【正文】 6. 本規(guī)定解釋權(quán)歸業(yè)主。 總承包商應(yīng)對設(shè)備、材料的采購、運輸、保管、發(fā)放負(fù)全面責(zé)任，業(yè)主 /監(jiān)理單位給予監(jiān)督，并進(jìn)行不定期檢查，對存在問題業(yè)主 /監(jiān)理單位將以整改通知單形式反饋，總 承包商進(jìn)行整改后書面回復(fù)業(yè)主相關(guān)部門 /監(jiān)理單位。 每單項工程完成后，總承包商應(yīng)對整個工程的材料采購工作做出全面總結(jié)，報業(yè)主 /監(jiān)理單位。 每月 23 日，總承包商將材料控制月報上報業(yè)主相關(guān)部門 /監(jiān)理單位。 （ 8）根據(jù)物品的特性，配制適量的防護(hù)用具，保證人員的安全。 （ 6）貴重物品的加強 保管措施。 （ 4）露天料場堆放設(shè)備及材料應(yīng)作到上蓋下墊，應(yīng)有防雨、防風(fēng)和防水措施。 （ 2）物品擺放整齊、界區(qū)明顯、標(biāo)識清楚。 （ 5）對于超大、超重設(shè)備的吊裝、搬運工作，應(yīng)做出具體方案報 業(yè)主 /監(jiān)理單 位 ，由 業(yè)主 /監(jiān)理單位 組織專家評審確認(rèn)。 （ 3）設(shè)備在裝卸運輸中，必須小心謹(jǐn)慎作業(yè)，不能碰撞，伸出體外的設(shè)備管口法蘭等附屬部件，必須有防損壞措施。確定擺放方位及合理的支承位置，盡量降低超限等級。經(jīng)過評定的不合格產(chǎn)品不能驗收入庫，應(yīng)另行存放，并做好不合格品標(biāo)識。當(dāng)需要 業(yè)主 /監(jiān)理單位 確認(rèn)處置方案時，總承包商應(yīng)填寫《不合格品的處置報審表》，經(jīng)總承包商項目經(jīng)理簽字認(rèn)可后報業(yè)主審批。 業(yè)主 /監(jiān)理單位 對總承包商采取不定期的抽查，并填寫《設(shè)備材料標(biāo)識情況檢查記錄表》。 （ 3）驗收標(biāo)識 待驗收品、合格品、不合格品、修復(fù)品、降級品、退貨品、更換品等標(biāo)識。 （ 2）包裝標(biāo)識 ① 不同運輸要求的包裝標(biāo)識。 ④ 閥門類產(chǎn)品的表面色及標(biāo)識。 ② 機械設(shè)備出廠標(biāo)識、銘牌標(biāo)識、表面色及標(biāo)志色、備品備件的標(biāo)識。對 存在的問題， 業(yè)主 /監(jiān)理單位 向總承包商 及施工分包商 發(fā)出整改通知單，由 總承包商 及晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊 第六分冊 15 施工分包商 進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果報 業(yè)主 /監(jiān)理單位 ， 業(yè)主 /監(jiān)理單位 跟蹤整改過程。 總承包商及施工分包商應(yīng)保證設(shè)備、材料的質(zhì)量合格，做到保管得當(dāng)，處置正確，符合施工方案要求。 (3) 設(shè)備、材料 的現(xiàn)場保管、運輸、處置與施工方案是否相符。 設(shè)備、材料 的現(xiàn)場檢驗 業(yè)主 /監(jiān)理單位隨時對總承包商及施工分包商在工程現(xiàn)場中使用的 設(shè)備、材料 進(jìn)行檢查： (1) 設(shè)備、材料 的標(biāo)識管理的執(zhí)行情況。業(yè)主根據(jù)控制點的重要性決定是否參加檢查。業(yè)主 /監(jiān)理單位參加檢查、確認(rèn) ,并簽字。 （ 2）質(zhì)量控制點的工作程序 A 級：總承包商提前 48 小時填寫《質(zhì)量控制點檢查通知單 HX025》通知業(yè)主 /監(jiān)理單位（留出路途時間），需注明檢查項目、時間及地點。由 監(jiān)理單位、 總承包商、供貨商三方共同 檢查、確認(rèn)、簽字，業(yè)主認(rèn)為有必要時可參加檢查或抽檢。由業(yè)主、監(jiān)理單位、總承包商、供貨商四方共同檢查、確認(rèn)、簽字。業(yè)主相關(guān)部門和監(jiān)理單位參加檢查、驗收工作。 業(yè)主 監(jiān)督監(jiān)理單位的執(zhí)行情況。 材料使用前的檢測、檢驗和試驗工作，由 總承包商 組織實施。 材料使用前的各種檢測、檢驗和試驗 材料在使用前，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真檢驗，審查出廠合格證，制造批號，產(chǎn)品檢測報告等，以保證材料的真實性，防止錯用或誤用其它材質(zhì)的材料，造成用料錯誤。 （ 4） 隨機帶來的隨機備件、兩年備件經(jīng)清點后，由總承包商寫清備件的名稱、規(guī)格、數(shù)量，清單一式三份：總承包商、監(jiān)理單位、業(yè)主三方簽字后各保留一份。 