【正文】 。既 滿(mǎn) 足消費(fèi)者需求，又實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增收目的。為此建議：A. 根據(jù)市場(chǎng)信息及供求變化，應(yīng)定期變換或同時(shí)套種多個(gè)蔬菜品種，特別 注重發(fā)展一些精細(xì)蔬菜品種。財(cái)務(wù)評(píng) 價(jià)數(shù)據(jù)表明，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目的建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。E. 本項(xiàng)目建設(shè)符合寧波市、北侖區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體布局規(guī)劃要求，也是加快落實(shí)北侖區(qū)“菜籃子”實(shí)事工程的需要。D. 建設(shè)單位鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司為梅山鄉(xiāng)政府建立和領(lǐng)導(dǎo)的集體經(jīng)濟(jì)組織，公司常年聘請(qǐng)市農(nóng)科院蔬菜所多名專(zhuān)家培訓(xùn)和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)，引進(jìn)和指 導(dǎo)種植新品種，以公司+ 基地（ 農(nóng)戶(hù)）的經(jīng)營(yíng)方式，全年帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)種植蔬菜面積在 6000 畝以上。根據(jù)分階段規(guī)劃建設(shè)的原則，本期建設(shè)在梅山鄉(xiāng)鐘家塘、曹家塘地域（梅東公路兩側(cè)）實(shí)施，建設(shè)鋼管大棚 114458 m2，配套完善供電、道路、水渠等基 礎(chǔ)設(shè)施，新增蔬菜 檢測(cè)設(shè)備，使核心區(qū)達(dá)到設(shè)施化、規(guī)?；?、無(wú)公害的生產(chǎn)要求，符合市政府通知( 甬政發(fā) [2022] 72 號(hào)) 中提出的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的基本條件。本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施在梅山鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，建設(shè)單位資金自籌部分已經(jīng)落實(shí)，爭(zhēng)取得到市、區(qū)政府的政策與財(cái)政支持。12 可行性研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論A. 根據(jù)《寧波市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃》，2022 年開(kāi)始到 2022 年，在全市建成 100 個(gè)以上的規(guī)模化特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地，其中列入了北侖區(qū)梅山萬(wàn)畝蔬菜基地。綠色蔬菜基地在大棚中采用滴灌技術(shù)，具有顯著的節(jié)水、 節(jié)能及增產(chǎn)效益。豐富市民的“菜籃子”：梅山鄉(xiāng)蔬菜基地依仗著良好的生態(tài)環(huán)境條件，以綠色、無(wú)公害 為 根本宗旨， 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)時(shí) 令、反季節(jié)蔬果，可以提高蔬菜品質(zhì)，迎合當(dāng)前消費(fèi)潮流，豐富市民的菜籃子，保障人民身體健康。公共服務(wù)覆蓋范圍：在設(shè)施農(nóng)業(yè)核心區(qū)建設(shè)同時(shí)，梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司建立蔬菜檢測(cè)中心，提供蔬菜檢測(cè)和土壤肥力檢測(cè)服務(wù)，為提高梅山鄉(xiāng)蔬菜產(chǎn)量與品質(zhì)提供科學(xué)依據(jù)，對(duì)蔬菜安全、生態(tài)安全和社會(huì)發(fā)展有著重要的意義。同時(shí)蔬菜在栽種和收割、初加工時(shí)還能提供大批臨時(shí)用工，可以為本地農(nóng)民創(chuàng)造賺外塊的機(jī)會(huì)。推進(jìn)基地經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制創(chuàng)新：本項(xiàng)目通過(guò)向農(nóng)民租賃土地經(jīng)營(yíng)權(quán)，使土地通過(guò)經(jīng)營(yíng)權(quán)集中，實(shí)現(xiàn)了從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的統(tǒng)一管理服務(wù)模式，以梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司為主體，形成產(chǎn)供銷(xiāo)一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營(yíng)，形成各方利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。因此， 項(xiàng)目業(yè)主必須加強(qiáng)與市內(nèi)大型超市和批發(fā)市場(chǎng)以及配送中心的聯(lián)系，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整種植品種，生產(chǎn)反季節(jié)蔬菜，提高蔬菜質(zhì)量，豐富市民菜籃子，使建設(shè)項(xiàng)目取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 評(píng)價(jià)結(jié)論綜合上述，在現(xiàn)有價(jià)格體系及計(jì)算基準(zhǔn)下，本項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期較短，表明 項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目的建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。在項(xiàng) 目可行區(qū)域內(nèi)，允許固定資產(chǎn)投資增加、銷(xiāo)售價(jià)格降低、經(jīng)營(yíng)成本增加幅度超過(guò) 15 %，因此，本 項(xiàng)目具 較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。B．敏感性分析本計(jì)算從固定資產(chǎn)投資、銷(xiāo)售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本等幾方面進(jìn)行單因素敏感性分析。 不確定性分析A．