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綠色蔬菜可行性研究報告(參考版)

2025-07-30 08:58本頁面
  

【正文】 力爭當年投資建設(shè),當年發(fā)揮效益的目標。堅決執(zhí)行國家綠色蔬菜生產(chǎn)加工的各項標準,提升產(chǎn)品檔次,不斷拓展市場空間。從以上各方面因素分析,該項目的建設(shè)是完全可行和十分必要的。綠色蔬菜生產(chǎn)的環(huán)境條件好,并已有很好的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 一、結(jié)論 該項目位于東營市的主要蔬菜種植區(qū),土地肥沃,水、電、訊、交通等條件十分便利,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步比較早,基礎(chǔ)好,科技含量高, 32 資源豐富,蔬菜深加工出口市場廣闊,附加值高。 五、勞動保護與安全衛(wèi)生 公司設(shè)立工會,負責職工勞動權(quán)益的維護,實行 8 小時工作制,制定完善的勞保、衛(wèi) 生、安全制度,由廠工會監(jiān)督實施。每個職工接受集中培訓的時間,每年不少于 60學時。 四、技術(shù)培訓 根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求,公司制訂詳細地技術(shù)培訓計劃,采取走出去、請進來的方式進行培訓。銷售人員定崗、定責 、定報酬,工資、獎勵與工作業(yè)績掛鉤,多勞多得。公司經(jīng)營財務管理要建立健全財務管理制度,做好節(jié)支增收文章,堵塞漏洞,開辟財源。同時嚴格廠內(nèi)生產(chǎn)管理,降低成本,提高質(zhì)量。設(shè)備的采購與安裝要嚴格把好設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié),確保一次試車成功。 三、經(jīng)營管理措施 (一)工程管理 項目建設(shè)的土建工程實行公開招標,必須有相應資質(zhì)的建筑隊伍施工。 (四)勞動定員 該項目新增人員 200 人,其中管理人員 22 人,技術(shù)員 14 人,工人 164人(見下表)。 (三)運行模式 董事會決定公司在一定時期內(nèi)的經(jīng)營策略和大政方針,確定基本生產(chǎn)方案和工作目標。 銷售部:一是管理銷售隊伍,推銷公司產(chǎn)品;二是進行市場調(diào)查,及時反饋信息,根據(jù)市場 需求建議公司董事會調(diào)整生產(chǎn)計劃。二是蔬菜出口加工辦公室,負責儲存、加工車間生產(chǎn)計劃的制訂和實施,根據(jù)董事會確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量,組織工人生產(chǎn),確保按預定計劃完成生產(chǎn)任務,并通過應用先進技術(shù),降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量。 29 技術(shù)部 :負責蔬菜加工、儲存及基地生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)的技術(shù)問題,不斷引進新技術(shù),進行技術(shù)更新,提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。組織管理關(guān)系如下圖: 28 組織管理機構(gòu)示意圖 董事會 馳中集團總經(jīng)理 蔬菜有限公司經(jīng)理 副 經(jīng) 理 副 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 采 購 部 銷 售 部 辦公室 財務部 技術(shù)部 (二)機構(gòu)職責 辦公室:主要負責職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動、黨團組織活動、職工生活等項事務。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念,增加農(nóng)民參加市場競爭的信心,提高項目區(qū)農(nóng)民的生活水平。農(nóng)民收入增長渠道擴大,農(nóng)民收入增長輻度比非項目區(qū)可高出 18個百分點。 二、農(nóng)民增收 項目實施前,項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè),受自然條件、市場環(huán)境等的制約,農(nóng)民收入增長渠道單一,增長緩慢。 (四)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市 場化,組織化提高程度 該項目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品,主要面向國外市場,農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進入超市銷售,大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場化和商品化程度。 (三)輻射帶動作用 項目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū),有效地帶動這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 (二)產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況 實行龍頭帶基地,基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式,搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務,加強市場信息反饋,與農(nóng)戶形成風險共擔,利益均沾的共同體。確保環(huán)保指標控制在國家規(guī)定的指標內(nèi),達標排放。對周圍環(huán)境無污染。本項目屬無污染蔬菜加工項目,無廢氣、廢渣、噪音等污染。 六、 財務評價結(jié)論 該項目因為是農(nóng)產(chǎn)品加工項目,目的是通過企業(yè)加工出口帶動基地發(fā)展,農(nóng)民增收,所以項目的產(chǎn)值利潤率僅為 %,投資利潤率為%,項目的年加工能力 20xx0 噸,而保本點為 4580 噸,只要加強經(jīng)營管理,不斷開拓銷售市場,經(jīng)濟效益還是十分顯著的。因此可以看出,該項目產(chǎn)品 銷售價格的變動對效益的影響非常敏感,其次是原材料價格。 五、 不確定性分析 (一)盈虧平衡點分析 項目年固定成本為 316萬元,平均每噸產(chǎn)品銷售 收入為 ,年可變成本平均每噸為 ,銷售稅金及附加費用平均每噸 萬元,盈虧平衡點 (保本點 )為 4580噸,占設(shè)計生產(chǎn)能力的 %。 財務內(nèi)部收益率 :所得稅前 %,所得稅后 % 財務凈現(xiàn)值 :所得稅前 13013萬元,所得稅后 5635萬元。 (三)經(jīng)營成本 該項目經(jīng)營成本為 四、 財務效益分析 (一)盈利能力分析 項目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資 1092 萬元,項目進入正常年后 ,可年新增利 稅 ,稅后利潤 投資利潤率 = =%。 三、 總成本及經(jīng)營成本估算 (一)單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項目年增蔬菜加工能力 20xx0 噸,生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品 12700 噸,項目生產(chǎn)成本 ,平均每噸產(chǎn)品成本 6730元。 (二)銷售稅金及附加 該項目進入正常生產(chǎn)后可年繳營業(yè)稅 萬元;城市建設(shè)維護稅 萬元;教育附加費 萬元。 二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算 (一)銷售收入 加工出口胡蘿卜 4500噸,銷售收入 1023萬元;加工出口圓蔥 4500噸,銷售收入 1024 萬元;加工出口西紅柿 1800 噸,銷售收入 540 萬元;加工出口五彩椒 1100 噸,銷售收入 770 萬元; FD(凍干)蔬菜800噸,銷售收入 6400萬元。 23 第八章 財務評價 一、 財務評價依據(jù) 按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目和國家對農(nóng)業(yè)加工項目的有關(guān)財務制度和政策及規(guī)定。 四、 資金使用和管理 項目建設(shè)資金的使用嚴格按照國家多種經(jīng)營項目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,按照本報告的進度安排,固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當年投入,同時制定詳細的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃。 (四)銀行貸款可靠性分析 該企業(yè)是中國農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽評級總公司授予的 AAA 級信用企業(yè);東營市精神文明建設(shè)委員會、東營市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導小組授予的 AAA 級文明信用企業(yè)。 (三)企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析 項目自籌資金 442萬元。 三、 資金來源與籌措 項目總投資 1092萬元,包括中央財政投資,地方財政配套和企業(yè) 22 自籌資金。 無償資金投資方向 無償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、對基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓、項目的前期考察論證等項支出。 ( 4)項目前期工作費: 8 萬元。 ( 3)科技投資:投資 133 萬元,其中各級財政資金 130 萬元,自籌資金 3 萬元。 設(shè)備及安裝投資: 572 萬元,其中各級財政資金 295 萬元,自籌資金 277萬元。 土建工程:建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫 等 4600平方米,投資 337萬元。 