【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 23 頁(yè) 共 24 頁(yè) .年資金需求計(jì)劃 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 廣告宣傳 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 公關(guān)費(fèi)用 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 人員費(fèi)用 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 人員工資 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 .萬(wàn)元 安 x燃?xì)庥邢薰? 年月 。 負(fù)責(zé)房地產(chǎn)與工商戶開發(fā)，建設(shè)費(fèi)的收取灶具熱水器的銷售，配合燃?xì)夤こ痰倪M(jìn)度做好工程協(xié)調(diào)工作。制定營(yíng)銷計(jì)劃及企業(yè)形象廣告宣傳 目標(biāo)市場(chǎng)計(jì)劃制訂與細(xì)分， 市場(chǎng)開發(fā)管理，開發(fā)項(xiàng)目及合同初審，新增房產(chǎn)開發(fā)及回款，制訂培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行內(nèi)部考核。 客戶對(duì)現(xiàn)有燃料使用狀況評(píng)價(jià) 認(rèn)為液化氣不安全，不方 便 工商戶用燃油或液化氣費(fèi)用高 液化氣費(fèi)用高但無(wú)接口費(fèi) 客戶對(duì) x的認(rèn)知 品牌認(rèn)知 %，服務(wù)承諾認(rèn)知 %，工程質(zhì)量 %，配套費(fèi)用認(rèn)知 % 品牌認(rèn)知 %，服務(wù)承諾認(rèn)知 %，工程質(zhì)量 %，配套費(fèi)用認(rèn)知 % 天然氣經(jīng)濟(jì)對(duì)比認(rèn)知 % 品牌認(rèn)知 %，服務(wù)承諾認(rèn)知 %，工程質(zhì)量 %，配套費(fèi)用認(rèn)知 % 天然氣經(jīng)濟(jì)對(duì)比認(rèn)知 % 客戶對(duì)天然氣的認(rèn)知 % % % 客戶基本興趣點(diǎn) 增加房屋售賣亮點(diǎn) 與其它燃料相比的經(jīng)濟(jì)性 建設(shè)費(fèi)的減免 傳播內(nèi)容 完善天然氣配套 天然氣優(yōu)勢(shì)，環(huán)保等 方便、經(jīng)濟(jì)、時(shí)尚 ．年月－年月的市場(chǎng)開發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總 關(guān) 鍵舉措 主要行動(dòng) 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)人 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 20 頁(yè) 共 24 頁(yè) 廣告宣傳 確定宣傳計(jì)劃方案，選擇媒體 品牌與服務(wù)認(rèn)知率達(dá)到 %，費(fèi)用萬(wàn)元 年月日 張俊生 經(jīng)營(yíng)政府關(guān)系 將政府支持文件落地 房地產(chǎn)開發(fā)達(dá)到 %燃?xì)馀涮? 年月日 劉邑 張俊生 建立完善更加豐富的關(guān)系 政府部門主動(dòng)協(xié)助市場(chǎng)開發(fā) 年月日 劉邑 張俊生 市場(chǎng)開發(fā) 完成計(jì)劃任務(wù)開發(fā)戶 掛表戶 完成年計(jì)劃任務(wù) 年月日 張俊生 提高工程質(zhì)量 加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督力量，提高現(xiàn)場(chǎng)管理員和施工隊(duì)伍的技能和責(zé)任心 工程量按合同約定執(zhí)行，質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 年月日 劉書興 強(qiáng)調(diào)運(yùn)營(yíng)服務(wù) 完善置換、巡線、散戶報(bào)裝、上門收費(fèi)、門站運(yùn)營(yíng)及員工的培訓(xùn) %達(dá)到適崗， %認(rèn)知 x 文化 年月日 曹立強(qiáng) 三、情景分析和年度市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 年業(yè)績(jī)目標(biāo)情景分析 指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 年計(jì)劃 有把握的 力爭(zhēng)的 收入 經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 . . 用戶使用費(fèi)收入 萬(wàn)元 氣費(fèi)收入 萬(wàn)元 燃?xì)馐杖? 萬(wàn)元 其他收入 萬(wàn)元 . . 回款 回款額 萬(wàn)元 . . 用戶使用費(fèi)回款 萬(wàn)元 . . 氣費(fèi)回款 萬(wàn)元 液化氣回款 萬(wàn)元 往年應(yīng)收款 回款 萬(wàn)元 其他收入 萬(wàn)元 . . 回款率 % 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 年使用費(fèi)回款率 % 氣費(fèi)回款率 % 其他收入回款率 % 發(fā)展指標(biāo) 民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺(tái) 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 21 頁(yè) 共 24 頁(yè) 工商戶發(fā)展 方 /日 民用戶安裝率 % . . 安裝指標(biāo) 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺(tái) 采暖爐安裝 臺(tái) 工商戶安裝 方 /日 收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 % . . 單位氣量銷售成本 元 /方 . . ．年市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)按月度和季度分解 指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 年計(jì)劃 一季度 月 月 月 二季度 三季度 四季度 收入 經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 . . . . . . . 用戶使用費(fèi)收入 萬(wàn)元 . . . . . 氣費(fèi)收入 萬(wàn)元 . . . 燃?xì)馐杖? 萬(wàn)元 其他收入 萬(wàn)元 . . . . . . . 回款 回款額 萬(wàn)元 . . . . . . . 用戶使用費(fèi)回款 萬(wàn)元 . . . . . . . 氣費(fèi)回款 萬(wàn)元 . . . . . 液化氣回款 萬(wàn)元 往年應(yīng)收款回款 萬(wàn)元 其他收入 萬(wàn)元 . . . . . . . 回款率 % 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 年使用費(fèi)回款率 % 氣費(fèi)回款率 % 其他收入回款率 % 發(fā)展指標(biāo) 民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺(tái) 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 工商戶發(fā)展 方 /日 民用戶安裝率 % . . . . . . . 安裝指標(biāo) 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺(tái) 采暖爐安裝 臺(tái) 工商戶安裝 方 /日 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 22 頁(yè) 共 24 頁(yè) 收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 % . . . . . . . 單位氣量銷售成本 元 /方 . . . . . . . 四、人員及資金配置計(jì)劃 .市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè) .人力資源需求計(jì)劃 部門 一季度 二季度 三季度 四季度 市場(chǎng)部人員 合計(jì) 總經(jīng)理 劉邑 主管副總 張俊生 市場(chǎng)部主任 付雨亮 客戶經(jīng)理 張斌 客戶經(jīng)理 高玉來(lái) 馮杉杉 計(jì)劃統(tǒng)計(jì) 薛貴香 年度開發(fā)目標(biāo)的制訂，與政府協(xié)調(diào)落實(shí)相關(guān)政策措施。 現(xiàn)場(chǎng)宣傳促銷活動(dòng)，當(dāng)天開戶贈(zèng)送簡(jiǎn)易灶具。 集體戶戶，零散戶戶 x 的關(guān)鍵策略： 與當(dāng)?shù)卣?lián)合行動(dòng)激活“公積金”市場(chǎng)，將010203040506070新增氣費(fèi)收入 18 20用戶建設(shè)費(fèi) 402020 2020050100150200250300350新增氣費(fèi)收入 用戶建設(shè)費(fèi) 2992020 2020 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁(yè) 共 24 頁(yè) 市民按月存放的資金不僅單一的用于購(gòu)房，同時(shí)也可以用于燃?xì)庠O(shè)施配套工程的完善 公司組織