【正文】 四、總投資、投資構成及資金籌措 項 目總投資為 3260 萬元，其中固定資產投資 2510 萬元，流動資金 750。年分選、打蠟等加工臍橙 1 萬噸，產季鮮銷 7000 噸；氣調貯藏保鮮 3000 噸及其反季銷售的生產、銷售規(guī)模。 第二節(jié) 項目概況 一、 項目名稱 于都縣臍橙分選打蠟氣調保鮮建設項目 二、 主要建 設內容和規(guī)模 充分利用于都縣乃至全市臍橙產業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢，新建一條果品分選打蠟包裝生產線， 3000 噸氣調保鮮庫一座。 三、 預可行性研究依據及范圍 （一）依據 于都縣果茶局申請報告委托咨詢合同 《于都縣“十一五”時期臍橙產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 項目承辦單位提供的其他有關資料； 《投資項目可行性研究方法與參數》。但是， 由于目前全縣的臍橙銷售只能靠外省客商在采果季節(jié)（ 1112 月份）到產地收購，由于整個市尚無一個成規(guī)模的保鮮庫，缺乏加工、保鮮、貯藏配套設施，全市臍橙只能靠在收獲季節(jié)賣鮮果，形成賣果難、價格低，往往高產不能高效、優(yōu)質不能優(yōu)價的局面。規(guī)劃要求，自 2021 年起，每年新增臍橙種植面積 2 萬畝以上，至 2021 年，全縣臍橙種植總面積達 15 萬畝以上，產量達 10 萬噸，銷售產值 3 億元以上，努力把于都建成百億臍橙產業(yè)集群主力 縣、有機臍橙示范縣和出口臍橙基地 于都縣臍橙分選打蠟氣調 保鮮建設項目 預可研報告 50 縣。 于都縣是贛州臍橙種植最適宜區(qū)和臍橙產業(yè)發(fā)展重點縣之一。贛南臍橙列我省十大優(yōu)勢農產品之首 ,并列入國家優(yōu)勢農產品的發(fā)展規(guī)劃。贛州市委、贛州市人民政府依據本地自然條件優(yōu)勢，將臍橙作為農業(yè)支柱產業(yè)大力發(fā)展。 申報類別填報： A:高成長性企業(yè)支撐項目 。本規(guī)劃工程投資較大，所以應抓住西部大開發(fā)的歷史機遇，充分利用國家政策，多渠道籌集資金。及時選派人員到國內同行業(yè)中先進單位參觀學習，加強經驗交流。 建議單位要加強技術培訓。 綜上所述 ,該項目建設具有投資大 ,回收快 ,風險小的特點 ,是一項公益性很強的國民經濟基礎設施建設，具有顯著的經濟效益和社會效益，項目可行。項目具有較好的贏利能力和清償能力 ,經濟效益明顯。 項目建成后 ,正常年利潤總額為 300萬元 ,財務內部收益率所得稅前為 %,所得稅后為 %。項目建設將有利促進哈密地區(qū)蔬菜產業(yè)化發(fā)展 ,帶動相關產業(yè)的健康發(fā)展。以上分析表明 ,本項目在經濟上是可行的。通過分析可以看出本項目風險較低。 表 111 序號 項 目 基本 方案 營業(yè)收入 經營成本 總投資 10% +10% 10% +10% 10% +10% 1 財務收益率％ % % % % % % % 2 投資回收期（年） 計算結果 計算結果表明 ,經營收入是影響財務內部收益率的較為敏感因素 ,降低經營成本、 控制投資可以使項目的抗風險能力顯著增強。 1） 、投資利潤率 :％ 2） 、投資利稅率 :％ 3） 、投資回收期 (稅后 ): 年 七、 清償能力分析 本項目借款償還期為 年 ,償還能力較強 。 42 五、 銷售稅金預測 營業(yè)稅：稅率為 15％ 城市維護建設稅：稅率為 7％ 教育費附加：稅率為 3％ 正常年銷售稅金及附加為： 75 萬元。 項目建設投資借款利息計入成本。遞延資產投資 10 萬元 ,攤銷年限為 5 年 ,正常年攤銷額為 2萬 元。年 ,勞動用工費每年為 18萬元。年 ,年工資及附加費總額為 30萬元。年需水電及其他費用 。年用電量 60 萬千瓦 時 ,電價按 元 /千瓦時 。 項目基準收益率為 10％。 三、 基礎參數取定 蔬菜的每噸收購價平均在 1500 元左右 ,蔬菜保鮮儲藏 3 一 6 個月 ,市場平均批發(fā)價每噸 3000元 ,除去 25%的損耗，每噸蔬菜的毛利為 1500元 ,冷庫儲藏分得毛利的 100%（即儲藏每噸蔬菜獲得的收入為 1500 元） ,本庫全年儲藏蔬菜 10000 噸 ,年經營收入達到 1500 萬元。 