驗收中若發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不合格或存在殘、缺、損、壞的，應(yīng)如實記錄清楚，由總承包商聯(lián)系供貨商處理解決。 （ 2）開箱后應(yīng)核查物品的規(guī)格、型號、數(shù)量是否與裝箱單相符，技術(shù)指標(biāo)應(yīng)與合同單一致，外觀是否完好，有無受潮、損壞變形等。 對在國外采購的設(shè)備、材料還應(yīng)符合國家有關(guān)進(jìn)口商品檢驗管理的相關(guān)規(guī)定。 設(shè)備、材料到貨的開箱檢驗 設(shè)備、材料到貨的開箱檢驗工作由 總承包商 負(fù)責(zé)組織 與實施 。 審批總承包商的設(shè)備監(jiān)造大綱 對需要監(jiān)造的設(shè)備，總承包商應(yīng)在設(shè)備制造前編制監(jiān)造大綱對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)造控制，填寫《設(shè)備監(jiān)造大綱報審表》交監(jiān)理單位和業(yè)主，業(yè)主在 7 個工作日內(nèi)給予批復(fù)。凡能通過技術(shù)談判認(rèn)可的廠商方能進(jìn)入商務(wù)談判 ,在同一產(chǎn)品的幾家供貨商中 ,應(yīng)對各家的技術(shù)水平先進(jìn)程度、能耗高低、制造周期長短、售后服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行綜合對比，從中選出最佳的供貨商，集中力量進(jìn)行商務(wù)談判。由監(jiān)理單位用 5 個工作日對供貨商資質(zhì)進(jìn)行預(yù)審，將預(yù)審結(jié)果報業(yè)主審批后方可生效 .供貨廠商名單一經(jīng)業(yè)主確認(rèn) ，總承包商及其施工分包商不能在名單外采購設(shè)備及大宗材料。業(yè)主相關(guān)部門參加監(jiān)理單位組織的檢查工作。監(jiān)理單位用 7 個工作日進(jìn)行審核與確認(rèn)，并將結(jié)果報業(yè)主備案。 單項工程開工前，總承包商應(yīng)建立設(shè)備、材料的質(zhì)量控制體系和采購管理程序并報業(yè)主，監(jiān)理單位在業(yè)主的監(jiān)督下用 3 個工作日進(jìn)行審查與確認(rèn) ,達(dá)到質(zhì)量控制體系健全，采購管理程序完備可行的目的。 檢查工程的材料、設(shè)備質(zhì)量，并進(jìn)行必要的測試和監(jiān)控。 參加國內(nèi)外重要設(shè)備、材料采 購的技術(shù)談判，參加合同附件中規(guī)定的有業(yè)主相關(guān)部門參加的采購商務(wù)談判。 審查總承包商設(shè)備、材料的采購計劃書，訂貨時間、交貨時間是否滿足工程建設(shè)的總體進(jìn)度要求。 2. 適用范圍 本管理規(guī)定適用于晉煤集團合成油示范工程設(shè)備、材料的質(zhì)量與進(jìn)度管理。 ? CR要在相關(guān)技術(shù)文件中表示。 ? CR部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)檢測 和 試驗活動。 03 完成風(fēng)險 等級測定 CR部測定工程師 購置設(shè)備的風(fēng)險等級測定結(jié)果要在質(zhì)量計劃中說明。 ? 在設(shè)備清單或其它文件中注明等級。 CR1—— 極其重要 CR2—— 重要 CR3—— 一般 CR4—— 不重要 CR 系統(tǒng)將會被普遍采用，但對于下列工作，可以不采用 CR： （ 1） 檢查 /評價技術(shù)文件等級 （ 2） 訂貨文 件的要求和修訂 （ 3） 設(shè)備的詢價、招標(biāo)總結(jié)、合同授予、合同定單處理 （ 4） 催貨 （ 5） 設(shè)備檢測等級 附件 1 “ 工作程序 ” 附件 2 “ 風(fēng)險等級評價表格 ” 晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊 第六分冊 9 附件 1 序號 工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)人 工作描述 01 風(fēng)險等級 測定 ? 工藝工程師 ? CR部測定工程師 ? CR部專業(yè)工程師 ? CR 部測定工程師與工藝工程師密切配合，對設(shè)備清單上的每臺設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險等級測定。 評價系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)列在附件 2（風(fēng)險等級評價表）中。特殊設(shè)備的等級測定工作要經(jīng)過 CR 部專業(yè)工程師的校核。 總承包商 在工程前期參照工藝流