【正文】 。項(xiàng)目區(qū)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等條件是能保證項(xiàng)目正常執(zhí)行的。第十三章 結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)XX農(nóng)場(chǎng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有利于農(nóng)業(yè)先進(jìn)應(yīng)用技術(shù)的推廣應(yīng)用，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)總體科技水平和農(nóng)業(yè)整體生態(tài)環(huán)境建設(shè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，滿(mǎn)足人們生態(tài)旅游的需求，同時(shí)可以拉動(dòng)地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，此項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。項(xiàng)目建設(shè)完成后，可帶動(dòng)周邊地區(qū)上千戶(hù)農(nóng)民從事觀光農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，直接增加就業(yè)崗位350個(gè)，為再就業(yè)開(kāi)辟了新的途徑，同時(shí)提高了農(nóng)民的科技素質(zhì)，人均收入增加1950元，改善了農(nóng)民的生活水平，從而促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及社會(huì)的穩(wěn)定。%，（含建設(shè)期1年），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3229萬(wàn)元，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，項(xiàng)目盈利能力高于了行業(yè)最低要求，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時(shí)努力降低經(jīng)營(yíng)成本同樣至關(guān)重要，投資的增減雖然對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期影響不大，但也要注意節(jié)省投資。因此，項(xiàng)目建成后要掌握市場(chǎng)行情，適時(shí)銷(xiāo)售，爭(zhēng)取提高銷(xiāo)售價(jià)格，以?xún)?yōu)質(zhì)求優(yōu)價(jià)。當(dāng)單項(xiàng)因素變化177。由敏感性分析表可知，銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資三個(gè)因素的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期都有一定程度的影響。詳見(jiàn)下表111：敏感性分析表，圖111：敏感性分析圖。二、不確定性分析（一）、盈虧平衡分析經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)，本項(xiàng)目以正常生產(chǎn)年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，其計(jì)算公式為：計(jì)算結(jié)果表明只要達(dá)到生產(chǎn)能力利用率的42％，就能保持收支平衡而不會(huì)出現(xiàn)虧損，表明項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)較低，投資風(fēng)險(xiǎn)小，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（三）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)%；（含建設(shè)期1年）；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3229萬(wàn)元。旅游區(qū)稅金1440萬(wàn)元5%=72萬(wàn)元。1）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)直接成本211萬(wàn)元；2）；3）旅游業(yè)總成本費(fèi)用381萬(wàn)元；（1）客房成本占客房收入的15%為72萬(wàn)元；（2）餐飲業(yè)成本占餐飲業(yè)收入的40%為240萬(wàn)元；（3）門(mén)票成本占門(mén)票、其它收入的15%為54萬(wàn)元；（4）旅游區(qū)工資10萬(wàn)元；（5）旅游區(qū)管理費(fèi)用5萬(wàn)元。（1）客房：200間200元/間120天=480萬(wàn)元；（2）餐廳：1000人50元/人120天=600萬(wàn)元；（3）門(mén)票：1000人10元/人120天=120萬(wàn)元；（4）游樂(lè)場(chǎng)收入：1000人20元/人120天=240萬(wàn)元。2）（1）沼氣：＝；（2）沼渣：4800噸200元/噸＝96萬(wàn)元；（3）沼液：100000噸5元/噸＝50萬(wàn)元；（4）沼氣發(fā)電：80萬(wàn)立方米＝；（5）沼氣提純：146萬(wàn)立方米4/立方米＝584萬(wàn)元。（二）、收入、成本估算收入估算本項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)收入包括農(nóng)業(yè)采摘園銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品收入、沼氣工程沼氣、沼渣（沼液）及沼氣發(fā)電收入、度假區(qū)客房、餐廳、門(mén)票收入及其它收入。沼氣工程：，；沼渣4800噸，200元/噸計(jì)算；沼液10萬(wàn)噸，按5元/噸計(jì)算；沼氣發(fā)電136萬(wàn)度，；沼氣純146萬(wàn)立方米，4元/立方米計(jì)算。