【正文】 每年年初確定每位黨組成員聯(lián)系點單位，以三年為一個周期實現(xiàn)成員單位全覆蓋，既強調(diào)以上率下，又加強交流互動。 44 —— 附加三嚴三實文檔 —— 中國電子科技集團領導分赴聯(lián)系點指導基層“三嚴三實”第三次專題學習研討 11 月 12 日，河北石家莊通信事業(yè)部，江蘇無錫中科芯（ 58 所），中國電科黨組書記、董事長熊群力，黨組副書記、總經(jīng)理樊友山于同日分赴聯(lián)系點單位，參加指導“三嚴三實”第三次專題學習研討。既滿足消費者需求，又實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增收目的。為此建議： A. 根據(jù)市場信息及供求變化，應定期變換或同時套種多個蔬菜品種，特別注重發(fā)展一些精細蔬菜品種。財務評價數(shù)據(jù)表明，項目具有較強的盈利能力和抗風險能力，項目的 建設在財務上是可行的。 E. 本項目建設符合寧波市、北侖區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體布局規(guī)劃要求，也是加快落實北侖區(qū) “菜籃子 ”實事工程的需要。 D. 建設單位鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務公司為梅山鄉(xiāng)政府建立和領導的集體經(jīng)濟組織，公司常年聘請市農(nóng)科院蔬菜所多名專家培訓和推廣農(nóng)業(yè)新技術，引進和指導種植新品種，以公司 +基地 （ 農(nóng)戶 ） 的經(jīng)營方式，全 43 年帶動農(nóng)戶種植蔬菜面積在 6000 畝以上。根據(jù)分階段規(guī)劃建設的原則，本期建設在梅山鄉(xiāng)鐘家塘、曹家塘地域（梅東公路兩側）實施，建設鋼管大棚 114458 m2，配套完善供電、道路、水渠等基礎設施，新增蔬菜檢測設備，使核心區(qū)達到設施化、規(guī)?；?、無公害的生產(chǎn)要求， 符合市政府通知 (甬政發(fā) [2021] 72 號 )中提出的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設的基本條件。本項目的建設實施在梅山鄉(xiāng)政府領導下進行，建設單位資金自籌部分已經(jīng)落實，爭取得到市、區(qū)政府的政策與財政支持。 42 12 可行性研究結論與建議 研究結論 A. 根據(jù)《寧波市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃》， 2021 年開始到 2021 年，在全市建成 100 個以上的規(guī)?；厣r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地，其中列入了北侖區(qū)梅山萬畝蔬菜基地。綠色蔬菜基地在大棚中采用滴灌技術，具有顯著的節(jié)水、節(jié)能及增產(chǎn)效益。 豐富市民的 “菜籃子 ”： 梅山鄉(xiāng)蔬菜基地依仗著良好的生態(tài)環(huán)境條件，以綠色、無公害為根本宗旨，專業(yè)生產(chǎn)時令、反季節(jié)蔬果，可以提高蔬菜品質(zhì)，迎合當前消費潮流，豐富市民的菜籃子，保障人民身體健康。 41 公共服務覆蓋范圍： 在設施農(nóng)業(yè)核心區(qū)建設同時，梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務公司建立蔬菜檢測中心，提供蔬菜檢測和土壤肥力檢測服務，為提高梅山鄉(xiāng)蔬菜產(chǎn)量與品質(zhì)提供科學依據(jù)，對蔬菜安全、生態(tài) 安全和社會發(fā)展有著重要的意義。同時蔬菜 在栽種和收割、初加工時還能提供大批臨時用工，可以為本地農(nóng)民創(chuàng)造賺外塊的機會。 推進基地經(jīng)營管理機制創(chuàng)新： 本項目通過向農(nóng)民租賃土地經(jīng)營權，使土地通過經(jīng)營權集中，實現(xiàn)了從生產(chǎn)到銷售的統(tǒng)一管理服務模式，以梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務公司為主體，形成產(chǎn)供銷一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營，形成各方利益共享、風險共擔的利益聯(lián)結機制。因此，項目業(yè)主必須加強與市內(nèi)大型超市和批發(fā)市場以及配送中心的聯(lián)系，根據(jù)市場需求及時調(diào)整種植品種，生產(chǎn)反季節(jié)蔬菜，提高蔬菜質(zhì)量，豐富市民菜籃子，使建設項目取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 評價結論 綜合上述，在現(xiàn)有價格體系及計算基準下，本項目全部投資所得稅后財務內(nèi)部收益率大于基準收益率，財務凈現(xiàn)值大 于零，投資回收期較短，表明項目具有較強的盈利能力和較強的抗風險能力，項目的建設在財務上是可行的。