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北侖梅山綠色蔬菜示范基地建設(shè)項目可行性研究報告(參考版)

2024-12-10 09:15本頁面
  

【正文】 每年年初確定每位黨組成員聯(lián)系點單位,以三年為一個周期實現(xiàn)成員單位全覆蓋,既強調(diào)以上率下,又加強交流互動。 44 —— 附加三嚴三實文檔 —— 中國電子科技集團領(lǐng)導(dǎo)分赴聯(lián)系點指導(dǎo)基層“三嚴三實”第三次專題學(xué)習(xí)研討 11 月 12 日,河北石家莊通信事業(yè)部,江蘇無錫中科芯( 58 所),中國電科黨組書記、董事長熊群力,黨組副書記、總經(jīng)理樊友山于同日分赴聯(lián)系點單位,參加指導(dǎo)“三嚴三實”第三次專題學(xué)習(xí)研討。既滿足消費者需求,又實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增收目的。為此建議: A. 根據(jù)市場信息及供求變化,應(yīng)定期變換或同時套種多個蔬菜品種,特別注重發(fā)展一些精細蔬菜品種。財務(wù)評價數(shù)據(jù)表明,項目具有較強的盈利能力和抗風險能力,項目的 建設(shè)在財務(wù)上是可行的。 E. 本項目建設(shè)符合寧波市、北侖區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體布局規(guī)劃要求,也是加快落實北侖區(qū) “菜籃子 ”實事工程的需要。 D. 建設(shè)單位鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司為梅山鄉(xiāng)政府建立和領(lǐng)導(dǎo)的集體經(jīng)濟組織,公司常年聘請市農(nóng)科院蔬菜所多名專家培訓(xùn)和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù),引進和指導(dǎo)種植新品種,以公司 +基地 ( 農(nóng)戶 ) 的經(jīng)營方式,全 43 年帶動農(nóng)戶種植蔬菜面積在 6000 畝以上。根據(jù)分階段規(guī)劃建設(shè)的原則,本期建設(shè)在梅山鄉(xiāng)鐘家塘、曹家塘地域(梅東公路兩側(cè))實施,建設(shè)鋼管大棚 114458 m2,配套完善供電、道路、水渠等基礎(chǔ)設(shè)施,新增蔬菜檢測設(shè)備,使核心區(qū)達到設(shè)施化、規(guī)?;o公害的生產(chǎn)要求, 符合市政府通知 (甬政發(fā) [2021] 72 號 )中提出的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的基本條件。本項目的建設(shè)實施在梅山鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)下進行,建設(shè)單位資金自籌部分已經(jīng)落實,爭取得到市、區(qū)政府的政策與財政支持。 42 12 可行性研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論 A. 根據(jù)《寧波市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃》, 2021 年開始到 2021 年,在全市建成 100 個以上的規(guī)模化特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地,其中列入了北侖區(qū)梅山萬畝蔬菜基地。綠色蔬菜基地在大棚中采用滴灌技術(shù),具有顯著的節(jié)水、節(jié)能及增產(chǎn)效益。 豐富市民的 “菜籃子 ”: 梅山鄉(xiāng)蔬菜基地依仗著良好的生態(tài)環(huán)境條件,以綠色、無公害為根本宗旨,專業(yè)生產(chǎn)時令、反季節(jié)蔬果,可以提高蔬菜品質(zhì),迎合當前消費潮流,豐富市民的菜籃子,保障人民身體健康。 41 公共服務(wù)覆蓋范圍: 在設(shè)施農(nóng)業(yè)核心區(qū)建設(shè)同時,梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司建立蔬菜檢測中心,提供蔬菜檢測和土壤肥力檢測服務(wù),為提高梅山鄉(xiāng)蔬菜產(chǎn)量與品質(zhì)提供科學(xué)依據(jù),對蔬菜安全、生態(tài) 安全和社會發(fā)展有著重要的意義。