【正文】 。實施該項目，蔬菜種植農(nóng)戶將增收10%，與非項目區(qū)農(nóng)民相比較，農(nóng)民收入會有較大程度的提高。項目建成后，除可直接安排224名農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)從事綠色蔬菜加工業(yè)外， 將使2000余農(nóng)村勞動力直接參與綠色蔬菜種植，還將使1000余農(nóng)村勞動力參與與綠色蔬菜業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)資料供給、原料運輸、餐飲服務(wù)業(yè)，以及畜禽養(yǎng)殖工作。大力鼓勵農(nóng)民進行科學種植，增加農(nóng)民的收入。另外，通過加工轉(zhuǎn)化，解決農(nóng)產(chǎn)品階段性供過于求的問題，調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展主導產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，引導農(nóng)戶面向市場生產(chǎn)附加值高的產(chǎn)品。項目建設(shè)對于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，以龍頭企業(yè)為主體，實行產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營，發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”，帶動具有品牌優(yōu)勢的特色農(nóng)業(yè)基地建設(shè)具有十分重要的作用。當該項目達到正常生產(chǎn)能力時，公司新建項目需要綠色蔬菜種植面積2500畝。公司與合作社簽訂農(nóng)戶的收購合同，簽訂最低收購保護價，收購時，按照高出市場價格10%的價格收購農(nóng)戶種植的綠色蔬菜。該公司負責供應選定型蔬菜品種、肥料和農(nóng)藥，墊付其成本價；負責組織本鎮(zhèn)、村種植業(yè)戶開展綠色蔬菜種植、管護、摘收等工作。合作社實行“七統(tǒng)一”的經(jīng)營模式，即統(tǒng)一計劃種植，統(tǒng)一耕地，統(tǒng)一供應肥料、種子，統(tǒng)一使用農(nóng)藥、防治害蟲，統(tǒng)一收購原料，統(tǒng)一對農(nóng)民培訓。在具體與基地和農(nóng)戶聯(lián)結(jié)方式上，由公司牽頭，經(jīng)過公司與項目區(qū)各村黨支部、村委會以及農(nóng)戶充分協(xié)商，達成一致，成立“綠色蔬菜種植合作社”，各農(nóng)戶自愿申請入社，民主討論，制定章程，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。對蔬菜產(chǎn)品品種和質(zhì)量、農(nóng)業(yè)區(qū)域布局和產(chǎn)后加工轉(zhuǎn)化進行全面調(diào)整的過程，也是加快農(nóng)業(yè)科技進步、提高農(nóng)業(yè)勞動者素質(zhì)、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式、促進農(nóng)業(yè)向深度進軍重要路徑。通過對綠色蔬菜的精加工、銷售，需要消耗10000噸綠色蔬菜。第十章 社會效益分析第十章 社會效益分析，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析壯大以綠色蔬菜生產(chǎn)為主的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是該地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制的重要進步。根據(jù)不確定性分析的結(jié)果可知，該項目具有較強的抵抗內(nèi)外部不利因素變動的能力，且制定了較為有效的穩(wěn)定性措施。同時，應加強基建管理，減少基建開支，并搞好項目建設(shè)的輔助管理工作。該項目的主要敏感性因素是銷售收入和經(jīng)營成本。表92 項目敏感性分析表敏感分析指標（稅后）原有水平產(chǎn)品銷售收入經(jīng)營成本投資總額+3%3%+3%3%+3%3%內(nèi)部收益率（%）現(xiàn)仍以銷售收入、經(jīng)營成本和投資總額三個指標的變動程度，繪制圖形，進行項目的敏感性分析。現(xiàn)以銷售收入、經(jīng)營成本和投資總額作為影響因素進行項目的敏感性分析。盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率的圖形分析，見圖91。BEP＝＝180。項目投入物和產(chǎn)出物價格的變動、生產(chǎn)能力利用率的變化、科技進步引起的技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝的變化、投資費用的變化、項目壽命期的變化和經(jīng)濟形勢的發(fā)展等，都是項目的不確定性因素，均可能將引起項目經(jīng)濟效益的波動。根據(jù)按Microsoft Excel設(shè)計的“附表8：項目投資現(xiàn)金流量表”自動形成的結(jié)果可知：當折現(xiàn)率為8%時。