項 目 實 施 進 度 圖 日期 建設(shè)內(nèi)容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期準備 20 考察評估 土 建 工 程施 工 設(shè)備購置 設(shè)備安裝 試運行 正式運行 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算依據(jù) (一)土建工程投資參考《東營市房屋建設(shè)投資概(估)算標準》中的廣饒基價; (二)設(shè)備價格均按市場現(xiàn)行價預算,安裝費按主材費的 11%計算; (三)不可預見費按固定資產(chǎn)總投資的 4%計取。 3 月份對土建工程施工進行招標, 4— 8 月份進行土建工程施工;同時在 4— 6 月進行設(shè)備的購置,7— 9 月份進行設(shè)備安裝, 10月份進入試運行, 10月 31日前正式投產(chǎn)使用。科技培訓 1000人次。 (二)建設(shè)內(nèi)容 通過項目建設(shè),在原有蔬菜加工能力的基礎(chǔ)上再擴建出口蔬菜標準加工車間 20xx 平方米,蔬菜保鮮庫 1500 平方米,冷藏庫 500 平方米,更衣室 200平方米,動力車間、鍋爐房、材料配件庫 400平方米;引進國內(nèi)先進的 FD(凍干)蔬菜流水線 1 條,蔬菜漂湯設(shè)備 1 臺,蔬菜清洗機 1 臺,切片切丁機 2 臺,單凍機 1 臺, S8170制冷機組 7 組,蔬菜加工臺案 100 件及配套電力設(shè)施等。 四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 (一)建設(shè)標準 本項目為擴建項目,在充分發(fā)揮山東馳中集團有限公司人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,立足高起點,面向國際市場,執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標準。 裝箱,將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。 稱重,采用電子秤稱出蔬菜的重量。 保鮮處理,主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。切分,通過消毒的切割機械,按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。 挑選,去除有傷痕、不新鮮的蔬菜,剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。 (二)工藝流程 保鮮、速凍蔬菜工藝流程 新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級、整理→切分→二次清洗→保鮮或漂燙→速凍→稱重→包裝→貼標→裝箱→入庫 FD(凍干)蔬菜工藝流程 原料驗收 原料處理 原料初加工(去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等) 原料分等清洗 精加工(漂湯、預冷卻、濾水、布料等) 速凍 干燥 檢查 分裝 、包裝 成品儲存 出庫 (三) 項目的生產(chǎn)工藝說明 原料要求,新鮮,無腐爛,無碰傷的蔬菜原料。項目選址在山東馳中集團有限公司新廠區(qū)內(nèi),分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。 (二)建設(shè)規(guī)模 擴建加工車間、保鮮庫、冷庫、鍋爐房等,建筑面積共計 4600平方米,年可加工各類 蔬菜 20xx0噸 ,產(chǎn)成品 12700噸。 第六章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務和規(guī)模 (一)建設(shè)任務 建設(shè)出口蔬菜標準加工車間 20xx 平方米,蔬菜保鮮庫 1500 平方米,冷藏庫 500 平方米,更衣室 200 平方米,動力車間、鍋爐房、材料配件庫 400平方米;引進國內(nèi)先進的 FD(凍干)蔬菜流水線 1 條,蔬菜漂湯設(shè)備 1 臺,蔬菜清洗機 1 臺,切片切丁機 2 臺,單凍機 1 臺,S8170 制冷機組 7 組,蔬菜加工臺案 100 件及配套電力設(shè)施等。對銷售人員要進行系統(tǒng)的培訓,不斷提高業(yè)務素質(zhì)。三是發(fā)揮集團精干的專業(yè)銷售隊伍的作用,加大國內(nèi)市場的開發(fā),使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場。 我們的營銷模式:一是充分發(fā)揮公司駐青島進出口辦事處的橋梁作用,加大產(chǎn)品的對外貿(mào)易量。 三、銷售策略和營銷模式 我們的營銷策略:一是誠信為本,靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽贏的客戶,贏得市場。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國際市場的銷售情況進行調(diào)整,充分利用公司設(shè)在青島的進出口辦事處,與蔬菜進口國簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工計劃。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 該項目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國際市場上享有較高信譽。據(jù)統(tǒng)計,目前,日本、韓國和東南亞等國家和地區(qū)進口蔬菜的 40%來源于中國,出口歐洲、美洲的比例也將
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