【正文】 B:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目；C:鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)47。于都縣臍橙分選打蠟氣調(diào)保鮮建設(shè)項(xiàng)目預(yù)可研報(bào)告附表：自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)扶持項(xiàng)目庫匯總表地州：某農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場有限公司序號項(xiàng)目名稱（含規(guī)模）建設(shè)單位申報(bào)類別建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容建設(shè)性質(zhì)實(shí)施期限 總投資（萬元） 投資構(gòu)成（萬元） 項(xiàng)目建成預(yù)計(jì)新增效益 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系方式 計(jì)劃開工時(shí)間計(jì)劃竣工時(shí)間合計(jì) 銀行貸款 企業(yè)自籌 其他 合計(jì) 固定資產(chǎn) 流動資金 其中：流動資金借款 新增收入（萬元） 新增帶動農(nóng)戶（戶） 年新增接待旅游人數(shù) 總計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)（含流通企業(yè)）項(xiàng)目（一）糧棉油加工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǘ┬螽a(chǎn)品加工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三）林果加工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ㄋ模┨厣r(nóng)業(yè)加工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號項(xiàng)目名稱（含規(guī)模）建設(shè)單位申報(bào)類別建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容建設(shè)性質(zhì)實(shí)施期限 總投資（萬元） 投資構(gòu)成（萬元） 項(xiàng)目建成預(yù)計(jì)新增效益 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系方式 計(jì)劃開工時(shí)間計(jì)劃竣工時(shí)間合計(jì) 銀行貸款 企業(yè)自籌 其他 合計(jì) 固定資產(chǎn) 流動資金 其中流動資金借款 新增收入（萬元） 新增帶動農(nóng)戶（戶） 年新增接待旅游人數(shù) 1　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ㄎ澹┢渌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?一萬噸蔬菜應(yīng)急儲備庫（新建）項(xiàng)目　某農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場有限公司C　某廣東工業(yè)園區(qū)新建1棟5000噸氣調(diào)保鮮庫、1棟5000噸常溫儲備庫新建　　2012年　2014年　2000　6001000400　　1650　1380　270　293　1000　趙麗152769195382　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)項(xiàng)目1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三休閑觀光農(nóng)業(yè)項(xiàng)目1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設(shè)性質(zhì)：是指新建、改建、擴(kuò)建。加強(qiáng)項(xiàng)目融資，積極爭取國家扶持資金。積極與有關(guān)科研院所建立技術(shù)協(xié)作關(guān)系。二、建議建議有關(guān)職能部門予以批復(fù)和必要的支持，共同完成這一項(xiàng)目，爭取項(xiàng)目早實(shí)施，早受益。該項(xiàng)目社會效益顯著,初步預(yù)測可真接增加就業(yè)人數(shù)3050人，間接帶動就業(yè)人數(shù)1500，農(nóng)戶每年可增收1000元左右。；；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(10%),。對本地區(qū)特色農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展也將起到積極的推動作用。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論該項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的需要，項(xiàng)目建設(shè)立足于某地區(qū)的蔬菜產(chǎn)業(yè)化建設(shè),提高地區(qū)蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量,提高蔬菜附加值及菜農(nóng)收入,對發(fā)展當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)牧民增收、擴(kuò)大就業(yè)、提高農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平、積極應(yīng)對突發(fā)事件，保障城鎮(zhèn)蔬菜供應(yīng)都具有十分重要的意義。九、評價(jià)小結(jié)從以上財(cái)務(wù)分析來看,項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%,具有較強(qiáng)的償還能力。經(jīng)營成本以及固定資產(chǎn)投資的最低變動值均為正值且高于基準(zhǔn)收益率。