【正文】 4． 3． 3 。 4． 3 質量策劃的內容 4． 3． 1 針對特定產品、項目或合同確定的質量目標。 4． 2． 2 銷售合同中顧客對產品有特定的要求。 4． 2 進行質量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質量策劃。 4． 程序 4． 1 對特定的產品、項目和合同應進行質量策劃。 3． 2 質檢部負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 2． 適用范圍 適用于與特定產品、項目及合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編 制、實施和控制。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 4． 2． 4 確保員工生產、安裝符合勞動法規(guī)的要求。 4． 2． 2 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。 c．報廢的設施應掛報廢牌。 4． 1． 5 設施的報廢 a． 對無法修復或無使用價值的設施，由生產部填寫《設施報廢單》，經總經理 批準后報廢，生產部在《設施管理臺帳》中注明情況。生產部應將檢 修情況記錄相應的《設施檢修單》上。 c．日常生產安裝中無法排除的故障，由使用部門填寫《設施檢修單》報生產部 檢修。對于大型、 精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員由 部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 d．驗收合格的設施須由購 買人辦理入庫手續(xù)。 b． 驗收不合格的設施，采購部與供方協(xié)商解決，并記錄結果?！对O施驗收單》由采購 部保管。 需要自制的設施由使用部門提出，由質技部設計，辦公室和質技部共同審核，經總經理批準后，由生產部組織加工制造。 4． 程序 4． 1 生產設施的識別、提供和維護 4． 1． 1 設施的識別 公司為實現產品符合性活動所需的設施包括 ： 工作場所（車間、辦公場所等）、 設 施和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、 氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 3． 職責 3． 1 生產部負責對實現產品符合性所需的設施進行控制。 5． 相關文件 5． 1 《崗位工作人員任職要求》 5． 2 《部門負責人任職要求》 6． 記錄 6． 1 《年度培訓計劃》 QR－ － 01 6． 2 《簽到表》 QR－ － 02 6． 3 《培訓記錄表》 QR－ － 03 6． 4 《培訓申請單》 QR－ － 04 6． 5 《員工培訓檔案》 QR－ － 05 32 杭州三信網絡技術有限公司 6． 2 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 A 頁次 1/2 1． 目的 識別并提供和維護為實現產品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現產品 符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 4． 3． 2 每次培訓各相關部門應填寫《 簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、 地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等 交辦公室存檔。 4． 2． 9 辦公室負責建立、保存員工培訓檔案。 4． 2． 8 評價所提供培訓的有效性 a． 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評 價被培訓的人員是否具備了所需的能力。 c． 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 4． 2． 6 轉崗人員培訓（同 4． 2． 2 b、 c） 4． 2． 7 通過教育和培訓，使員工意識到 a． 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 4． 2． 4 特殊工作人員培訓 a． 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合 格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； b． 電工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c． 質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 c． 崗位技能培訓 ： 學習作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及 緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面或操 作考核，合格者方可上崗。在 進入公司一個月內，由辦公室組織進行。 4． 2 能力、意識和培訓 4． 2． 1 應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉 30 杭州三信網絡技術有限公司 6． 1 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 A 頁次 2/3 崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位責任制定 并實施培訓需求。部門負 責人應至少滿足下列條件之一 ： a．具備相關專業(yè)的技術職稱； b． 大專以上學歷，并已工作二年以上； c． 受過相關的職業(yè)培訓； d． 具備三年以上相關工作經歷。 4． 1． 2 各部門負責人起草本部門人員任職要求，由辦公室匯總編制。 3． 4 總經理 批準公司年度培訓計劃，批準《職責權限》和《各級人員任職要求》。 3． 2． 2 負責本部門員工的崗位技能培訓。 3． 1． 4 負責組織對培訓效果進行評估。 3． 1． 2 負責公司《年度培訓計劃》的制定及組織實施。 2． 范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時 還包括供方的人員。 2． 資源可包括人力、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 5． 相關文件 5． 1 《內部審核程序》 5． 2 《改進控制程序》 5． 3 《文件控制程序》 5． 4 《記錄控制程序》 6． 記錄 6． 1 《管理評審計劃》 QR－ － 01 6． 