一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取項(xiàng)目建設(shè)期為2009年1年，計(jì)算期為12年；按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法和參數(shù)（第三版）》要求，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益率為I=10%；土建工程折舊期20年，設(shè)備折舊期8年，采用直線(xiàn)折舊法，固定資產(chǎn)殘值率為5%；農(nóng)業(yè)采摘區(qū)：種植面積500畝。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及效益分析本項(xiàng)目為綜合性農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，涉及到農(nóng)業(yè)種植、旅游、服務(wù)等行業(yè)，涉及面較廣。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德。專(zhuān)家成員根據(jù)本方案在開(kāi)標(biāo)當(dāng)天，在當(dāng)?shù)貙?zhuān)家?guī)祀S機(jī)抽取，評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由專(zhuān)家臨時(shí)推選；評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資格要求項(xiàng)目全部采用公開(kāi)招標(biāo)的方式。自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書(shū)面合同。開(kāi)標(biāo)時(shí)由委托招投標(biāo)代理單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。在招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或其它組織都可以投標(biāo)。內(nèi)容：施工監(jiān)理、土建、設(shè)備。一、項(xiàng)目招投標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括建設(shè)項(xiàng)目的施工招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)等。二、運(yùn)行與管護(hù)為充分發(fā)揮觀光區(qū)的整體資源優(yōu)勢(shì)，共享技術(shù)和經(jīng)濟(jì)資源，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，公司化運(yùn)作的方式，組建XX農(nóng)場(chǎng)“碧海XX渡假村”有限公司，公司實(shí)行股份制經(jīng)營(yíng)管理，社會(huì)及管理人員參股，農(nóng)場(chǎng)控股，農(nóng)場(chǎng)委派董事長(zhǎng)或總經(jīng)理實(shí)施統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，設(shè)置市場(chǎng)銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)部、旅游事業(yè)部。（四）加大項(xiàng)目的監(jiān)管力度，維護(hù)項(xiàng)目建設(shè)秩序加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程中的資金使用、工程質(zhì)量、工期、合同管理和招投標(biāo)等情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。項(xiàng)目建成后按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收，由驗(yàn)收人員簽字負(fù)責(zé)，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，方可交付使用。一是實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由項(xiàng)目法人（農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)）對(duì)項(xiàng)目的資金籌措、建設(shè)實(shí)施實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)；二是領(lǐng)導(dǎo)終身負(fù)責(zé)制，建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行終身負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，追究責(zé)任人的責(zé)任；三是推行招投標(biāo)制，遵循公開(kāi)、公正、公平和誠(chéng)實(shí)信用、擇優(yōu)定標(biāo)的原則，確定工程承包單位；四是實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制，通過(guò)招標(biāo)形式擇優(yōu)確定監(jiān)理單位，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度；五是實(shí)行合同制，項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)和工程監(jiān)理都要依法訂立合同，明確各自責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)具體實(shí)施工作。在建筑物一層主樓梯面設(shè)一等電位連接箱，使上下水管、暖氣管均達(dá)到等電位連接。消防設(shè)備接地和防雷接地共用接地極，接地電阻R1歐姆。