【正文】 1 、門(mén)票 收入 40000000 2 、客房收入 15109203 3 、餐飲收入 11009824 4 、康體娛樂(lè)收入 25205 9199825 5 、其他收入 6790 2385120 二、營(yíng)業(yè)稅金及附加 4196015 1 、營(yíng)業(yè)稅 3885199 2 、城建稅 194260 3 、教育附加費(fèi) 116556 客房收入分析表 —— 2021 單位：元 項(xiàng) 目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 天數(shù) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 1 客房設(shè)計(jì)類(lèi)別 房數(shù) 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 1. 1 標(biāo)準(zhǔn)房 220 6160 6820 6600 6820 6820 6600 6820 6820 6600 6820 6600 6820 歐式別墅 65 2021 1820 2021 1950 2021 1950 2021 2021 1950 2021 1950 2021 小計(jì) 285 8835 7980 8835 8550 8835 8550 8835 8835 8550 8835 8550 8835 2預(yù)留維修保養(yǎng)房次 標(biāo)準(zhǔn)房 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 歐式別墅 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 小計(jì) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 3每月可供出租房次 標(biāo)準(zhǔn)房 6786 6126 6786 6566 6786 6566 6786 6786 6566 6786 6566 6786 3. 2 歐式別墅 2021 1814 2021 1944 2021 1944 2021 2021 1944 2021 1944 2021 小計(jì) 8795 7940 8795 8510 8795 8510 8795 8795 8510 8795 8510 8795 出租率 4. 1 標(biāo)準(zhǔn)房 35 ％ 50 ％ 75 ％ 80 ％ 80 ％ 80 ％ 80 ％ 80 ％ 80 ％ 80 ％ 70 ％ 35 ％ 4. 2 歐式別墅 30 ％ 30 ％ 55 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 55 ％ 30 ％ 出租房次 5. 1 標(biāo)準(zhǔn)房 2375 3063 5090 5253 5429 5253 5429 5429 5253 5249 4596 2375 5. 2 歐式別墅 605 546 1108 1170 1209 1170 1209 1209 1170 1209 1073 605 小計(jì) 2980 3609 6198 6423 6638 6423 6638 6638 6423 6638 5669 2980 6預(yù)計(jì)出租房?jī)r(jià)折扣 6. 1 標(biāo)準(zhǔn)房 30 ％ 30 ％ 40 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 30 ％ 30 ％ 6. 2 歐式別墅 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 出租房?jī)r(jià) 標(biāo)準(zhǔn)房 90 90 120 150 150 150 150 150 150 150 90 90 歐式別墅 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 8 預(yù)計(jì)客房 收入 標(biāo)準(zhǔn)房 213750 275670 610800 787950 814350 787950 814350 814350 787950 814350 413640 213750 8. 2 歐式別墅 302500 273000 554000 585000 604500 585000 604500 604500 585000 604500 536500 302500 （ 12 ％） 61950 65840 139776 164754 170260 164754 170262 170262 164754 170262 114017 61950 10 客房實(shí)際收入總計(jì) 578200 614510 1304576 1537704 1589112 1537704 1589112 1589112 1537704 1589112 1064157 578200 客房收入 15109203 餐飲收入分析表 —— 2021 單位：元 項(xiàng)目 計(jì)算單位 流轉(zhuǎn)率（％） 平均消費(fèi) 附加費(fèi) 日餐飲收入總計(jì) 全年天數(shù) 年餐飲收入總計(jì) 1 ．中餐廳 1 ． 1 包廂 50 座位 65 80 365 1 ． 2 散座 30 座位 35 40 365 合計(jì) 365 2 ．西餐廳 80 座位 55 30 365 3 ．藥膳食府 80 座位 55 120 15 365 4 ．地道湘餐館 500 座位 45 60 365 5 ．酒吧 70 座位 30 40 365 6 ．咖啡廳 60 座位 30 40 801 365 292365 7 ．宴會(huì) 240 座位 10 30 810 365 295650 8 ．會(huì)議 240 座位 10 40 6 1104 365 402960 9 ．送餐部 160 房次 1 15 365 11826 10 ． 包餅及外賣(mài) 200 200 365 73000 餐飲總收入 365 康體娛樂(lè)收入分析表 —— 2021 單位：元 項(xiàng)目 計(jì)算單位 流轉(zhuǎn)率（％） 平均消費(fèi) 附加費(fèi) 康體娛樂(lè)日收入總計(jì) 全年天數(shù) 康體娛樂(lè)年收入總計(jì) 1 ． Disco 及卡拉 OK 300 人次 45 60 4 8640 365 3153600 2 ．桌球室 60 人次 10 20 120 365 43800 3 ．