根據(jù)按Microsoft Excel設(shè)計的“附表8：項目投資現(xiàn)金流量表”自動形成的結(jié)果可知：%，%。根據(jù)按Microsoft Excel設(shè)計的“附表71A：銷售收入和銷售稅金及附加和增值稅估算表”可自動計算出該項目在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)各年度的利潤額，則在計算期年均實現(xiàn)凈利潤144萬元，于是有：投資利潤率＝＝180。經(jīng)營成本是從總成本中扣除折舊費、攤銷費和利息支出后的費用，主要包括購買生產(chǎn)投入物、勞動力報酬和其他管理費。其中，固定成本384萬元，可變成本2838萬元。預計剩余物的平均價格為100元/噸。在單位成本中，原料、燃料及動力、43按稅法規(guī)定的計算基數(shù)和適用稅率估算，項目投產(chǎn)后，詳見附表71。銷售稅金包括消費稅、增值稅、營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅。項目產(chǎn)品的平均銷售價格為4960元/噸（不含稅價格），按產(chǎn)品銷售方案估算，每年可實現(xiàn)銷售收入3469萬元，詳見附表71A。主要包括運輸費、裝卸費、包裝等費用，以及產(chǎn)品銷售等管理費用。取行業(yè)基準收益率8%，社會折現(xiàn)率為8%；項目計算期10年，其中，建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年；項目生產(chǎn)負荷：第1年為建設(shè)期；第2年生產(chǎn)負荷60%，第3年生產(chǎn)負荷80%，第4～10年生產(chǎn)能力均按100%計算；固定資產(chǎn)按平均年限法計提折舊。外購原料價格和產(chǎn)品價格均為不含稅價格。第三，自覺接受上級開發(fā)辦、財政、審計等部門的監(jiān)督和管理，確保項目資金按規(guī)定使用，以保證項目圓滿完成。第一，按照國家和省農(nóng)業(yè)開發(fā)資金的管理辦法，制定項目和資金管理的實施細則，建立健全責權(quán)利相結(jié)合的項目管理責任制，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的項目管理程序和要求，確保項目質(zhì)量和效益。其中，土建投資108萬元，設(shè)備購置56萬元，技術(shù)培訓5萬元，前期準備費3萬元。2008年底未分配利潤合計1146萬元，公司完全有能力支付自籌資金。企業(yè)自籌556萬元。該項目申請山東省財政補助資金72萬元。其中，在建設(shè)期需要準備流動資金（鋪底流動資金）108萬元，第二、三年各需要補充流動資金（即追加投資）分別為17萬元、14萬元，詳見附表3。在該項目投資估算中，根據(jù)行業(yè)特點并結(jié)合項目的實際情況，按工程費用的8%（基本預備費費率為5%、漲價預備費費率為3%）進行估算，需投資40萬元。詳見附表23。其它投資是指不包括在工程投資和設(shè)備投資中的應計入建設(shè)投資的工程建設(shè)其他費用，共需投資26萬元。其中：主要生產(chǎn)設(shè)備23臺套，附屬設(shè)備2套，其它設(shè)備26臺套，詳見附表 22。設(shè)備投資包括設(shè)備購置費和安裝工程費，合計投資291萬元。其中：建筑工程費232萬元，設(shè)備購置費264萬元，設(shè)備安裝費27萬元，工程建設(shè)其它費用26萬元，預備費用40萬元，詳見附表2。根據(jù)項目技術(shù)設(shè)計方案的建設(shè)規(guī)模和市場預測價格估算，該項目總投資728萬元，其中：建設(shè)投資588萬元，鋪底流動資金投資108萬元，追加投資32萬元。項目投資估算的主要依據(jù)有：①國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；②國家發(fā)改委頒布的《投資項目可行性研究指南》；③農(nóng)業(yè)部編寫的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》；④財政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)和管理的有關(guān)規(guī)定；⑤設(shè)備生產(chǎn)廠家近期報價資料；⑥山東省建筑、安裝相關(guān)定額資料；⑦泰安市建筑、安裝相關(guān)定額資料；⑧投入物相關(guān)市場信息資料。配備足夠的消防器材，培訓員工強化消防知識；電、氣按照操作規(guī)程使用，杜絕包括火災在內(nèi)的一切安全事故的發(fā)生。、衛(wèi)生與消防按國家勞動法規(guī)定每個員工簽訂勞動合同，教育員工安全生產(chǎn)，配有專職安全領(lǐng)導小組，定期或不定期對生產(chǎn)車間進行安全檢查，做到安全無隱患、無事故。對種植農(nóng)戶的技術(shù)培訓4000人次，對生產(chǎn)職工的技術(shù)培訓750人次。第五，加強項目財務(wù)管理和審計監(jiān)督，確保項目資金的籌集、使用和分配工作有序、高效，取得最佳經(jīng)濟效益。第三，努力做好市場調(diào)研工作，不斷開拓新市場。