同時蔬菜 在栽種和收割、初加工時還能提供大批臨時用工,可以為本地農(nóng)民創(chuàng)造賺外塊的機會。 推進基地經(jīng)營管理機制創(chuàng)新: 本項目通過向農(nóng)民租賃土地經(jīng)營權(quán),使土地通過經(jīng)營權(quán)集中,實現(xiàn)了從生產(chǎn)到銷售的統(tǒng)一管理服務(wù)模式,以梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司為主體,形成產(chǎn)供銷一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營,形成各方利益共享、風險共擔的利益聯(lián)結(jié)機制。因此,項目業(yè)主必須加強與市內(nèi)大型超市和批發(fā)市場以及配送中心的聯(lián)系,根據(jù)市場需求及時調(diào)整種植品種,生產(chǎn)反季節(jié)蔬菜,提高蔬菜質(zhì)量,豐富市民菜籃子,使建設(shè)項目取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 評價結(jié)論 綜合上述,在現(xiàn)有價格體系及計算基準下,本項目全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準收益率,財務(wù)凈現(xiàn)值大 于零,投資回收期較短,表明項目具有較強的盈利能力和較強的抗風險能力,項目的建設(shè)在財務(wù)上是可行的。在項目可行區(qū)域內(nèi),允許固定資產(chǎn)投資增加、銷售價格降低、經(jīng)營成本增加幅度超過 15 %,因此,本項目具較強的抗風險能力。 B.敏感性分析 本計算從固定資產(chǎn)投資、銷售價格、經(jīng)營成本等幾方面進行單因素敏感性分析。 不確定性分析 A.盈虧平衡分析 以本項目正常運營第二年為例計算: 項目盈虧平衡點 =年固定成本 247。 詳見附表 7“財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表(增量全部投資) ”。 盈利能力分析 經(jīng)利潤及利潤分配表、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表(增量全部投資)計算,得出以下指標: 投資利潤率: 24. 3 %; 靜態(tài)投資回期: 年(稅后), 年(稅前) 財務(wù)內(nèi)部收益率: %(稅后), %(稅前) 財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=8 %): 495 萬元(稅后), 829 萬元(稅前)。 經(jīng)計算,年總成本費用為 268 萬元,詳細數(shù)據(jù)見附表 4“總成本費用估算表 ”。 折舊攤銷:大棚及建筑物折舊年限 10 年,殘值率 10 %;設(shè)備折舊年限 10 年,殘值率 10 %;遞延資產(chǎn)分 5 年攤銷,無殘值 。 3 名檢測人員工資按每人每年 24000 元計。 B.總成本費用和經(jīng)營成本 水電費參照當?shù)仄渌N植平均消耗水平估算。 各項財務(wù)數(shù)據(jù)估算 A.營業(yè)收入 本項目為 500 畝土地,其中 284 畝為溫室大棚蔬菜種植,其他216 畝為露地蔬菜種植,按照大棚蔬菜種植年均畝收入 12021 元,露地種植年均畝收入 3500 元計,年總收入為 417 萬元。 37 11 效益分析 財務(wù)效益評價 財務(wù)評價及有關(guān)說明 財務(wù)評價依據(jù): A.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版) B.《投資項目可行性研究指南》(試用版) 財務(wù)評價有關(guān)說明: A.計算年限: 12 年,以 2021 年為項目第一年; B.財務(wù)基準收益率取 8 %; C.為簡化分析, 本項目財務(wù)分析不考慮原材料價格、人員工資變動等因素,以目前價格水平進行測算分析。初步安排如下: 項目資金來源 金額(萬元) 一、財政補助投入 240 120 120 二、項目單位投入 353 336 17 三、貸款 40 銀行流動資金貸款 40 財政補助資金投向 根據(jù) “突出重點,注重配套 ”的原則,財政補助資金主要投向為:A.