【正文】 、人力資源需求計(jì)劃 部門(mén) 一季度 二季度 三季度 四季度 公 司 名副總 計(jì)財(cái)部 名計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員 運(yùn)營(yíng)部 名計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員 綜合辦 名司機(jī) 名行政助理 市場(chǎng)部 名市場(chǎng)部主任 名客戶(hù)經(jīng)理 工程部 名材料采購(gòu)員 名工程設(shè)計(jì)員 合計(jì) 人 人 人 、資金需求計(jì)劃 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源 共享 ) 第 20 頁(yè) 共 21 頁(yè) 廣告宣傳 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 公關(guān)費(fèi)用 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 人員費(fèi)用 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 管理費(fèi)用 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 合計(jì) .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 。 ? 提高市場(chǎng)部工作人員的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)理論知識(shí)，使其在進(jìn)行業(yè)務(wù)工作中能夠懂得如何進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，使用戶(hù)接受。 ? 加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)部工作人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)天然氣的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)熟練掌握。 、配合房地商發(fā)布管道天然氣配套廣告宣傳。 、定制太陽(yáng)傘贈(zèng)送市交警大隊(duì)，布置在市區(qū)各交通要道口。 、從中小學(xué)生抓起，贈(zèng)送太陽(yáng)帽、敬發(fā)宣傳冊(cè)。 廣告宣傳的關(guān)鍵舉措 、進(jìn)行媒體宣傳。 、目前社會(huì)上還有一部分對(duì) x在本地區(qū)是否長(zhǎng)期供氣下去持懷疑態(tài)度，也是造成市場(chǎng)發(fā)展的滯緩原因。另有一部分人，他們不知道管道天然氣的安全、潔凈、方便等體現(xiàn)在哪兒，因此他們進(jìn)一步等待觀望。 、等待、觀望的人群較多。 第四章 選擇樓群較好，有集中物業(yè)管理的小區(qū)。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：戶(hù) ? 環(huán)溪小區(qū)：戶(hù) ? 自來(lái)水廠：戶(hù) ? 水務(wù)局：戶(hù) ? 泰盛小區(qū)：戶(hù) ? 一建公司：戶(hù) ? 三泰新村：戶(hù) ? 華泰新村：戶(hù) ? 中華巷：戶(hù) ? 國(guó)慶新村：戶(hù) ? 國(guó)慶二村 ：戶(hù) ? 亞太新村：戶(hù) ? 零散：戶(hù) 安裝：戶(hù) x 的關(guān)鍵策略 第一章 加強(qiáng)宣傳力度 第二章 選擇經(jīng)濟(jì)收入較高的城區(qū)居民集中小區(qū)。而且所交納的初裝費(fèi)可以使用幾年的液化 氣，因此，居民覺(jué)得安裝不劃算。 、泰興市目前家房地商； 、泰興市區(qū)有影響的中、小學(xué)生及家長(zhǎng)； 、泰興市區(qū)集中住宅的小區(qū)居民住戶(hù)； 、泰興市區(qū)所有的餐飲、休閑業(yè)以及可用管道天然氣工業(yè)戶(hù)； 、泰興市所有的黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的工作人員。 七 . 擴(kuò)大天然氣管網(wǎng)的覆蓋面積，是管道天然氣深入居民住宅區(qū)。 x 的關(guān)鍵策略 五 . 加強(qiáng)建設(shè)局的支持力度。 三 . 年開(kāi)發(fā)戶(hù)。 . 新建住宅市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)與策略 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源 共享 ) 第 15 頁(yè) 共 21 頁(yè) 單位：萬(wàn)元 . 工商戶(hù)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)與策略 單位：萬(wàn)元 10156312050100150200250300350400新增氣費(fèi)收入10 發(fā)展未安裝建設(shè)費(fèi)156 安裝建設(shè)費(fèi) 312 2020 2020 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目 標(biāo)： 一 . 萬(wàn)平方米的開(kāi)發(fā)面積，可產(chǎn)生戶(hù)住宅房屋。制約與單位合作的主要原因是單位職工居住分散，或是單位無(wú)該方面的福利政策，所以年要先鎖定有集中小區(qū)的單位入手，深 入尋找突破口。 、老戶(hù)（集體戶(hù)與零散戶(hù)）市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)與策略： 泰興市區(qū)人均收入水平較低，嚴(yán)重制約了管道天然氣的發(fā)展。此項(xiàng)工作開(kāi)展難度較大，主要原因?yàn)橛脩?hù)均為小型浴室或快餐店，用戶(hù)對(duì)一次交納數(shù)萬(wàn)元開(kāi)口費(fèi)不認(rèn)可。 泰興市政府年底前在市區(qū)取締噸 /小時(shí)以下燃煤鍋爐的決定也給我們管道天然氣的發(fā)展提供了機(jī)遇。我們計(jì)劃在明年邀請(qǐng)?jiān)摴居嘘P(guān)負(fù)責(zé)人到廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)總部以及好麗友等工福戶(hù)企業(yè)進(jìn)行參觀，向用戶(hù)全面展示我公司的形象，使用戶(hù)全面了解管道燃?xì)獾膬?yōu)越性。