具體管理措施如下：第一，工程管理采取項目法人制、工程監(jiān)理制、工程物資招標制、縣級報賬制等舉措，強化監(jiān)督，堵塞漏洞，嚴格標準，工程質(zhì)量爭創(chuàng)一流。財務(wù)科做好成本核算?？顚Ｓ茫葱聲嫹▽嵤蕜t執(zhí)行。根據(jù)國家和地方勞動部門有關(guān)規(guī)定，勞動工人每天工作時間8小時，若每年按工作時間250天計算，項目共需勞動定員224人，具體崗位安排見表71?？偨?jīng)理品管部技術(shù)部財務(wù)部辦公室生產(chǎn)部市場部圖72 項目運營組織結(jié)構(gòu)圖項目建成后各部室職能：辦公室負責日常管理工作，并負責對外協(xié)調(diào)；財務(wù)部負責項目資金籌措、組織會計核算和日常財務(wù)管理；生產(chǎn)部負責生產(chǎn)管理和基地訂單管理；品管部負責產(chǎn)品質(zhì)量管理工作；技術(shù)部負責綠色蔬菜種植的技術(shù)服務(wù)與質(zhì)量管理；市場部負責市場信息的調(diào)查、反饋與產(chǎn)品的銷售工作。按照精簡機構(gòu)和提高勞動生產(chǎn)效率的原則，設(shè)立辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)部、品管部、技術(shù)部、市場部6個部室，各部室均對主任負責。財務(wù)部：負責項目資金的籌集和使用，做好各項財務(wù)工作，確保項目建設(shè)的資金需要。項目經(jīng)理辦公室財務(wù)部基建部圖71 項目建設(shè)組織結(jié)構(gòu)圖基建部負責生產(chǎn)廠房的建造、采購招標機器設(shè)備和調(diào)試等工作。項目經(jīng)理具體抓好項目建設(shè)的方案設(shè)計、項目區(qū)規(guī)劃和工程施工采購工作，負責具體實施方案的編制和實施指導，負責編寫技術(shù)資料和人員培訓，負責解決技術(shù)實施過程中的疑難問題。****項目建設(shè)指揮部由公司董事長任總指揮，各部室領(lǐng)導為小組成員，全面負責項目的建設(shè)管理工作。領(lǐng)導小組指導項目的實施，定期召開會議，對工程進度、資金籌措等進行調(diào)度，統(tǒng)籌安排。本項目已被****發(fā)改局批準立項；****環(huán)保局開展的環(huán)境影響評價工作并審查批準。 第五，作好節(jié)水宣傳，鼓勵員工節(jié)約用水；做好電燈、用電器等在無人時關(guān)閉的工作，將節(jié)能減排工作充分落實在每一個細節(jié)。 第三，大力開展群眾性的節(jié)能科普活動，做好輿論宣傳，營造良好氛圍，調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。第一，實行目標管理，在各項生產(chǎn)責任書中層層規(guī)定節(jié)能減排工作要求，使人人身上有指標、有責任。表53 項目實施進度表 日期（月）工作安排123456789101112123報告編制及初審初步設(shè)計及審批施工圖設(shè)計及施工設(shè)備定貨加工及采購設(shè)備安裝與調(diào)試人員培訓第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施本項目為綠色蔬菜加工項目，其整個工藝生產(chǎn)過程均為物理變化，沒有化學變化。即2010年3月至2011年3月。其它工程：改造污水處理1處，改造現(xiàn)有道路600m2，廠區(qū)綠化200m2。表52 設(shè)備清單設(shè)備名稱型 號數(shù)量生產(chǎn)商備 注蔬菜清洗機2諸城安泰食品機械處理能力2000kg/h切?。▔K）機CHD1005山東章丘處理能力800kg/h切絲機CHD405山東章丘處理能力800kg/h離心脫水機SS10004江蘇張家港處理能力2000kg/h稱量機PC230A1上海煜日電器設(shè)備半自動充填包裝機KAFB22上海功率：紫外線滅菌器ZWX11浙江瑞安滅菌能力3噸/h臭氧發(fā)生器CFHD－1001山東諸城%制冷設(shè)備1容量5000噸供電系統(tǒng)180千伏安其他設(shè)備26合 計53主要建筑物：擴建加工車間700 m2。表51 物料消耗定額及余缺表物料名稱單位消耗定額消耗量供給量余缺量備注原輔材料　　　蔬菜噸 10,000 12,0002,000公司基地輔料公斤 35,000 充裕合同供應包裝物條1000 7,000,000 充裕合同供應燃料、動力和水　　　水m310 70,000 充裕合同供應電千瓦時580 4,060,000 2,500,0001,560,000合同供應在設(shè)備的選型上，主要考慮設(shè)備的生產(chǎn)能力配置是否滿足項目建設(shè)規(guī)模要求，設(shè)備對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度，并充分考慮了各種設(shè)備生產(chǎn)能力的配套性、設(shè)備的維修性、設(shè)備的靈活性、設(shè)備的節(jié)能型、設(shè)備的環(huán)保性和設(shè)備的安全性。采用2%的氧和10%的二氧化碳進行氣調(diào)氣裝，于4℃溫度下貯藏運輸。選擇新鮮西葫蘆，將其切成3毫米薄片。采用打孔定向拉伸聚丙烯薄膜袋（30cm28cm）包裝。采用新鮮菠菜，去除不可食用的根和病黃葉，用旋轉(zhuǎn)式切菜機切