對基地內(nèi)的供電、 渠、路等基礎(chǔ)設(shè)施進行配套完善; B.扶持溫室大棚、節(jié)水灌溉等生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)和改造; C.扶持建立蔬菜檢測中心等農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系。 資金籌措 本項目所需資金,依據(jù) “業(yè)主投資為主,政府適當補助為輔的原則 ”,以及市、區(qū)兩級進行 1: 1 比例資金配套,其 他為項目建設(shè)單位投入。 本項目總投資 (建設(shè)投資 +全額流動資金 )為 634 萬元。 B.流動資金估算 流動資金估算采用分項詳細估算法,經(jīng)估算,本項目流動資金為58 萬元,其中鋪底流動資金為新增流動資金的 30 %,計 17 萬元。 投資估算 A.建設(shè)投資估算 本項目建設(shè)投資為 576 萬元,其中建筑工程費 483 萬元、設(shè)備購置及安裝費 12 萬元 、工程建設(shè)其他費用為 54 萬元、預(yù)備費 27 萬元。 項目實施進度表 34 表 91 項目實施進度表 序號 實施內(nèi)容 2021 年_月份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目立項、 申批 2 工程設(shè)計; 公開招投標 3 大棚施工、安裝;設(shè)備、儀器詢價、采購 4 建筑物、道路、水渠施工; 大棚逐步 投入種植 5 輸配電安裝; 檢測儀器到位 6 公司預(yù)驗收; 市、區(qū)政府 初驗和驗收 7 全面投運 35 10 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)及說 明 A.本項目土建工程造價參考寧波市類似工程造價; B.設(shè)備根據(jù)企業(yè)提供的相應(yīng)設(shè)備制造廠家設(shè)備報價估算價格。 建設(shè)時限 2021 年 3~ 12 月,其中大棚 2021 年 8 月底完工。 33 9 項目進度安排 項目進度計劃 本項目建設(shè)包括立項申報、工程設(shè)計、工程招投標、工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備(管線)安裝調(diào)試、投入生產(chǎn)等過程。 一是嚴把原材料進貨關(guān),對大棚用鋼材等做好復(fù)檢工作,不符合要求的不能進場地、予以清退。 大棚建設(shè)工程通過北侖 區(qū) 政府采購中心向外發(fā)布確定采購人,通過公開招投標確定建設(shè)單位。 運行機制 把本項目建設(shè)作為北侖區(qū) “菜籃子 ”實事工程來抓。 公司建立健全嚴格的會計核算制 度,根據(jù)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目和資金管理辦法》的要求,做到補助資金帳戶單列、??顚S?,嚴格用于項目審批范圍。 在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下,公司抽調(diào)精干人員組成工程管理部,具體負責本項目建設(shè)管理工作,要求根據(jù)總體規(guī)劃和設(shè)計文件,對該項目的建設(shè)實行全面、全過程的管理。 公司組織機構(gòu)見下圖: 本項目屬于市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目, 為保證蔬菜基地 設(shè)施核心區(qū) 建設(shè)的順利有序進行,梅山鄉(xiāng)政府專門成立領(lǐng)導(dǎo)小組,對該項目實施加強管理和指導(dǎo)。 31 8 組織管理和運行機制 組織管理 梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制。 D.外 圍布置綠化帶,種植防護林,形成農(nóng)地林網(wǎng),有利于水土保持和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。 B.加強農(nóng)業(yè)設(shè)施與服務(wù)區(qū)的管理,通過采取對農(nóng)產(chǎn)品整理廢棄物和生活垃圾集中收集處理等措施,化廢為利,防止對農(nóng)田和海洋環(huán)境的污染。 