盈虧平衡分析以本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)第二年為例計(jì)算：項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)= 年固定成本247。詳見(jiàn)附表 7“財(cái)務(wù)計(jì)劃 現(xiàn)金流量表（增量全部投資）” 。 盈利能力分析經(jīng)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（增量全部投資）計(jì)算，得出以下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率：24. 3 %；靜態(tài)投資回期： 年（稅后）， 年（稅前）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%（稅后），%（稅前）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8 %)：495 萬(wàn)元（稅后），829 萬(wàn)元（稅前）。經(jīng)計(jì)算，年總成本費(fèi)用為 268 萬(wàn)元，詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)附表 4“總成本費(fèi)用估算表”。折舊攤銷(xiāo)：大棚及建筑物折舊年限 10 年，殘值率 10 %；設(shè)備折舊年限 10 年，殘 值率 10 %；遞延資產(chǎn)分 5 年攤銷(xiāo) ，無(wú)殘值。3 名檢測(cè)人員工資按每人每年 24000 元計(jì)。B．總 成本費(fèi) 用和經(jīng)營(yíng) 成本水電費(fèi)參照當(dāng)?shù)仄渌N植平均消耗水平估算。 各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)估算Ａ．營(yíng)業(yè)收入本項(xiàng)目為 500 畝土地，其中 284 畝為溫室大棚蔬菜種植，其他216 畝為露地蔬菜種植，按照大棚蔬菜種植年均畝收入 12022 元，露地種植年均畝收入 3500 元計(jì)，年總收入為 417 萬(wàn)元。11 效益分析 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及有關(guān)說(shuō)明財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)：Ａ．《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）Ｂ．《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)有關(guān)說(shuō)明：Ａ．計(jì)算年限：12 年，以 2022 年為項(xiàng)目第一年；Ｂ．財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取 8 %；Ｃ．為簡(jiǎn)化分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析不考慮原材料價(jià)格、人 員工資變動(dòng)等因素，以目前價(jià)格水平進(jìn)行測(cè)算分析。初步安排如下：項(xiàng)目資金來(lái)源 金額（萬(wàn)元）一、財(cái)政補(bǔ)助投入 240 120 120二、項(xiàng)目單位投入 353 336 17三、貸款 40銀行流動(dòng)資金貸款 40 財(cái)政補(bǔ)助資金投向根據(jù)“突出重點(diǎn)，注重配套”的原則，財(cái)政補(bǔ)助資金主要投向?yàn)椋篈．對(duì) 基地內(nèi)的供電、渠、路等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行配套完善；B．扶持溫室大棚、節(jié)水灌溉等生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)和改造；Ｃ．扶持建立蔬菜檢測(cè)中心等農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系。 資金籌措本項(xiàng)目所需資金，依據(jù)“業(yè)主投資為主，政府適當(dāng) 補(bǔ)助為輔的原則” ，以及市、區(qū)兩級(jí)進(jìn)行 1：1 比例資金配套，其他 為項(xiàng)目建設(shè)單位投入。本項(xiàng)目總投資(建設(shè)投資+全額流動(dòng)資金)為 634 萬(wàn)元。B．流 動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，經(jīng)估算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金為58 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金為新增流動(dòng)資金的 30 %，計(jì) 17 萬(wàn)元。 投資估算A．建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資為 576 萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi) 483 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 12 萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用為 54 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi) 27 萬(wàn)元。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表91 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表2022 年＿月份序號(hào) 實(shí)施內(nèi)容3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 項(xiàng)目立項(xiàng) 、申批2 工程設(shè)計(jì)；公開(kāi)招投標(biāo)3大棚施工、安裝；設(shè)備、儀器詢(xún)價(jià)、采購(gòu)4建筑物、道路、水渠施工；大棚逐步投入種植5 輸配電安裝；檢測(cè)儀器到位6 公司預(yù)驗(yàn)收；市、區(qū)政府初驗(yàn)和驗(yàn)收7 全面投運(yùn)10 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)及說(shuō)明A．本項(xiàng)目土建工程造價(jià)參考寧波市類(lèi)似工程造價(jià)；B．設(shè)備 根據(jù)企 業(yè)提供的相 應(yīng)設(shè)備制造廠家設(shè)備報(bào)價(jià)估算價(jià)格。建設(shè)時(shí)限 2022 年 3～12 月，其中大棚 2022 年 8 月底完工。9 項(xiàng)目進(jìn)度安排 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)包括立項(xiàng)申報(bào)、工程設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo)、工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備 （管線）安裝調(diào)試、投入生產(chǎn)等過(guò)程。