2 《管理評審報告》 QR－ － 02 6． 3 《糾正和預防措施處理單》 QR－ － 01 28 杭州三信網絡技術有限公司 6． 0 資源管理 章節(jié)號 版本 A 頁次 1/1 1． 應及時確定并提供所需的資源，以達到： 1． 1 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性。 4． 7 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證。 4． 5． 2 會議結束后，由辦公室根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報 告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 b．與顧客要求有關的產品或安裝工藝的改進，對現有產品符合要求的評價，包 括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求。 4． 4． 2 總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。 4． 3． 3 辦公室向參加評審的人員發(fā)放管理評審通知，及本次評審計劃和有關資料。 4． 3 評審準備 4． 3． 1 預定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體 系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。 4． 2 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會。 4． 1． 3 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。 4． 1． 2 辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核， 總經理批準。 3． 4 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管 理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 3． 職責和權限 3． 1 總經理主持管理評審活動 3． 2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 5． 相關文件 5． 1 《與顧客有關的過程控制程序》 5． 2 《生產和服務提供控制程序》 5． 3 《產品的監(jiān)視和測量控制程序》 5． 4 《數據分析控制程序》 25 杭州三信網絡技術有限公司 5． 4 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 A 頁次 1/3 1． 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性。 4． 內部溝通 4． 1 公司應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、 質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信 任，實現全員參與的效果。 3． 7． 4 銷售人員 a．貫徹執(zhí)行公司的質量方針和質量目標； b．按《與顧客有關的過程控制程序》要求，搞好合同評審工作，正確簽訂銷 售合同，滿足顧客的質量要求； c．按《生產和服務提供控制程序》要求，做好服務工作，對來人熱情接待， 對來電來函做到有問必答，并做好相關記錄； d．記錄顧客的意見和反饋信息，并及時進行報告。 24 杭州三信網絡技術有限公司 5． 3 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版本 A 頁次 3/3 3． 7． 3 檢驗人員 a． 貫徹執(zhí)行公司的質量方針和質量目標； b． 按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》要求工作，嚴格按標準、程序和 規(guī)范進 行檢驗和試驗； c． 做好有關的檢驗記錄，準確標識檢驗狀態(tài)，確保未檢驗或檢驗不合格的產 品不投產、不轉入下一道工序、不入庫和不交付。 3． 7 質量管理、檢驗和執(zhí)行人員職責 3． 7． 1 技術人員 a．貫徹執(zhí)行公司的質量方針和質量目標； b．在部門負責人的領導下負責有關技術事項工作； c．負責新產品的設計工作； d．負責檢驗文件、操作規(guī)程、技術要求等技術文件的編制工作； e．負責收集國內外同 類產品的技術情報、原材料的技術要求、技術標準等資 料。 4． 5 技術部經理 3． 5． 1 貫徹執(zhí)行公司的質量方針和質量目標； 3． 5． 2 負責公司新產品的設計開發(fā)和老產品的技術改進工作。 3． 3 質檢部經理 3． 3． 1 貫徹執(zhí)行公司的質量方針和質量目標； 3． 3． 2 負責對計量工作的管理，保證所有的記錄器具和檢驗設備工 作在有效狀態(tài)； 3． 3． 3 負責組織從原材料進廠到產品交付的全過程中的質量檢驗，嚴格執(zhí)行標準，行 使質量否決權； 3． 3． 4 負責對不合格品的識別和處置； 3． 3． 5 負責對過程的監(jiān)視和測量； 3． 3． 6 負責統(tǒng)籌公司對內、對外相關數據的傳遞、分析和處理； 3． 3． 7 負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果； 3． 3． 8 負責組織公司對體系、過程和產品持續(xù)改進的策劃并跟蹤驗證實施效果。 3． 職責和權限 3． 1 總經理 3． 1． 1 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重 要性； 3． 1． 2 制定和批準公司的質量方針和質量目標； 3． 1． 3 按計劃的時間間隔主持管理評審，確保質量體系的適宜性、充分性和有效性； 3． 1． 4 確保質量體系運行所必要的資源配備； 3． 1． 5 建立質量體系組織結構，確定相應的職責、權限和相互關系； 3． 1． 6 任命管理者代表，使之對質量管理體系的建立、實施和完善全面負責； 3． 1． 7 確保在組織內建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通； 3． 1． 8 統(tǒng)一指揮公司的全部經營管理活動和制定企業(yè)的中長期發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃； 3． 1． 9 對本公司產 品質量全面負責。 5． 相關文件 5． 1 《文件控制程序》 5． 2 《產品實現的策劃控制程序》 6． 記錄 6． 1 《各部門的質量策劃輸出文件》 6． 2 《文件更改申請單》