環(huán)境保護工作的 重點為: 按照生產(chǎn)綠色、無公害農(nóng)產(chǎn)品的要求,建立和健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測和保障體系,合理選用化肥、農(nóng)藥,防范造成土壤、地表水等 30 農(nóng)業(yè)面源污染。 環(huán)境影響因素 示范區(qū)內(nèi)實施的項目主要是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和種苗培育,生產(chǎn)過程基本上不產(chǎn)生污染物質(zhì)。 本項目布置在梅山鄉(xiāng)梅中村梅東公路兩側(cè),沿梅東公路延伸約1km,規(guī)劃總面積 公頃( 500 畝 ), 公路北側(cè)地塊屬于鐘家塘,南側(cè)地塊屬于曹家塘 。全島綠化面積不斷擴大。 梅山鄉(xiāng)堅持 “在開發(fā)中保護,在保護中開發(fā) ” 原則,規(guī)劃以發(fā)展生態(tài)型農(nóng)業(yè)和海島生態(tài)旅游為重點。 29 7 環(huán)境影響評價 環(huán)境現(xiàn)狀及影響因素 環(huán)境現(xiàn)狀分析 梅山島所處位置相對獨立,且為象山港海域所包圍,島上大氣環(huán)境潔凈,土地及海洋環(huán)境未受工業(yè)污染。 組織招標工作的初步計劃 工程招標工作按以下順序進行: 首先委托招標代理單位,投標單位提交資格審查資格,經(jīng)審查 合后邀請投標方參加投標。 表 61 項目招標基本情況表 序號 招標 內(nèi)容 招標 范圍 招標 組織形式 招標 方式 估算金額 (萬元) 1 路渠 、路 全部 委托 公開招標 32 2 溫室工程 全部 委托 公開招標 451 招標初步計劃 擬劃分標段和資質(zhì)要 求 A.路渠 路 本項目機耕路、渠道等土建部分擬分一個標段,工程承包方式為包工包料,施工單位資質(zhì)要求為北侖區(qū)內(nèi)有資質(zhì)土建工程隊以上,項目經(jīng)理資質(zhì)符合建筑項目經(jīng)營資格。 B.設(shè)計 、 監(jiān)理 、質(zhì)量檢測設(shè)備、電力設(shè)施、景觀綠化等 采購活動金額 較小,不在《寧波市招標投標管理暫行辦法》規(guī)定的招標范圍內(nèi),因此可以不進行招標。 室內(nèi)電路及自來水根據(jù)使用要求安裝。 房屋建筑物包括基礎(chǔ)和房屋部分 : 基礎(chǔ):墻腳挖深 ,墻高 ,石渣墊層 。 房屋建筑物 主要建設(shè)內(nèi)容: 房屋建筑物總面積 516 m2,其中大棚管理房 440 m檢測實驗室 60 m2,變配電間 16 m2。渠道底部厚 20cm,依次為: 10cm 厚 C20 砼、 10cm 厚大片石。 單邊路肩為以 C20 砼壓頂干砌塊石結(jié)構(gòu),路肩斷面 15cm(寬)45 cm(高)。 B.路、渠配合 路、渠表面總寬度為 345cm,其中路面部分 270cm,單邊路肩15 cm,另一邊渠道 60cm。 路肩為以 6cm 厚 C15 砼壓頂、干砌塊石結(jié)構(gòu)。 詳見表 55: 表 55 道路與水渠 表 序號 建設(shè)項目 單位 數(shù)量 單價(元) 總價(萬元) 1 機耕路 m 1360 95 2 渠道 m 2172 90 合 計 設(shè)計要求如下: A. 4 m 路 道路表面總寬度為 400cm,其中路面部分 320cm,路肩部分 80 cm。 以上總價約 39 萬元,所需資金另行安排。 B.配 備 80kVA 變壓器 1 臺以及 電纜、配電箱等設(shè)備。10%,50HZ,單相 /三相 )。詳見表 54: 表 54 蔬菜檢測 室儀器設(shè)備表 單位:臺 /套、萬元 序號 儀器設(shè)備 數(shù)量 單價 總價 用 途 1 農(nóng)藥殘毒檢測儀 4 2 8 農(nóng)藥殘毒檢測 2 電子天平 2 稱量 3 臺式干燥箱 2 農(nóng)藥殘毒檢測 4 渦旋混合器 2 樣品處理 5 冰箱 1 樣品、藥品儲存 6 玻璃器皿 1 7 試劑、藥品 1 8 可調(diào)加樣器 2 合 計 13 供電 工程 電源 來 自 35kV/6300kVA 的 梅山里岙變電所,從就近線路接入 。 B.配套設(shè)施,包括:實驗臺、藥品柜、器械柜、空調(diào)、電、上 24 下水、電話、計算機、網(wǎng)絡(luò)。 需配備具有中專以上學(xué)歷的專業(yè)人員 3~ 5 人
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