一是嚴(yán)把原材料進(jìn)貨關(guān)，對(duì)大棚用鋼材等做好復(fù)檢工作，不符合要求的不能進(jìn)場(chǎng)地、予以清退。大棚建設(shè)工程通過(guò)北侖區(qū)政府采購(gòu)中心向外發(fā)布確定采購(gòu)人，通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)確定建設(shè)單位。 運(yùn)行機(jī)制把本項(xiàng)目建設(shè)作為北侖區(qū)“菜籃子” 實(shí)事工程來(lái)抓。梅山鄉(xiāng)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司農(nóng)技部 生產(chǎn)部市場(chǎng)部 辦公室工程部公司建立健全嚴(yán)格的會(huì)計(jì)核算制度，根據(jù)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目和資金管理辦法》的要求，做到補(bǔ)助資金帳戶(hù)單列、專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格用于項(xiàng)目審批范圍。在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，公司抽調(diào)精干人員組成工程管理部，具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)管理工作，要求根據(jù)總體規(guī)劃和設(shè)計(jì)文件，對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)行全面、全過(guò)程的管理。公司組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下圖：本項(xiàng)目屬于市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，為保證蔬菜基地設(shè)施核心區(qū)建設(shè)的順利有序進(jìn)行，梅山鄉(xiāng)政府專(zhuān)門(mén)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施加強(qiáng)管理和指導(dǎo)。8 組織管理和運(yùn)行機(jī)制 組織管理梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。D．外圍布置綠化帶，種植防護(hù)林，形成 農(nóng)地林網(wǎng)，有利于水土保持和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。B．加 強(qiáng)農(nóng)業(yè)設(shè) 施與服 務(wù)區(qū)的管理，通 過(guò)采取對(duì)農(nóng)產(chǎn)品整理廢棄物和生活垃圾集中收集處理等措施，化廢為利，防止對(duì)農(nóng)田和海洋環(huán)境的污染。環(huán)境保護(hù)工作的重點(diǎn)為：按照生產(chǎn)綠色、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的要求，建立和健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)和保障體系，合理選用化肥、農(nóng)藥，防范造成土壤、地表水等農(nóng)業(yè)面源污染。 環(huán)境影響因素示范區(qū)內(nèi)實(shí)施的項(xiàng)目主要是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和種苗培育，生產(chǎn)過(guò)程基本上不產(chǎn)生污染物質(zhì)。本項(xiàng)目布置在梅山鄉(xiāng)梅中村梅東公路兩側(cè)，沿梅東公路延伸約1km，規(guī)劃總 面積 公頃（500 畝），公路北 側(cè)地塊屬于鐘家塘，南側(cè)地塊屬于曹家塘。全島綠化面積不斷擴(kuò)大。梅山鄉(xiāng)堅(jiān)持“在開(kāi)發(fā)中保 護(hù)，在保護(hù)中開(kāi)發(fā)” 原則，規(guī)劃以發(fā)展生態(tài)型農(nóng)業(yè)和海島生態(tài)旅游為重點(diǎn)。7 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境現(xiàn)狀及影響因素 環(huán)境現(xiàn)狀分析梅山島所處位置相對(duì)獨(dú)立，且為象山港海域所包圍，島上大氣環(huán)境潔凈，土地及海洋環(huán)境未受工業(yè)污染。 組織招標(biāo)工作的初步計(jì)劃工程招標(biāo)工作按以下順序進(jìn)行：首先委托招標(biāo)代理單位，投標(biāo)單位提交資格審查資格，經(jīng)審查合后邀請(qǐng)投標(biāo)方參加投標(biāo)。表 61 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表序號(hào) 招標(biāo)內(nèi)容 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 估算金額 （萬(wàn)元）1 路渠、路 全部 委托 公開(kāi)招標(biāo) 322 溫室工程 全部 委托 公開(kāi)招標(biāo) 451 招標(biāo)初步計(jì)劃 擬劃分標(biāo)段和資質(zhì)要求A．路渠路本項(xiàng)目機(jī)耕路、渠道等土建部分?jǐn)M分一個(gè)標(biāo)段，工程承包方式為包工包料，施工單位資質(zhì)要求為北侖區(qū)內(nèi)有資質(zhì)土建工程隊(duì)以上，項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)符合建筑項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)資格。B．設(shè)計(jì) 、監(jiān)理、 質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備、電力設(shè)施、景觀綠化等采購(gòu)活動(dòng)金額較小，不在《寧波市招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》規(guī)定的招標(biāo)范圍內(nèi)，因此可以不進(jìn)行招標(biāo)。室內(nèi)電路及自來(lái)水根據(jù)使用要求安裝。房屋建筑物包括基礎(chǔ)和房屋部分：基礎(chǔ)：墻腳挖深 ，墻高 ，石渣墊層 。 房屋建筑物主要建設(shè)內(nèi)容：房屋建筑物總面積 516 m2，其中大棚管理房 440 m檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 60 m2，變 配電間 16 m2。渠道底部厚 20cm，依次為：10cm 厚 C20 砼、10cm 厚大片石。 單邊路肩為以 C20 砼壓頂干砌塊石結(jié)構(gòu)，路肩斷面 15cm（寬）45 cm