在項目可行區(qū)域內(nèi)，允許固定資產(chǎn)投資增加、銷售價格降低、經(jīng)營成本增加幅度超過 15 %，因此，本項目具較強的抗風險能力。 B．敏感性分析 本計算從固定資產(chǎn)投資、銷售價格、經(jīng)營成本等幾方面進行單因素敏感性分析。 不確定性分析 A．盈虧平衡分析 以本項目正常運營第二年為例計算： 項目盈虧平衡點 =年固定成本 247。 詳見附表 7“財務計劃現(xiàn)金流量表（增量全部投資） ”。 盈利能力分析 經(jīng)利潤及利潤分配表、財務計劃現(xiàn)金流量表（增量全部投資）計算，得出以下指標： 投資利潤率： 24. 3 %； 靜態(tài)投資回期： 年（稅后）， 年（稅前） 財務內(nèi)部收益率： %（稅后）， %（稅前） 財務凈現(xiàn)值 (ic=8 %)： 495 萬元（稅后）， 829 萬元（稅前）。 經(jīng)計算，年總成本費用為 268 萬元，詳細數(shù)據(jù)見附表 4“總成本費用估算表 ”。 折舊攤銷：大棚及建筑物折舊年限 10 年，殘值率 10 %；設備折舊年限 10 年，殘值率 10 %；遞延資產(chǎn)分 5 年攤銷，無殘值 。 3 名檢測人員工資按每人每年 24000 元計。 B．總成本費用和經(jīng)營成本 水電費參照當?shù)仄渌N植平均消耗水平估算。 各項財務數(shù)據(jù)估算 Ａ．營業(yè)收入 本項目為 500 畝土地，其中 284 畝為溫室大棚蔬菜種植，其他216 畝為露地蔬菜種植，按照大棚蔬菜種植年均畝收入 12021 元，露地種植年均畝收入 3500 元計，年總收入為 417 萬元。 37 11 效益分析 財務效益評價 財務評價及有關說明 財務評價依據(jù)： Ａ．《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版） Ｂ．《投資項目可行性研究指南》（試用版） 財務評價有關說明： Ａ．計算年限： 12 年，以 2021 年為項目第一年； Ｂ．財務基準收益率取 8 %； Ｃ．為簡化分析， 本項目財務分析不考慮原材料價格、人員工資變動等因素，以目前價格水平進行測算分析。初步安排如下： 項目資金來源 金額（萬元） 一、財政補助投入 240 120 120 二、項目單位投入 353 336 17 三、貸款 40 銀行流動資金貸款 40 財政補助資金投向 根據(jù) “突出重點，注重配套 ”的原則，財政補助資金主要投向為：A．對基地內(nèi)的供電、 渠、路等基礎設施進行配套完善； B．扶持溫室大棚、節(jié)水灌溉等生產(chǎn)設施的建設和改造； Ｃ．扶持建立蔬菜檢測中心等農(nóng)業(yè)科技服務體系。 資金籌措 本項目所需資金，依據(jù) “業(yè)主投資為主，政府適當補助為輔的原則 ”，以及市、區(qū)兩級進行 1： 1 比例資金配套，其 他為項目建設單位投入。 本項目總投資 (建設投資 +全額流動資金 )為 634 萬元。 B．流動資金估算 流動資金估算采用分項詳細估算法，經(jīng)估算，本項目流動資金為58 萬元，其中鋪底流動資金為新增流動資金的 30 %，計 17 萬元。 投資估算 A．建設投資估算 本項目建設投資為 576 萬元，其中建筑工程費 483 萬元、設備購置及安裝費 12 萬元 、工程建設其他費用為 54 萬元、預備費 27 萬元。 項目實施進度表 34 表 91 項目實施進度表 序號 實施內(nèi)容 2021 年＿月份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目立項、 申批 2 工程設計； 公開招投標 3 大棚施工、安裝；設備、儀器詢價、采購 4 建筑物、道路、水渠施工； 大棚逐步 投入種植 5 輸配電安裝； 檢測儀器到位 6 公司預驗收； 市、區(qū)政府 初驗和驗收 7 全面投運 35 10 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)及說 明 A．本項目土建工程造價參考寧波市類似工程造價； B．設備根據(jù)企業(yè)提供的相應設備制造廠家設備報價估算價格。 建設時限 2021 年 3～ 12 月，其中大棚 2021 年 8 月底完工。 33 9 項目進度安排 項目進度計劃 本項目建設包括立項申報、工程設計、工程招投標、工程施工、設備采購、設備（管線）安裝調(diào)試、投入生產(chǎn)等過程。 一是嚴把原材料進貨關，對大棚用鋼材等做好復檢工作，不符合要求的不能進場地、予以清退。 大棚建設工程通過北侖 區(qū) 政府采購中心向外發(fā)布確定采購人，通過公開招投標確定建設單位。 運行機制 把本項目建設作為北侖區(qū) “菜籃子 ”實事工程來抓。 公司建立健全嚴格的會計核算制 度，根據(jù)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設項目和資金管理辦法》的要求，做到補助資金帳戶單列、?？顚Ｓ?，嚴格用于項目審批范圍。 在總經(jīng)理直接領導下，公司抽調(diào)精干人員組成工程管理部，具體負責本項目建設管理工作，要求根據(jù)總體規(guī)劃和設計文件，對該項目的建設實行全面、全過程的管理。 