【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 23 頁 共 24 頁 .年資金需求計劃 項目 一季度 二季度 三季度 四季度 廣告宣傳 萬元 萬元 萬元 萬元 公關(guān)費用 .萬元 .萬元 .萬元 .萬元 人員費用 .萬元 .萬元 .萬元 .萬元 人員工資 .萬元 .萬元 .萬元 .萬元 安 x燃氣有限公司 年月 。 負責(zé)房地產(chǎn)與工商戶開發(fā)，建設(shè)費的收取灶具熱水器的銷售，配合燃氣工程的進度做好工程協(xié)調(diào)工作。制定營銷計劃及企業(yè)形象廣告宣傳 目標市場計劃制訂與細分， 市場開發(fā)管理，開發(fā)項目及合同初審，新增房產(chǎn)開發(fā)及回款，制訂培訓(xùn)計劃，進行內(nèi)部考核。 客戶對現(xiàn)有燃料使用狀況評價 認為液化氣不安全，不方 便 工商戶用燃油或液化氣費用高 液化氣費用高但無接口費 客戶對 x的認知 品牌認知 %，服務(wù)承諾認知 %，工程質(zhì)量 %，配套費用認知 % 品牌認知 %，服務(wù)承諾認知 %，工程質(zhì)量 %，配套費用認知 % 天然氣經(jīng)濟對比認知 % 品牌認知 %，服務(wù)承諾認知 %，工程質(zhì)量 %，配套費用認知 % 天然氣經(jīng)濟對比認知 % 客戶對天然氣的認知 % % % 客戶基本興趣點 增加房屋售賣亮點 與其它燃料相比的經(jīng)濟性 建設(shè)費的減免 傳播內(nèi)容 完善天然氣配套 天然氣優(yōu)勢，環(huán)保等 方便、經(jīng)濟、時尚 ．年月－年月的市場開發(fā)關(guān)鍵行動計劃匯總 關(guān) 鍵舉措 主要行動 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時間 負責(zé)人 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 20 頁 共 24 頁 廣告宣傳 確定宣傳計劃方案，選擇媒體 品牌與服務(wù)認知率達到 %，費用萬元 年月日 張俊生 經(jīng)營政府關(guān)系 將政府支持文件落地 房地產(chǎn)開發(fā)達到 %燃氣配套 年月日 劉邑 張俊生 建立完善更加豐富的關(guān)系 政府部門主動協(xié)助市場開發(fā) 年月日 劉邑 張俊生 市場開發(fā) 完成計劃任務(wù)開發(fā)戶 掛表戶 完成年計劃任務(wù) 年月日 張俊生 提高工程質(zhì)量 加強技術(shù)監(jiān)督力量，提高現(xiàn)場管理員和施工隊伍的技能和責(zé)任心 工程量按合同約定執(zhí)行，質(zhì)量符合行業(yè)標準 年月日 劉書興 強調(diào)運營服務(wù) 完善置換、巡線、散戶報裝、上門收費、門站運營及員工的培訓(xùn) %達到適崗， %認知 x 文化 年月日 曹立強 三、情景分析和年度市場開發(fā)目標 年業(yè)績目標情景分析 指標名稱 計量單位 年計劃 有把握的 力爭的 收入 經(jīng)營收入 萬元 . . 用戶使用費收入 萬元 氣費收入 萬元 燃氣收入 萬元 其他收入 萬元 . . 回款 回款額 萬元 . . 用戶使用費回款 萬元 . . 氣費回款 萬元 液化氣回款 萬元 往年應(yīng)收款 回款 萬元 其他收入 萬元 . . 回款率 % 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 年使用費回款率 % 氣費回款率 % 其他收入回款率 % 發(fā)展指標 民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 21 頁 共 24 頁 工商戶發(fā)展 方 /日 民用戶安裝率 % . . 安裝指標 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 工商戶安裝 方 /日 收益及綜合指標 收入銷售費用率 % . . 單位氣量銷售成本 元 /方 . . ．年市場開發(fā)目標按月度和季度分解 指標名稱 計量單位 年計劃 一季度 月 月 月 二季度 三季度 四季度 收入 經(jīng)營收入 萬元 . . . . . . . 用戶使用費收入 萬元 . . . . . 氣費收入 萬元 . . . 燃氣收入 萬元 其他收入 萬元 . . . . . . . 回款 回款額 萬元 . . . . . . . 用戶使用費回款 萬元 . . . . . . . 氣費回款 萬元 . . . . . 液化氣回款 萬元 往年應(yīng)收款回款 萬元 其他收入 萬元 . . . . . . . 回款率 % 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 年使用費回款率 % 氣費回款率 % 其他收入回款率 % 發(fā)展指標 民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 工商戶發(fā)展 方 /日 民用戶安裝率 % . . . . . . . 安裝指標 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 工商戶安裝 方 /日 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 22 頁 共 24 頁 收益及綜合指標 收入銷售費用率 % . . . . . . . 單位氣量銷售成本 元 /方 . . . . . . . 四、人員及資金配置計劃 .市場開發(fā)組織建設(shè) .人力資源需求計劃 部門 一季度 二季度 三季度 四季度 市場部人員 合計 總經(jīng)理 劉邑 主管副總 張俊生 市場部主任 付雨亮 客戶經(jīng)理 張斌 客戶經(jīng)理 高玉來 馮杉杉 計劃統(tǒng)計 薛貴香 年度開發(fā)目標的制訂，與政府協(xié)調(diào)落實相關(guān)政策措施。 現(xiàn)場宣傳促銷活動，當(dāng)天開戶贈送簡易灶具。 集體戶戶，零散戶戶 x 的關(guān)鍵策略： 與當(dāng)?shù)卣?lián)合行動激活“公積金”市場，將010203040506070新增氣費收入 18 20用戶建設(shè)費 402020 2020050100150200250300350新增氣費收入 用戶建設(shè)費 2992020 2020 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 24 頁 市民按月存放的資金不僅單一的用于購房，同時也可以用于燃氣設(shè)施配套工程的完善 公司組織