環(huán)湖釣魚(yú) 100 人次 30 30 900 365 328500 4 ．網(wǎng)球場(chǎng) 保齡球場(chǎng) 250 人次 20 20 10000 365 365000 5 ．壁球場(chǎng)羽毛球場(chǎng) 100 人次 20 20 400 365 146000 6 ．足浴 100 人次 10 30 300 365 109500 7 ．健身中心 5 人次 100 15 75 365 27375 8 ．游泳池 4 人次 100 15 60 365 21900 9 ． XX演歌廳 300 座位 45 40 6210 365 2266650 10 ．天然溫泉中心 250 人次 30 60 4500 365 1642500 11 ．香熏美容中心 100 人次 30 100 3000 365 1095000 康體娛樂(lè)年總收入 25205 9199825 其他收入分析表 —— 2021 單位：元 項(xiàng)目 預(yù)計(jì)日收入 附加費(fèi) 預(yù)計(jì)日總收入 預(yù)計(jì)年收入 1 ．電話 1 ． 1 客房電話 — 長(zhǎng)途 300 345 16425 1 ． 2 公共電話 50 65 3095 小計(jì) 410 19520 2 ．客房洗衣 500 570 208050 3 ．商務(wù)中心 50 60 21900 4 ．票務(wù)中心出租 15000 5 ．會(huì)議中心租賃 5 ． 1 大型會(huì)議室 2 間 2400 2400 1226400 （每月出租 15 次） 5 ． 2 普通會(huì)議室 3 間 3000 3000 166500 小計(jì) 5400 1992900 6 ．禮品店 / 花店（含展覽中心） 200 200 73000 7 ．轎車(chē)出租 150 150 54750 其他收入總計(jì) 6790 2385120 。整體而言，無(wú)論從經(jīng)濟(jì)效益上或從社會(huì)效益上作考慮，本項(xiàng)目均為一個(gè)收益 高、風(fēng)險(xiǎn)小、資金回收快，合乎 “ 天時(shí)、地利、人和 ” 的優(yōu)良項(xiàng)目。 第十二章 結(jié) 論 張家界作為中國(guó)優(yōu)秀的旅游城市，豐富的旅游資源與獨(dú)具特色的少數(shù)民族文化相互交融，構(gòu)成湖南旅游圈的黃金地帶。 9 、辦公室：主任 1 名，文職人員 2 名，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)文字材料的撰寫(xiě)及內(nèi)部綜合管理。 7 、保安部：部長(zhǎng) 1 名，保安員 18 人，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)園內(nèi)的安全管理。 5 、休閑部：部長(zhǎng) 1 名，管理人員 3 名，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)廟會(huì)區(qū) ( 祭祀堂 ) 、別墅、住宿、桑拿健身、舞廳、垂釣的管理，配備專(zhuān)業(yè)健身員 18 名，服務(wù)員 5O 人。 3 、開(kāi)發(fā)部：配備部長(zhǎng) 1 名，技術(shù)管理人員 4 名，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖、動(dòng)物飼養(yǎng)、園林培育、配備技術(shù)工人 10 名，其中水產(chǎn)養(yǎng)殖 2 人，動(dòng)物飼養(yǎng) 5 人，園林培育 3 人。 1 、工程建設(shè)部：暫配人員 3 名，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)情園的前期設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及工程建設(shè)。圍繞 “ 著眼西線景點(diǎn)，提高服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)科學(xué)管理 ” 的經(jīng)營(yíng)思路，以有限責(zé)任公司的模式 明確投資人的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，在用人制度上采取聘任制，并以勞動(dòng)合同的形式建立了公司與員工的勞動(dòng)關(guān)系；在管理及運(yùn)行機(jī)制上采用董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 四、綜合性評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目的建設(shè)，不會(huì)給環(huán)境帶來(lái)不良影響，反而提高了城市的環(huán)境景觀效果。 F 、大樓及其他的生活垃圾由清潔車(chē)搬運(yùn)到園區(qū)指定堆放點(diǎn)。 D 、設(shè)備專(zhuān)人 管理，加強(qiáng)保養(yǎng)與維修，保證其良好運(yùn)行狀態(tài)和效率。 C 、室外采用雨、污水分流排水系統(tǒng)，雨水排入園內(nèi)雨水管。 2 、環(huán)境保護(hù)設(shè)施及投資 A 、室內(nèi)衛(wèi)生間采用污、廢水分流系統(tǒng)，排水系統(tǒng)均設(shè)置專(zhuān)用通氣立管，污水經(jīng)化糞池處理后與廢水一并排入園內(nèi)污水管網(wǎng)。 D 、混凝土拌和等高噪聲作業(yè)及施工車(chē)的進(jìn)出口，盡可能遠(yuǎn)離 居民住宅，施工車(chē)場(chǎng)地盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對(duì)居民生活的影響。 B 、施工中做到無(wú)高噪聲及爆炸聲，不在夜深人靜時(shí)進(jìn)行，吊裝設(shè)備噪聲滿足環(huán)保要求。 (2) 施工中環(huán)保 A 、現(xiàn)場(chǎng)施工中，需要 使用大量建筑材料，在裝卸、堆放、拌和過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量粉塵，故建材的堆放及混凝土拌和應(yīng)定點(diǎn)、定位，并采取防塵措施，設(shè)置擋風(fēng)板。 1 、環(huán)境保護(hù)及防治措施 (1) 、設(shè)計(jì)中環(huán)保 A