態(tài)效益，具體表現(xiàn)在：對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整將產(chǎn)生良好的影響。根據(jù)本公司有機(jī)茶的生產(chǎn)成本以及對(duì)有機(jī)茶市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目5年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用情況進(jìn)行預(yù)測(cè)（見表4）。在有機(jī)茶生產(chǎn)加工過程中，對(duì)生產(chǎn)成本影響的因素很多，其中最主要的是勞動(dòng)力成本，因有機(jī)農(nóng)業(yè)以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，需要大量的勞動(dòng)力，特別是茶葉