公司組織機構見下圖： 本項目屬于市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設項目， 為保證蔬菜基地 設施核心區(qū) 建設的順利有序進行，梅山鄉(xiāng)政府專門成立領導小組，對該項目實施加強管理和指導。 31 8 組織管理和運行機制 組織管理 梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。 D．外 圍布置綠化帶，種植防護林，形成農(nóng)地林網(wǎng)，有利于水土保持和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。 B．加強農(nóng)業(yè)設施與服務區(qū)的管理，通過采取對農(nóng)產(chǎn)品整理廢棄物和生活垃圾集中收集處理等措施，化廢為利，防止對農(nóng)田和海洋環(huán)境的污染。 環(huán)境保護工作的 重點為： 按照生產(chǎn)綠色、無公害農(nóng)產(chǎn)品的要求，建立和健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測和保障體系，合理選用化肥、農(nóng)藥，防范造成土壤、地表水等 30 農(nóng)業(yè)面源污染。 環(huán)境影響因素 示范區(qū)內(nèi)實施的項目主要是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和種苗培育，生產(chǎn)過程基本上不產(chǎn)生污染物質(zhì)。 本項目布置在梅山鄉(xiāng)梅中村梅東公路兩側，沿梅東公路延伸約1km，規(guī)劃總面積 公頃（ 500 畝 ）， 公路北側地塊屬于鐘家塘，南側地塊屬于曹家塘 。全島綠化面積不斷擴大。 梅山鄉(xiāng)堅持 “在開發(fā)中保護，在保護中開發(fā) ” 原則，規(guī)劃以發(fā)展生態(tài)型農(nóng)業(yè)和海島生態(tài)旅游為重點。 29 7 環(huán)境影響評價 環(huán)境現(xiàn)狀及影響因素 環(huán)境現(xiàn)狀分析 梅山島所處位置相對獨立，且為象山港海域所包圍，島上大氣環(huán)境潔凈，土地及海洋環(huán)境未受工業(yè)污染。 組織招標工作的初步計劃 工程招標工作按以下順序進行： 首先委托招標代理單位，投標單位提交資格審查資格，經(jīng)審查 合后邀請投標方參加投標。 表 61 項目招標基本情況表 序號 招標 內(nèi)容 招標 范圍 招標 組織形式 招標 方式 估算金額 （萬元） 1 路渠 、路 全部 委托 公開招標 32 2 溫室工程 全部 委托 公開招標 451 招標初步計劃 擬劃分標段和資質(zhì)要 求 A．路渠 路 本項目機耕路、渠道等土建部分擬分一個標段，工程承包方式為包工包料，施工單位資質(zhì)要求為北侖區(qū)內(nèi)有資質(zhì)土建工程隊以上，項目經(jīng)理資質(zhì)符合建筑項目經(jīng)營資格。 B．設計 、 監(jiān)理 、質(zhì)量檢測設備、電力設施、景觀綠化等 采購活動金額 較小，不在《寧波市招標投標管理暫行辦法》規(guī)定的招標范圍內(nèi)，因此可以不進行招標。 室內(nèi)電路及自來水根據(jù)使用要求安裝。 房屋建筑物包括基礎和房屋部分 ： 基礎：墻腳挖深 ，墻高 ，石渣墊層 。 房屋建筑物 主要建設內(nèi)容： 房屋建筑物總面積 516 m2，其中大棚管理房 440 m檢測實驗室 60 m2，變配電間 16 m2。渠道底部厚 20cm，依次為： 10cm 厚 C20 砼、 10cm 厚大片石。 單邊路肩為以 C20 砼壓頂干砌塊石結構，路肩斷面 15cm（寬）45 cm（高）。 B．路、渠配合 路、渠表面總寬度為 345cm，其中路面部分 270cm，單邊路肩15 cm，另一邊渠道 60cm。 路肩為以 6cm 厚 C15 砼壓頂、干砌塊石結構。 詳見表 55： 表 55 道路與水渠 表 序號 建設項目 單位 數(shù)量 單價（元） 總價（萬元） 1 機耕路 m 1360 95 2 渠道 m 2172 90 合 計 設計要求如下： A． 4 m 路 道路表面總寬度為 400cm，其中路面部分 320cm，路肩部分 80 cm。 以上總價約 39 萬元，所需資金另行安排。 B．配 備 80kVA 變壓器 1 臺以及 電纜、配電箱等設備。10%,50HZ,單相 /三相 )。詳見表 54： 表 54 蔬菜檢測 室儀器設備表 單位：臺 /套、萬元 序號 儀器設備 數(shù)量 單價 總價 用 途 1 農(nóng)藥殘毒檢測儀 4 2 8 農(nóng)藥殘毒檢測 2 電子天平 2 稱量 3 臺式干燥箱 2 農(nóng)藥殘毒檢測 4 渦旋混合器 2 樣品處理 5 冰箱 1 樣品、藥品儲存 6 玻璃器皿 1 7 試劑、藥品 1 8 可調(diào)加樣器 2 合 計 13 供電 工程 電源 來 自 35kV/6300kVA 的 梅山里岙變電所，從就近線路接入 。 B．配套設施，包括：實驗臺、藥品柜、器械柜、空調(diào)、電、上 24 下水、電話、計算機、網(wǎng)絡。 需配備具有中專以上學歷的專業(yè)人員 3～ 5 人