該集團(tuán)生產(chǎn)玻璃制品，經(jīng)濟(jì)效益也比較好。 在企事業(yè)單位方面，我們準(zhǔn)備與泰興中學(xué)、中心幼兒園、實(shí)驗(yàn)幼兒園、人民醫(yī)院等單位接洽，爭(zhēng)取在這幾家單位中選取 家，簽下這些單位食堂的供氣合同。 、工商戶(hù)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)與策略： 在工福戶(hù)發(fā)展方面，我們計(jì)劃主要發(fā)展銀光酒店、國(guó)際大飯店、綜藝酒店等經(jīng)營(yíng)狀況較好的酒店。 、新建住宅市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)與策略： 根據(jù)市 場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，年泰興新建住宅約戶(hù)，其中戶(hù)為原有平房拆遷，戶(hù)為新區(qū)規(guī)劃，由永大房產(chǎn)公司建設(shè)。同時(shí)，配合我們的公關(guān)措施，爭(zhēng)取吸引部分經(jīng)濟(jì)條件較好的單位改用 x天然氣。 同時(shí)，泰興市政府年《關(guān)于市區(qū)飲食娛樂(lè)服務(wù)業(yè)環(huán)境保護(hù)管理辦法》中規(guī)定的年底前淘汰市區(qū)噸 /小時(shí)燃煤鍋爐的規(guī)定對(duì)我們的工福戶(hù)發(fā)展也是一個(gè)難得的機(jī)遇。以點(diǎn)帶面，通過(guò)鼓樓中心區(qū)、華泰社區(qū)輻射整個(gè)泰興市區(qū)，使泰興居民能源消費(fèi)的觀念逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)市民逐步認(rèn)可和接受 x天然氣。主要鎖定目標(biāo)為居民生活水準(zhǔn)較高的鼓樓中心區(qū)，爭(zhēng)取通過(guò)我們的深入宣傳，使廣大市民全面了解管道天然氣，吸引更多的居民用戶(hù)安裝管道天然氣。 年在工福戶(hù)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)上能夠超指標(biāo)完成任務(wù)，主要原因由于工福戶(hù)馬斯特華克食品有限公司能夠按計(jì)劃完成，并且還開(kāi)發(fā)了餐飲業(yè)和洗浴業(yè)各一家，但這些工商戶(hù)都是效益較好的單位，還有大部分單位因在開(kāi)口費(fèi)問(wèn)題上不接受。其客觀原因是居民認(rèn)為開(kāi)口費(fèi)較高，要拿用年的液化氣費(fèi)用進(jìn)行投資，不合算。另外在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員的公關(guān)業(yè)務(wù)水平上表現(xiàn)出嚴(yán)重欠缺，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員的不穩(wěn)定及其配置力量的薄弱也是導(dǎo)致市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不景氣的一面。 ．成員公司年市場(chǎng)的重要舉措與效果評(píng)價(jià) 重要舉措 完成情況 效果評(píng)價(jià) 進(jìn)行小區(qū)宣傳 按計(jì)劃完成 差 有獎(jiǎng)問(wèn)答宣傳活動(dòng) 已完成 差 小區(qū)發(fā)放宣傳單 已完成 差 全員開(kāi)發(fā)市場(chǎng) 未按計(jì)劃完成 差 房地產(chǎn)商外出考察 未能進(jìn)行 建設(shè)局對(duì)新項(xiàng)目審批 按計(jì)劃實(shí)施 較好 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源 共享 ) 第 12 頁(yè) 共 21 頁(yè) ．年全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 年 計(jì)劃 到月份 完成情況 年預(yù)計(jì) 完成 完成 率 （ %） 收入 經(jīng)營(yíng)收入： 萬(wàn)元 . % 用戶(hù)使用費(fèi)收入 萬(wàn)元 . . % 氣費(fèi)收入 萬(wàn)元 . . . % 燃?xì)馐杖? 萬(wàn)元 其他收入 萬(wàn)元 . . . % 回款 回款額： 萬(wàn)元 . . % 用戶(hù)使用費(fèi)回款 萬(wàn)元 . . . % 氣費(fèi)回款率 % % % % % 液化氣回款 萬(wàn)元 . . . % 往年應(yīng)收款回款 萬(wàn)元 其他收入 萬(wàn)元 . . . % 回款率 （ %） . . 年以前應(yīng)收回款 （ %） 年使用費(fèi)回款率 （ %） . 氣費(fèi)回款率 （ %） 其他收入回款率 （ %） 發(fā)展 指標(biāo) 民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 熱水器發(fā)展 臺(tái) 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 工商戶(hù)發(fā)展 方 /日 民用戶(hù)安裝率 （ %） 安裝 指標(biāo) 民用戶(hù)安裝 戶(hù) 熱水器安裝 臺(tái) 采暖爐安裝 臺(tái) 工商戶(hù)安裝 方 /日 銷(xiāo)售指標(biāo) 燃?xì)庠罹? 萬(wàn)元 . . 熱水器 萬(wàn)元 . . 采暖爐 萬(wàn)元 液化氣 萬(wàn)元 綜合指標(biāo) 收入銷(xiāo)售費(fèi) 用率 % 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源 共享 ) 第 13 頁(yè) 共 21 頁(yè) ．年全年業(yè)績(jī)指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析 年泰興公司整體工作指標(biāo)任務(wù)完成情況非常不理想，分析其主要原因在于公司領(lǐng)導(dǎo)人水平較低，不能推動(dòng)公司的整體發(fā)展。因現(xiàn)在的液化氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，而 且在服務(wù)上出臺(tái)了免費(fèi)送氣，對(duì)我公司的市場(chǎng)沖擊很大。管網(wǎng)覆蓋區(qū)域內(nèi)的燃?xì)鈿饣?%，剩余用戶(hù)在開(kāi)發(fā)過(guò)程中因?qū)Τ跹b費(fèi)存有看法，所以開(kāi)發(fā)速度非常緩慢。