二、 收入對比分析 建庫前：為保證質量，必須在短時間內簽訂蔬菜種植訂單 ,以控制蔬菜儲藏成本 ,調動農戶的種植積極性。資金籌措與分年投資計劃見表 10一 3。 38 工程投資估算表詳見表 101和表 102。 1） 、固定資產投資 項目固定資產投資 1380 萬元。職工培訓費估列為 3萬元。建設單位管理費按 萬元 。 其他工程和費用依據″估算辦法”的有關規(guī)定計算 ,其中 :前期工作費按 12萬元估列 。 2） 、價格依據和費用依據 建筑工程依據類似建（構）筑物的預算資料，套用當地現行價估算。 計劃 建設期為 2 年（ 2021年 2021 年）。 （ 2）、 2021年第二季度完成土建設計、工程招標、設備采購。實際建設工期為 14個月。 冷庫應定期進行消防知識講座 ,開展消防訓練 ,并應經常請有關專家舉辦相關知識的講座 ,加快員工的知識更新 ,提高素質。系統(tǒng)操作人員、檢驗化驗人員、計算機信息管理人員以及冷庫保管員必須經過專業(yè)培訓后 ,方可上崗。所需用工主要從當地下崗職工和農村剩余勞動力中招聘 ,并經考試擇優(yōu)錄取。其中管理人員 4人，占員工總數 26.％，員工 11人，占 74％。 二、 勞動組織 1． 勞動定員 根據定崗、定人的原則 ,因崗設人。 4） 、招標采購制 項目建設 ,經國家批準立項后 ,對國家和地方政府扶持部分的設計、施工和主要設備的招標采購 ,采用公開招標的方式 ,擇優(yōu)選擇勘 35 察設計單位、施工隊伍和供貨單位。 3） 、合同管理制 應嚴格按照工程項目合同管理制的要求 ,項目業(yè)主應與供貨商、施工承包商訂立、履行合同 ,合同的內容、形式、程序都要符合法律法規(guī)規(guī)定 ,不得擾亂社會秩序 ,損害社會公共利益。嚴禁以任何名義、任何方式擠占挪用項目資金 ,不得擅自提高建設標準 ,增加建設內容。 1） 、項目法人責任制 由項目法人負責項目建設方案籌劃、項目申報、組織招標、項目管理及竣工驗收等工作。 4） 、新鮮蔬菜避免與農藥、化肥及其他物品混放、混運。 2） 、及時檢查并剔除腐爛蔬菜。 5） 、不得有其它田間污染源。用藥不需控制用量和安全間隔期。 2） 、用生活或工業(yè)污水灌溉時 ,須經處理達到排放標準后使用。 五、 新鮮蔬菜的衛(wèi)生要求 1． 田間衛(wèi)生 1） 、嚴禁使用沒有熟化的糞便給蔬菜施肥 。 工人要堅持定期體檢； 加強企業(yè)公用衛(wèi)生設施的監(jiān)測 ,建立相應職能機構 。 庫區(qū)盡可能做到人貨分流 。 33 四、 職業(yè)衛(wèi)生 本項目為蔬菜保鮮儲備庫 ,其裝卸、轉運、貯藏過程應符合國家衛(wèi)生標準 。為發(fā)揮樹木 對環(huán)境空氣特有調濕、調溫及凈化作用 ,項目區(qū)綠化應總體布置 ,內外結合 ,在原有綠化的基礎上 ,廣植綠地 ,形成良好的綠化網絡。 本項目土建工程均無廢氣產生渠道 ,而唯一有可能產生廢氣的冷庫 ,由于在組裝過程中其液氨罐、管道、閥門施工安裝及運行操作均嚴格按技術標準執(zhí)行 ,基本無廢氣排放。生活污水經化糞池處理后排入庫外污水排放管道。項目本身有部分生產生活廢水污水、廢渣、廢氣 ,在設計中根據國家有關標準 的要求 ,采取必要的措施 ,保證各項指標達到國家標準 ,不會對環(huán)境產生不利影響。在生產前對設備進行維護、檢查，使之保持良好的狀態(tài)，做好各部門用水、用電記錄，以提高設備的使用效率。 定期對職工進行教育 ,以提高職工對節(jié)能工作重要性的認識。冷媒管道、蒸發(fā)器等設備均采用現場保溫處理。 2） 、水、電均有計量裝置 ,便于管理核算。 3） 、采用電力電容器補償無功容量 ,減少線路損耗和變壓器損耗。 3． 電氣節(jié)能措施 本工程國內配套設備選用推廣的節(jié)能產品 ,國外設備選用性能 31 可靠、構造合理 ,配套有電氣及控制設備 ,力求獲得較好的節(jié)能效果。 3） 、在操作、維修管理中 ,要求操作人員在各個生產環(huán)節(jié)上 , 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 ,減少設備故障 ,并及時排除故障 ,防止設備空載。 2． 工藝節(jié)能措施 1） 、在滿足工藝作業(yè)的前提下 ,盡可能以最短的工藝路線完成較多的工藝作業(yè)功能。 