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正文內(nèi)容

綠色蔬菜可行性研究報(bào)告(參考版)

2025-07-30 08:58本頁(yè)面
  

【正文】 力爭(zhēng)當(dāng)年投資建設(shè),當(dāng)年發(fā)揮效益的目標(biāo)。堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家綠色蔬菜生產(chǎn)加工的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),提升產(chǎn)品檔次,不斷拓展市場(chǎng)空間。從以上各方面因素分析,該項(xiàng)目的建設(shè)是完全可行和十分必要的。綠色蔬菜生產(chǎn)的環(huán)境條件好,并已有很好的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 一、結(jié)論 該項(xiàng)目位于東營(yíng)市的主要蔬菜種植區(qū),土地肥沃,水、電、訊、交通等條件十分便利,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步比較早,基礎(chǔ)好,科技含量高, 32 資源豐富,蔬菜深加工出口市場(chǎng)廣闊,附加值高。 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 公司設(shè)立工會(huì),負(fù)責(zé)職工勞動(dòng)權(quán)益的維護(hù),實(shí)行 8 小時(shí)工作制,制定完善的勞保、衛(wèi) 生、安全制度,由廠工會(huì)監(jiān)督實(shí)施。每個(gè)職工接受集中培訓(xùn)的時(shí)間,每年不少于 60學(xué)時(shí)。 四、技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求,公司制訂詳細(xì)地技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃,采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式進(jìn)行培訓(xùn)。銷售人員定崗、定責(zé) 、定報(bào)酬,工資、獎(jiǎng)勵(lì)與工作業(yè)績(jī)掛鉤,多勞多得。公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理要建立健全財(cái)務(wù)管理制度,做好節(jié)支增收文章,堵塞漏洞,開(kāi)辟財(cái)源。同時(shí)嚴(yán)格廠內(nèi)生產(chǎn)管理,降低成本,提高質(zhì)量。設(shè)備的采購(gòu)與安裝要嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié),確保一次試車成功。 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 (一)工程管理 項(xiàng)目建設(shè)的土建工程實(shí)行公開(kāi)招標(biāo),必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。 (四)勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目新增人員 200 人,其中管理人員 22 人,技術(shù)員 14 人,工人 164人(見(jiàn)下表)。 (三)運(yùn)行模式 董事會(huì)決定公司在一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)策略和大政方針,確定基本生產(chǎn)方案和工作目標(biāo)。 銷售部:一是管理銷售隊(duì)伍,推銷公司產(chǎn)品;二是進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,及時(shí)反饋信息,根據(jù)市場(chǎng) 需求建議公司董事會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。二是蔬菜出口加工辦公室,負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、加工車間生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施,根據(jù)董事會(huì)確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量,組織工人生產(chǎn),確保按預(yù)定計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù),并通過(guò)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù),降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量。 29 技術(shù)部 :負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲(chǔ)存及基地生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)問(wèn)題,不斷引進(jìn)新技術(shù),進(jìn)行技術(shù)更新,提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。組織管理關(guān)系如下圖: 28 組織管理機(jī)構(gòu)示意圖 董事會(huì) 馳中集團(tuán)總經(jīng)理 蔬菜有限公司經(jīng)理 副 經(jīng) 理 副 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 采 購(gòu) 部 銷 售 部 辦公室 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 (二)機(jī)構(gòu)職責(zé) 辦公室:主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂(lè)活動(dòng)、黨團(tuán)組織活動(dòng)、職工生活等項(xiàng)事務(wù)。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念,增加農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的信心,提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生活水平。農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道擴(kuò)大,農(nóng)民收入增長(zhǎng)輻度比非項(xiàng)目區(qū)可高出 18個(gè)百分點(diǎn)。 二、農(nóng)民增收 項(xiàng)目實(shí)施前,項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長(zhǎng)來(lái)源主要是第一產(chǎn)業(yè),受自然條件、市場(chǎng)環(huán)境等的制約,農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道單一,增長(zhǎng)緩慢。 (四)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市 場(chǎng)化,組織化提高程度 該項(xiàng)目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品,主要面向國(guó)外市場(chǎng),農(nóng)業(yè)初級(jí)產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷售,大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)化和商品化程度。 (三)輻射帶動(dòng)作用 項(xiàng)目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū),有效地帶動(dòng)這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 (二)產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況 實(shí)行龍頭帶基地,基地連農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式,搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù),加強(qiáng)市場(chǎng)信息反饋,與農(nóng)戶形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),利益均沾的共同體。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國(guó)家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi),達(dá)標(biāo)排放。對(duì)周圍環(huán)境無(wú)污染。本項(xiàng)目屬無(wú)污染蔬菜加工項(xiàng)目,無(wú)廢氣、廢渣、噪音等污染。 六、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目,目的是通過(guò)企業(yè)加工出口帶動(dòng)基地發(fā)展,農(nóng)民增收,所以項(xiàng)目的產(chǎn)值利潤(rùn)率僅為 %,投資利潤(rùn)率為%,項(xiàng)目的年加工能力 20xx0 噸,而保本點(diǎn)為 4580 噸,只要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,不斷開(kāi)拓銷售市場(chǎng),經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。因此可以看出,該項(xiàng)目產(chǎn)品 銷售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)效益的影響非常敏感,其次是原材料價(jià)格。 五、 不確定性分析 (一)盈虧平衡點(diǎn)分析 項(xiàng)目年固定成本為 316萬(wàn)元,平均每噸產(chǎn)品銷售 收入為 ,年可變成本平均每噸為 ,銷售稅金及附加費(fèi)用平均每噸 萬(wàn)元,盈虧平衡點(diǎn) (保本點(diǎn) )為 4580噸,占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 :所得稅前 %,所得稅后 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 :所得稅前 13013萬(wàn)元,所得稅后 5635萬(wàn)元。 (三)經(jīng)營(yíng)成本 該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 四、 財(cái)務(wù)效益分析 (一)盈利能力分析 項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資 1092 萬(wàn)元,項(xiàng)目進(jìn)入正常年后 ,可年新增利 稅 ,稅后利潤(rùn) 投資利潤(rùn)率 = =%。 三、 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 (一)單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項(xiàng)目年增蔬菜加工能力 20xx0 噸,生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品 12700 噸,項(xiàng)目生產(chǎn)成本 ,平均每噸產(chǎn)品成本 6730元。 (二)銷售稅金及附加 該項(xiàng)目進(jìn)入正常生產(chǎn)后可年繳營(yíng)業(yè)稅 萬(wàn)元;城市建設(shè)維護(hù)稅 萬(wàn)元;教育附加費(fèi) 萬(wàn)元。 二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算 (一)銷售收入 加工出口胡蘿卜 4500噸,銷售收入 1023萬(wàn)元;加工出口圓蔥 4500噸,銷售收入 1024 萬(wàn)元;加工出口西紅柿 1800 噸,銷售收入 540 萬(wàn)元;加工出口五彩椒 1100 噸,銷售收入 770 萬(wàn)元; FD(凍干)蔬菜800噸,銷售收入 6400萬(wàn)元。 23 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和政策及規(guī)定。 四、 資金使用和管理 項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國(guó)家多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,按照本報(bào)告的進(jìn)度安排,固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入,同時(shí)制定詳細(xì)的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃。 (四)銀行貸款可靠性分析 該企業(yè)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽(yù)評(píng)級(jí)總公司授予的 AAA 級(jí)信用企業(yè);東營(yíng)市精神文明建設(shè)委員會(huì)、東營(yíng)市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的 AAA 級(jí)文明信用企業(yè)。 (三)企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析 項(xiàng)目自籌資金 442萬(wàn)元。 三、 資金來(lái)源與籌措 項(xiàng)目總投資 1092萬(wàn)元,包括中央財(cái)政投資,地方財(cái)政配套和企業(yè) 22 自籌資金。 無(wú)償資金投資方向 無(wú)償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、對(duì)基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目的前期考察論證等項(xiàng)支出。 ( 4)項(xiàng)目前期工作費(fèi): 8 萬(wàn)元。 ( 3)科技投資:投資 133 萬(wàn)元,其中各級(jí)財(cái)政資金 130 萬(wàn)元,自籌資金 3 萬(wàn)元。 設(shè)備及安裝投資: 572 萬(wàn)元,其中各級(jí)財(cái)政資金 295 萬(wàn)元,自籌資金 277萬(wàn)元。 土建工程:建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫(kù)、保鮮庫(kù) 等 4600平方米,投資 337萬(wàn)元。 