應(yīng)急照明，火災(zāi)時(shí)由消防控制室聯(lián)動(dòng)控制，疏散指示燈，安全出口燈要求常亮。消防用電設(shè)備及火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和應(yīng)急照明系統(tǒng)的配線(xiàn)均采用銅芯導(dǎo)線(xiàn)穿阻燃型硬塑料管暗敷設(shè)在非燃燒墻體內(nèi)，其保護(hù)層厚度不小于30毫米。消火栓充實(shí)水柱不小于10M，槍口65毫米，槍口直徑19毫米，水龍帶長(zhǎng)25米。根據(jù)該建筑物的性質(zhì)、規(guī)模，查《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》可不設(shè)置噴淋滅火系統(tǒng)。一旦發(fā)生火情，游客中心、購(gòu)物中心、家庭旅館、游樂(lè)場(chǎng)各功能區(qū)之間道路暢通，保證大型的消防車(chē)通過(guò)，及時(shí)消滅火災(zāi)。二、安全（一）消防新建的游客中心、購(gòu)物中心、家庭旅館等按消防的要求留有寬敞的消防通道和安全出口。室外設(shè)垃圾箱，固體垃圾應(yīng)及時(shí)清理，并由街道環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一收集處理。（三）環(huán)境保護(hù)措施 污水排放該項(xiàng)目產(chǎn)生的生活廢水、污水經(jīng)處理后，排入排污管網(wǎng)。施工“三廢”處理施工過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一些廢水、廢氣、廢物，為減少對(duì)環(huán)境的影響，嚴(yán)格管理施工工地建設(shè)材料的包裝物、機(jī)械燃油及包裝品嚴(yán)禁隨意拋棄，必須進(jìn)行集中處理。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2010年11—12月 編報(bào)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2010年3—4月 土建工程設(shè)計(jì) 設(shè)備考察 編報(bào)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)2010年5月 項(xiàng)目招投標(biāo)2010年5月—10月 項(xiàng)目土建工程施工 設(shè)備安裝2010年11—12月 工程驗(yàn)收 交付使用第九章 環(huán)境影響和安全生產(chǎn)一、環(huán)評(píng)（一）編制依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定和國(guó)家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家環(huán)保局關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行防止污染的政策，主要依據(jù)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例；環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89781996。三、項(xiàng)目資金來(lái)源總投資10123萬(wàn)元，資金來(lái)源為擬定申請(qǐng)國(guó)家投資7100萬(wàn)元、企業(yè)自籌298萬(wàn)元、招商引資1417萬(wàn)元、個(gè)人自籌1308萬(wàn)元。（三）其他費(fèi)用760萬(wàn)元可研報(bào)告編制費(fèi)92萬(wàn)元；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)507萬(wàn)元；工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)46萬(wàn)元；招標(biāo)費(fèi)23萬(wàn)元；建設(shè)單位管理費(fèi)46萬(wàn)元；人員培訓(xùn)費(fèi)23萬(wàn)元；規(guī)劃費(fèi)23萬(wàn)元。度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備投資142萬(wàn)元1）交通設(shè)施投資82萬(wàn)元；（1）快艇2只，投資24萬(wàn)元；（2）沼氣車(chē)5臺(tái)，投資25萬(wàn)元；（3）腳踏船20只，投資6萬(wàn)元；（4）水陸兩用車(chē)1臺(tái)，投資27萬(wàn)元。渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園設(shè)備購(gòu)置投資314萬(wàn)元1）水泵6臺(tái)，投資3萬(wàn)元；2）沼渣運(yùn)輸車(chē)5臺(tái)，投資50萬(wàn)元；3）1804膠輪拖拉機(jī)3臺(tái)，投資108萬(wàn)元；4）配套重耙3臺(tái)，投資9萬(wàn)元；5）配套輕耙3臺(tái)，；6）配套旋耕機(jī)3臺(tái)，；7）小型旋耕機(jī)130臺(tái)，投資84萬(wàn)元；8）高壓線(xiàn)6公里，投資42萬(wàn)元；9）變壓器3臺(tái)，投資6萬(wàn)元。9）涼亭2座，投資28萬(wàn)元；10）水庫(kù)碼頭1座，投資150萬(wàn)元；11）公共廁所6座，投資12萬(wàn)元；12）釣魚(yú)臺(tái)60座，投資30萬(wàn)元；13）生態(tài)飼養(yǎng)場(chǎng)160000平方米（400m400m)，投資62萬(wàn)元；14）日光浴場(chǎng)3600平方米（60m60m)，投資15萬(wàn)元；15）活動(dòng)板房30個(gè)，投資60萬(wàn)元。②排水溝200米，投資2萬(wàn)元。（4）售票室20平方米。（2）甬道800米，投資4萬(wàn)元。7）游樂(lè)場(chǎng)90000平方米（300m300m)，投資299萬(wàn)元。5）游客中心400平方米，投資96萬(wàn)元。3）停車(chē)場(chǎng)1000平方米（50m20