八、不確定性分析盈虧平衡點(diǎn)(BEP)以生產(chǎn)能力利用率表示:BEP=年固定總成本/(年銷售收入一可變成本一稅金及附加)= %根據(jù)項(xiàng)目具體情況，在項(xiàng)目營業(yè)收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本等不確定因素變化（變化率分別為+10％，10％）的情況下，分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期等指標(biāo)的影響程度進(jìn)行單因素敏感性分析，結(jié)果見表111。六、利潤估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年均利潤每年總額可達(dá)300萬元。由于生產(chǎn)期利息計(jì)入成本,各年的總成本有所不同,本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期間正常年平均總成本720萬元。管理費(fèi)按折舊費(fèi)的30%計(jì)取,項(xiàng)目建成開始運(yùn)行后計(jì)入總成本,其它費(fèi)用包括廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)辦公費(fèi)等,參照同類項(xiàng)目。3．折舊及攤銷本項(xiàng)目應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)為1049萬元,采用直線法計(jì)提折舊,折舊年限按13年,固定資產(chǎn)殘值率為5%,。另外長年雇傭臨時(shí)工30人,人均工資及附加費(fèi)為6000元/人項(xiàng)目總定員為15人,人均工資及附加費(fèi)為20000元/人年用電量60萬千瓦時(shí),。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為10％。三、基礎(chǔ)參數(shù)取定蔬菜的每噸收購價(jià)平均在1500元左右,蔬菜保鮮儲藏3一6個(gè)月,市場平均批發(fā)價(jià)每噸3000元,除去25%的損耗，每噸蔬菜的毛利為1500元,冷庫儲藏分得毛利的100%（即儲藏每噸蔬菜獲得的收入為1500元）,本庫全年儲藏蔬菜10000噸,年經(jīng)營收入達(dá)到1500萬元。二、收入對比分析建庫前：為保證質(zhì)量，必須在短時(shí)間內(nèi)簽訂蔬菜種植訂單,以控制蔬菜儲藏成本,調(diào)動農(nóng)戶的種植積極性。資金籌措與分年投資計(jì)劃見表10一3。工程投資估算表詳見表101和表102。1）、固定資產(chǎn)投資 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1380萬元。職工培訓(xùn)費(fèi)估列為3萬元。其他工程和費(fèi)用依據(jù)″估算辦法”的有關(guān)規(guī)定計(jì)算,其中:前期工作費(fèi)按12萬元估列。2）、價(jià)格依據(jù)和費(fèi)用依據(jù)建筑工程依據(jù)類似建（構(gòu)）筑物的預(yù)算資料，套用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)估算。 計(jì)劃建設(shè)期為 2年（2012年2014年）。
（2）、2012年第二季度完成土建設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)、設(shè)備采購。實(shí)際建設(shè)工期為14個(gè)月。冷庫應(yīng)定期進(jìn)行消防知識講座,開展消防訓(xùn)練,并應(yīng)經(jīng)常請有關(guān)專家舉辦相關(guān)知識的講座,加快員工的知識更新,提高素質(zhì)。系統(tǒng)操作人員、檢驗(yàn)化驗(yàn)人員、計(jì)算機(jī)信息管理人員以及冷庫保管員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)后,方可上崗。所需用工主要從當(dāng)?shù)叵聧徛毠ず娃r(nóng)村剩余勞動力中招聘,并經(jīng)考試擇優(yōu)錄取。其中管理人員4人，占員工總數(shù)26.％，員工11人，占74％。二、勞動組織1．勞動定員根據(jù)定崗、定人的原則,因崗設(shè)人。4）、招標(biāo)采購制項(xiàng)目建設(shè),經(jīng)國家批準(zhǔn)立項(xiàng)后,對國家和地方政府扶持部分的設(shè)計(jì)、施工和主要設(shè)備的招標(biāo)采購,采用公開招標(biāo)的方式,擇優(yōu)選擇勘察設(shè)計(jì)單位、施工隊(duì)伍和供貨單位。3）、合同管理制應(yīng)嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目合同管理制的要求,項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)與供貨商、施工承包商訂立、履行合同,合同的內(nèi)容、形式、程序都要符合法律法規(guī)規(guī)定,不得擾亂社會秩序,損害社會公共利益。嚴(yán)禁以任何名義、任何方式擠占挪用項(xiàng)目資金,不得擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),增加建設(shè)內(nèi)容。1）、項(xiàng)目法人責(zé)任制由項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)方案籌劃、項(xiàng)目申報(bào)、組織招標(biāo)、項(xiàng)目管理及竣工驗(yàn)收等工作。4）、新鮮蔬菜避免與農(nóng)藥、化肥及其他物品混放、混運(yùn)。2）、及時(shí)檢查并剔除腐爛蔬菜。5）、不得有其它田間污染源。用藥不需控制用量和安全間隔期。2）、用生活或工業(yè)污水灌溉時(shí),須經(jīng)處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后使用。五、新鮮蔬菜的衛(wèi)生要求1．田間衛(wèi)生1）、嚴(yán)禁使用沒有熟化的糞便給蔬菜施肥。工人要堅(jiān)