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 圖 日期 建設(shè)內(nèi)容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期準(zhǔn)備 20 考察評(píng)估 土 建 工 程施 工 設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備安裝 試運(yùn)行 正式運(yùn)行 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算依據(jù) (一)土建工程投資參考《東營(yíng)市房屋建設(shè)投資概(估)算標(biāo)準(zhǔn)》中的廣饒基價(jià); (二)設(shè)備價(jià)格均按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)預(yù)算,安裝費(fèi)按主材費(fèi)的 11%計(jì)算; (三)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的 4%計(jì)取。 3 月份對(duì)土建工程施工進(jìn)行招標(biāo), 4— 8 月份進(jìn)行土建工程施工;同時(shí)在 4— 6 月進(jìn)行設(shè)備的購(gòu)置,7— 9 月份進(jìn)行設(shè)備安裝, 10月份進(jìn)入試運(yùn)行, 10月 31日前正式投產(chǎn)使用??萍寂嘤?xùn) 1000人次。 (二)建設(shè)內(nèi)容 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè),在原有蔬菜加工能力的基礎(chǔ)上再擴(kuò)建出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 20xx 平方米,蔬菜保鮮庫(kù) 1500 平方米,冷藏庫(kù) 500 平方米,更衣室 200平方米,動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù) 400平方米;引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的 FD(凍干)蔬菜流水線 1 條,蔬菜漂湯設(shè)備 1 臺(tái),蔬菜清洗機(jī) 1 臺(tái),切片切丁機(jī) 2 臺(tái),單凍機(jī) 1 臺(tái), S8170制冷機(jī)組 7 組,蔬菜加工臺(tái)案 100 件及配套電力設(shè)施等。 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 (一)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目,在充分發(fā)揮山東馳中集團(tuán)有限公司人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,立足高起點(diǎn),面向國(guó)際市場(chǎng),執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 裝箱,將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。 稱重,采用電子秤稱出蔬菜的重量。 保鮮處理,主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。切分,通過(guò)消毒的切割機(jī)械,按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。 挑選,去除有傷痕、不新鮮的蔬菜,剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。 (二)工藝流程 保鮮、速凍蔬菜工藝流程 新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級(jí)、整理→切分→二次清洗→保鮮或漂燙→速凍→稱重→包裝→貼標(biāo)→裝箱→入庫(kù) FD(凍干)蔬菜工藝流程 原料驗(yàn)收 原料處理 原料初加工(去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等) 原料分等清洗 精加工(漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等) 速凍 干燥 檢查 分裝 、包裝 成品儲(chǔ)存 出庫(kù) (三) 項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說(shuō)明 原料要求,新鮮,無(wú)腐爛,無(wú)碰傷的蔬菜原料。項(xiàng)目選址在山東馳中集團(tuán)有限公司新廠區(qū)內(nèi),分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。 (二)建設(shè)規(guī)模 擴(kuò)建加工車間、保鮮庫(kù)、冷庫(kù)、鍋爐房等,建筑面積共計(jì) 4600平方米,年可加工各類 蔬菜 20xx0噸 ,產(chǎn)成品 12700噸。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 (一)建設(shè)任務(wù) 建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 20xx 平方米,蔬菜保鮮庫(kù) 1500 平方米,冷藏庫(kù) 500 平方米,更衣室 200 平方米,動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù) 400平方米;引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的 FD(凍干)蔬菜流水線 1 條,蔬菜漂湯設(shè)備 1 臺(tái),蔬菜清洗機(jī) 1 臺(tái),切片切丁機(jī) 2 臺(tái),單凍機(jī) 1 臺(tái),S8170 制冷機(jī)組 7 組,蔬菜加工臺(tái)案 100 件及配套電力設(shè)施等。對(duì)銷售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是發(fā)揮集團(tuán)精干的專業(yè)銷售隊(duì)伍的作用,加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā),使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場(chǎng)。 我們的營(yíng)銷模式:一是充分發(fā)揮公司駐青島進(jìn)出口辦事處的橋梁作用,加大產(chǎn)品的對(duì)外貿(mào)易量。 三、銷售策略和營(yíng)銷模式 我們的營(yíng)銷策略:一是誠(chéng)信為本,靠過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶,贏得市場(chǎng)。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的銷售情況進(jìn)行調(diào)整,充分利用公司設(shè)在青島的進(jìn)出口辦事處,與蔬菜進(jìn)口國(guó)簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工計(jì)劃。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國(guó)際市場(chǎng)上享有較高信譽(yù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前,日本、韓國(guó)和東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的 40%來(lái)源于中國(guó),出口歐洲、美洲的比例也將
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