二、 節(jié)能 1． 設計依據 本項目設計貫徹執(zhí)行國務院 (1986)4 號文件發(fā)布的《節(jié)約能源暫行條例》。 5． 安全設施 為調節(jié)消火栓栓口的不同壓力和出流量，設置減壓孔板進行均衡調節(jié)。 4． 消防報警控制 綜合樓、加工車間、分選整理包裝車間和倉儲設施內設消防控 30 制室，按國家標準“火災自動報警系統(tǒng)”要求對災情進行監(jiān)視，并控制（手動或自動）有關通機及放水閥等設備的聯動。 2） 、消防用水為城市自來水管網直接供給。并按消防規(guī)范的規(guī)定 ,設置適量室外消火栓、消防箱和滅火器。 2． 消防系統(tǒng) 消防系統(tǒng)分為室內消火栓系統(tǒng)和室外消火栓系統(tǒng)。 2） 、建筑單體 (1)各建筑單體的生產 類別、結構類型、主要承重構建的耐火等級等均按有關標準設計。 (2)場內主、次干道及輔助車道形成環(huán)狀 ,保證道路暢通 ,以利消防車輛的通行。 29 第六章 消防與節(jié)能 一、 消防 1） 、總平面 (1)總平面設計按使用功能分區(qū)布置 ,倉儲區(qū)、生活辦公區(qū)分別在相對獨立的區(qū)域。 3） 、經保鮮后的蔬菜運出主要采用冷藏保鮮車公路運輸。 1） 、庫外運輸包括以下方面 :新鮮蔬菜原料、包裝材料的運入以及貯藏后產成品的運出。 3． 運輸 本項目精細蔬菜周轉性貯藏用庫時間為六個月 ,30 天周轉一次。公用工程布置在進廠區(qū)大門一側。氣調保鮮庫的設置要便于貨物的進出 ,利于庫 區(qū)美化。符合《建筑防火 28 設計規(guī)模 (GBJl687)》。人物分流 ,運輸通暢 ,裝卸方便 ,便于管理 。在設計中 ,應根據《建筑抗震設計規(guī)范》 ,(GB!〔 Il89)進行地震作用計算 ,計算方法可采用基地剪力法或振型分解法 ,并根據計算結果采取相應的抗震構造措施。 根據《中國地震烈度區(qū)劃圖 (1990)》 ,本地區(qū)的地震基本烈度為7 度 。接地電阻小于 4 歐姆。 1)、防雷等級 按照項目區(qū)的重要性和本地區(qū)雷電活動情況 ,本工程保鮮冷藏庫屬于三類防雷建筑。室外照明均內變配電室統(tǒng)一控制。 27 沿場內道路設路燈 1O處。 辦公室和蔬菜加工車間 ,以自然通風為主 , 機械通風為輔。其余子項均為單層上供上回雙管采暖系統(tǒng) ,供回水干管均設于屋頂梁下 ,散熱器采用鑄鐵四柱 760型。 3)、 采暖系統(tǒng) 根據采暖建筑物的不同建筑特征 ,采用不同的采暖系統(tǒng)形式。 2)、熱源 采暖熱源利用正在建設的華電熱電聯產供暖系統(tǒng)。所有不帶電設備金屬外殼、金屬構件、工藝管路均要可靠連接 ,并與接地系統(tǒng)連為一體。 6)、設備選擇 變配電主要設備表 序號 設備名稱 型號及規(guī)格 數量 單位 1 變壓器 S9800KVA 1 臺 2 變壓器 S9630KVA 1 臺 3 發(fā)電機組 V360GF 1 臺 4 高壓開關柜 KYN— 10 1 臺 5 低壓開關柜 GCS 1 臺 6 低壓電容補償柜 GCSJ98KVR 1 臺 7 控制柜 GGD改 2 臺 8 動力配電箱 XL21 1 臺 26 7)、防雷與接地 設備的防雷及過電壓保護主要靠安裝在高壓線入戶處的避雷器以及避雷柜 。場內照明選用高壓鈉燈。對分散負荷的工作點采用樹干式供電。在冷藏保鮮庫與氣調保鮮庫之間設變配電室 1供電方式采用一路 10KV進線 ,兩路 380出線。選用 V360GF 發(fā)電機組一臺 ,以滿足在高壓斷電情況下 ,冷庫保溫運行的用電需求 ,以及消防系統(tǒng) ,事故照明等項的用電需求。S9630KVA 變壓器一臺。 3)、 負荷估算 本項目場區(qū)總裝 機容量為 ,計算容量為 ,經低壓無功補償后 ,功率因數達到 以上 ,視在功率為 。其他負荷等級均為三級。變電所電力充足，可保證庫區(qū)生產、生活用電。 5)、污水處理場：在庫區(qū)南側建生化氧化污水處理裝置一套 ,污水處理后灌溉林帶及綠地。 4） 、管材：室內排水管采用 PVC管 ,室外排水管采用 雙壁玻紋管。 2） 、排水系統(tǒng)：生產生活廢水、糞便污水分別是由室內排至設在室外的分流制排水系統(tǒng)。 2． 排水 1） 、排水量估算 :